| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 0.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 10.10 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 4949.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO-60 DO INSS-RFP-PREV-CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 1665.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO INSS-RFP-PREV-OB COR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 422.98 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE ATUALIZAÇÃO/MONETARIA/JUROS/MULTA DO INSS-RFP-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 4.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 7.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 0.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO ITR, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 12/01/2021 | 4275.00 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 12/01/2021 | 1356.50 | 15218561000139 | NNMED DIST. IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO CFM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 20/01/2021 | 7684.60 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 20/01/2021 | 3601.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 120.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IMPRESSAO EM PAPEL COCHE DE 06(SEIS) PLANTAS DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DAS RUAS SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS, JOAO GUEDES DE OLIVEIRA E PROJETADA I, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2021 | 240.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ATM/JUROS/MULTA DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 25/01/2021 | 16.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA GPS REFERENTE A ATM/MULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, COPETENCIA 12/2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2021 | 3635.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31.12.2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2021 | 80.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ATM/JUROS/MULTA DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2021 | 540.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT REF. 4911, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O SR. PREFEITO HUMBERTO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2021 | 200.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 128, DE 26/07/2017, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/01/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-TESOURARIA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-TRIBUTOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 803.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-GERAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 385.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 3650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 29/01/2021 | 1439.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 29/01/2021 | 9294.02 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 29/01/2021 | 2310.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 29/01/2021 | 3650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 29/01/2021 | 5600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 29/01/2021 | 1232.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 29/01/2021 | 532.22 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 29/01/2021 | 308.05 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 29/01/2021 | 2129.53 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 847.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-LIMPEZA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 869.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-OBRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-SECRETARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 5324.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 5406.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA SECRETARIO - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 3850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA LIMPEZA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 3950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 35009.43 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 24926.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS CARGOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 1300.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 6305.61 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIO/COMISSIONADO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 1287.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 4720.03 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 5850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 21996.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 37037.62 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 9050.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 5748.68 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 745.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 162957.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 40339.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 25258.49 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE - CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 29/01/2021 | 31653.87 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 29/01/2021 | 8600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 29/01/2021 | 1257.54 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 29/01/2021 | 1675.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 29/01/2021 | 6886.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 29/01/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 29/01/2021 | 10025.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 29/01/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 29/01/2021 | 4120.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 29/01/2021 | 35790.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 29/01/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 29/01/2021 | 1892.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 29/01/2021 | 7240.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 29/01/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 29/01/2021 | 858.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMP. E MANUT. DO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL. CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 29/01/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 29/01/2021 | 266.11 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 29/01/2021 | 335.23 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000023 | 29/01/2021 | 369.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACE-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 29/01/2021 | 1371.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BLATB-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 29/01/2021 | 1952.64 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 29/01/2021 | 6300.93 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 29/01/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 01/02/2021 | 400.00 | 12309161000140 | GILMAR COUTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECCAO DE 20 TALOES - NOTIFICACAO DE RECEITA B PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS EXTRATO MEIO MAGNETICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/02/2021 | 1228.13 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/02/2021 | 158.81 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2021, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000017 | 03/02/2021 | 456.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAUT WID DE PLACA QSJ-4A25-PB, NO USO DIARIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000083 | 03/02/2021 | 60.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201/PB, PARA ABASTECIMENTO DO MOTOR BOMBA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000084 | 03/02/2021 | 385.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000085 | 03/02/2021 | 1347.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000087 | 03/02/2021 | 6605.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN E DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000088 | 03/02/2021 | 4837.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9522, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2021 | 3384.62 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2021 | 214.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2021 | 1059.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA ILUMINACAO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2021 | 14850.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000086 | 03/02/2021 | 2021.12 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUN E ETANOL), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2021 | 1060.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000089 | 03/02/2021 | 448.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3248, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2021 | 1548.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000029 | 03/02/2021 | 2389.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6674/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000030 | 03/02/2021 | 557.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-OD65/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000031 | 03/02/2021 | 1300.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000032 | 03/02/2021 | 800.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-3D21/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000033 | 03/02/2021 | 2264.53 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E84/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000034 | 03/02/2021 | 2034.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000035 | 03/02/2021 | 1298.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-OD65/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000036 | 03/02/2021 | 693.61 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000037 | 03/02/2021 | 1060.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000038 | 03/02/2021 | 485.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 03/02/2021 | 478.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 03/02/2021 | 1761.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF "BALBINA MARIA DA CONCEICAO", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 03/02/2021 | 24.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 03/02/2021 | 229.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 04/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 04/02/2021 | 372.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 04/02/2021 | 880.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 04/02/2021 | 608.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2019, 2020 E 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1542/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 04/02/2021 | 1640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG--1542/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6120-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8821-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-6413-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5559-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2072/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00001732194467 | CICERO ROMARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA, ARTES E MIDIAS DIGITAIS DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2021 | 740.00 | 00009317586457 | JOSE IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS OBJETOS DE CORRESPONDENCIA EM DOMICILIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2021 | 200.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 128, DE 26/07/2017, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/02/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2021 | 4800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECAPAGENS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2021 | 280.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA - FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CAMARA DE AR E PROTETOR, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2021 | 12900.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 06(SEIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQG-9522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000018 | 04/02/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA PARA E EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/02/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/02/2021 | 580.00 | 00012849214418 | JANIARDO ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, DESTINADO A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000112 | 05/02/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/02/2021 | 250.00 | 00004755207428 | ROSANGELA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENTREGA DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2021 | 374.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0050/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2021 | 507.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3248/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2021 | 507.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2020 E 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3248/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 05/02/2021 | 1300.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA E ETANOL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 05/02/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 05/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 08/02/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 08/02/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DA SALA DA VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF I, POSTO DE SAUDE DA SERRA E PONTO MONITORAMENTO DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 08/02/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5000054 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00007292847439 | JORGE ERIVALDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/02/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/02/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA EDUCACAO(COLEGIO HILDA LINS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALVES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/02/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPSAJ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000121 | 08/02/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CORRESP. INCLUSIVE,O PLANEJAMENTO, A EMISAO DE PERECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES, E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/02/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL (SALA DE FINANCAS, SALA DE TRIBUTOS, CENTRO ADMINISTRATIVO E IPSAJ, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000126 | 08/02/2021 | 2200.00 | 00097704296434 | Waldir de Andrade | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/02/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000127 | 08/02/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 08/02/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 08/02/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 08/02/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DO CRAS E SCFV, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 08/02/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000128 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINET DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 09/02/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000129 | 09/02/2021 | 11480.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 41 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/01 A 30/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA OATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 10/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 10/02/2021 | 920.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT E UMA CARGA DE GAS, NA UBSF "JOAO PAULINO DA SILVA", NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 10/02/2021 | 2230.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 14(QUATORZE) HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA UBSF "BALBINA MARIA DA CONCEICAO", 01(UM) CARGA DE GAS EM 01 AR CONDICIONADO SPLIT E 01(UMA) TROCA DE AR CONDICIONADO DA FARMACIADA UBSF "BALBINA MARIA DA CONCEICAO". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00004241481450 | JOSE DE DEUS SILVA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE MOVEIS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO CACORRECIA FECHADA DE PLACA MND-3D27-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SEDE E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELAT | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2021 | 530.00 | 00003414212439 | AMELIA SAYONARA REGIS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PALESTRA PARA EVENTO DA PRIMEIRA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2021 | 4953.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO-60 DO INSS-RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2021 | 2357.46 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB-COR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2021 | 186.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZACAOMONETARIA/JUROS/MULTA DO INSS-RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2021 | 9800.00 | 04473634000112 | EDUARDO DA SILVA CABRAL ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA ZONA URBANA, TESTE DE VAZAO E DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE POCO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000060 | 11/02/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/02/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO ICMS - DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/02/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/02/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/02/2021 | 4263.61 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O GABINETE DO PREFETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/02/2021 | 2229.67 | 14617446000174 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) TRIPE P/ CAMERA 1.3M, 01(UM) MICROFONE DUPLO UHF SEM FIO, 01(UM) AUDIO AMPLIFIER, 01(UMA) WEBCAM MULTILASER PLUG E PLAY, 01(UM) HD EXTERNO 01TB E 01(UM) BY-MIDM - MICROFONE LAPELA COM FIO - MARCA BOYADESTINADO AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/02/2021 | 240.75 | 14617446000174 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/O GABINETE DO PREFETO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/02/2021 | 539.99 | 14617446000174 | JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) HD EXTERNO 01TB, DESTINADOS AO USO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/02/2021 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 19/02/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 19/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 19/02/2021 | 200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES E TESTE HIDROSTATICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 19/02/2021 | 1390.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EXTINTOR, PLACA FOTOLUMINESCENTE E SUPORTE VEICULAR PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 22/02/2021 | 1100.00 | 33219597000119 | JOSEILEIDE ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS TENDAS 5X5, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01 A 22/02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 22/02/2021 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC-ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE A SRª. FRANCEILMA BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/02/2021 | 0.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO CFM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/02/2021 | 500.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) ASPIRADOR, DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2021 | 160.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MANGUEIRA CRISTAL 1X3, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2021 | 870.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REVISAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/02/2021 | 48.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2021 | 708.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DURASTAR 400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2021 | 798.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DURASTAR 4400 DE PLACA NQG-955-PB, PERTENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2021 | 432.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DURASTAR 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A ESTA ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2021 | 432.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PARA 02(DOIS) FUNCIONARIOS DO IPSAJ, QUE PARTICIPARAO DO CURSO PREPARATORIO PARA PROVA GESTOR DE RPPS(CGRPPS), NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2021 | 497.00 | 35826836000124 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO NO CURSO CGRPPS: APROVACAO CERTA - JOAO PESSOA - TURMA 1 PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS PARA O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB - MARCELO GOMES DOS SANTOS,NO PERIODO DE 24 AS 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2021 | 497.00 | 35826836000124 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO NO CURSO CGRPPS: APROVACAO CERTA - JOAO PESSOA - TURMA 1 PROMOVIDO PELA LEMA TREINAMENTOS PARA O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB - RITA DE CASSIA DE MEDEIROSMOREIRA, NO PERIODO DE 24 AS 25 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/02/2021 | 9.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA, DEBITADA NA CONTA DO APOIO A CRECHE, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/02/2021 | 31.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA, DEBITADA NA CONTA DO EJA, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DO PROG. DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2021 | 37.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA EXTRATO SOLIC AGENCIA, DEBITADA NA CONTA DO PEJA, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 24/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO DE SAUDE, O SR. ALDEMIR DOS SANTOS LIMA, CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000176 | 25/02/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/02/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 25/02/2021 | 240.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 25/02/2021 | 120.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 25/02/2021 | 140.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS DO CADASTRO UNICO, PERTENCENTE AO CRAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2021 | 87.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, PARA USO NA ILUMINACAO DA QUADRA ESPORTIVA PUBLICA DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000067 | 25/02/2021 | 160.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS QUE ESAT A DISPOSICAO DAS EQUIPES DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 25/02/2021 | 360.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO DIARIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 5000069 | 25/02/2021 | 11640.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 25/02/2021 | 50.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO USO DIARIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/02/2021 | 900.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2021 | 600.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2021 | 110.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2021 | 400.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2021 | 2961.26 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2021 | 21085.73 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS-EST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2021 | 5850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2021 | 1287.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/02/2021 | 4720.03 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/02/2021 | 670.46 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2021 | 3040.00 | 24570548000135 | ALDALECIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE 08(OITO) AR-CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT DE 22.000 BTUS, NA CRECHE COMUNITARIA "JOSE RENATO FARIAS", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2021 | 39074.34 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2021 | 166217.73 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2021 | 829.77 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EXCEPCIONAIS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2021 | 27958.57 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2021 | 8164.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2021 | 182.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EXCEPCIONAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/02/2021 | 847.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/02/2021 | 8784.09 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.¨ | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/02/2021 | 37561.78 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.¨ | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/02/2021 | 745.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.¨ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2021 | 5969.17 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.¨ | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 26/02/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 26/02/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 26/02/2021 | 10185.92 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 26/02/2021 | 32959.34 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 26/02/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 26/02/2021 | 6391.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BLATB - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 26/02/2021 | 1675.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 26/02/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 26/02/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SECRETARIO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 26/02/2021 | 43130.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 26/02/2021 | 6590.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF BLATB CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 26/02/2021 | 1959.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 26/02/2021 | 4120.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 26/02/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 26/02/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 26/02/2021 | 9149.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 26/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMP. E MANUT. DO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL. CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 26/02/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 26/02/2021 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS - ESF - BLATB-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 26/02/2021 | 431.09 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 26/02/2021 | 858.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FMS - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 26/02/2021 | 382.69 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF-EFE/COM, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 26/02/2021 | 335.23 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 26/02/2021 | 369.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACE, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 26/02/2021 | 1371.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BLATB, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 26/02/2021 | 2006.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 26/02/2021 | 6595.93 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2021 | 3850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2021 | 25648.95 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2021 | 31127.84 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2021 | 5050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2021 | 847.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2021 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2021 | 5347.09 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2021 | 5626.32 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GERAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 26/02/2021 | 8809.89 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 26/02/2021 | 2695.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 26/02/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 26/02/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 26/02/2021 | 7333.30 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 26/02/2021 | 3650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 26/02/2021 | 1439.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 26/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 26/02/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 26/02/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 26/02/2021 | 308.05 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 26/02/2021 | 532.22 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 26/02/2021 | 1863.42 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2021 | 3650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2021 | 803.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/02/2021 | 385.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2021 | 4309.51 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/02/2021 | 992.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 26/02/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000239 | 01/03/2021 | 1251.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/03/2021 | 57.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000041 | 01/03/2021 | 634.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO RENAUT WID DE PLACA QSJ-4A25-PB, NO USO DIARIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO D'AGUA | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000235 | 01/03/2021 | 14000.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 50(CINQUENTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2021 A 26/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000237 | 01/03/2021 | 2066.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO MAQUINA ENXEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000238 | 01/03/2021 | 4489.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000240 | 01/03/2021 | 1645.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA QCT-9J61-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000099 | 01/03/2021 | 1602.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000100 | 01/03/2021 | 2460.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E74/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000101 | 01/03/2021 | 1289.37 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E84/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000102 | 01/03/2021 | 1322.77 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000103 | 01/03/2021 | 817.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA MOR-3D21/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000104 | 01/03/2021 | 1050.17 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000105 | 01/03/2021 | 1161.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0D65/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000106 | 01/03/2021 | 1247.74 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2021 | 3770.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS AO USO NA EDUCACAO INFANTIL, FUNDAMENTAL 1 E FUNDAMENTAL 2, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000241 | 01/03/2021 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5559-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/03/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000108 | 02/03/2021 | 1161.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0D65/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 02/03/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 02/03/2021 | 180.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE SOROLOGIA PARA COVID-19, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES COELHO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/03/2021 | 680.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DE 08(OITO) UNHAS DA PAR CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/03/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000247 | 03/03/2021 | 611.10 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 22/02 A 26/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000248 | 03/03/2021 | 1222.22 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA C/C 67.750-7, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2021 | 70.00 | 00068868626420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000260 | 04/03/2021 | 112.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/03/2021 | 10049.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 04/03/2021 | 332.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE MULTA/JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31.01.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/03/2021 | 210.00 | 00068868626420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 04/03/2021 | 280.00 | 00068868626420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 04/03/2021 | 266.00 | 00068868626420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000113 | 04/03/2021 | 280.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000114 | 04/03/2021 | 266.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 04/03/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/03/2021 | 112.00 | 00068868626420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000257 | 04/03/2021 | 112.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 04/03/2021 | 280.00 | 00068868626420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000259 | 04/03/2021 | 252.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/03/2021 | 182.00 | 00068868626420 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000258 | 04/03/2021 | 182.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000263 | 05/03/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/03/2021 | 2200.00 | 00009256468492 | VALDILEIA DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO DOS NEGROS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 05/03/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000264 | 05/03/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/03/2021 | 1100.00 | 00001732194467 | CICERO ROMARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA, ARTES E MIDIAS DIGITAIS DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/03/2021 | 740.00 | 00009317586457 | JOSE IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS OBJETOS DE CORRESPONDENCIA EM DOMICILIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/03/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 08/03/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000118 | 08/03/2021 | 294.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 42(QUARENTE E DOIS) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000119 | 08/03/2021 | 287.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTE E UM) BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000120 | 08/03/2021 | 22371.30 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A A Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UBS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA ART - DAS OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/03/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE COM O VEICULO DE PLACA DPB-2794-PB, AO QUAL FEZ O TRANSPORTE DOS VEICULOS(SUCATAS) PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/03/2021 | 111.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2021 | 13397.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 09/03/2021 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000122 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 09/03/2021 | 1524.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF "BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 09/03/2021 | 440.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA UBS "CONJUNTO NOVO", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 09/03/2021 | 1120.00 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "BALBINA MARIA DA CONCEICAO", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2021 | 879.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DIVERSOS ORGAOS DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO MDE, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/03/2021 | 1584.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA EDUCACAO DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NO COLEGIO HILDA LINS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2021 | 530.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA (23 E 24 DE JANEIRO DE 2021), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2021 | 1582.30 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000289 | 10/03/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CORRESP. INCLUSIVE,O PLANEJAMENTO, A EMISAO DE PERECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES, E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPSAJ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000126 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5000127 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00007292847439 | JORGE ERIVALDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 10/03/2021 | 390.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 10/03/2021 | 415.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 10/03/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 10/03/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF I, POSTO DE SAUDE DA SERRA E PONTO DE MONITORAMENTO DA SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA OATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000293 | 10/03/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2021 | 3609.90 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO USO DIARIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA ART - DE FISCALIZACAO DA REVITALIZACAO DO CANTEIRO CENTRAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA ART - DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA, LOCALIZADA NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA ART - DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS, JOAO GUEDES DOS SANTOS E PROJETADA I, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2021 | 4957.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO-60 DO INSS RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2021 | 12302.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB COR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2021 | 977.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZACAO MONETARIA/JUROS/MULTAS DO INSS RFB-PREV-OB COR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO E IPSAJ, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 10/03/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 3000044 | 10/03/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 10/03/2021 | 240.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO BASICA(SUAS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 10/03/2021 | 360.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA(SUAS), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 10/03/2021 | 180.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 10/03/2021 | 185.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 10/03/2021 | 326.00 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO PARA O USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 10/03/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 10/03/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 10/03/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2021 | 410.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2021 | 490.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000307 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINET DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPACITACAO DA GESTORA DO BOLSA FAMILIA POR UM PERIODO DE 02(DOIS) DIAS PRESENCIAL E 30(TRINTA) DIAS ONLINE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/03/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/03/2021 | 850.00 | 00011801428450 | ANDRE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO PARA CONSTRUCAO DE CISTERNA, LOCALIZADA NO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2021 | 180.00 | 00008611829441 | FABIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PERTENCENTES AO PATRIMONIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/03/2021 | 980.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 5000132 | 11/03/2021 | 200.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 04(QUATRO) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALERTA AO COVID-19, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 5000133 | 11/03/2021 | 9000.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/03/2021 | 0.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO CFM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000308 | 11/03/2021 | 450.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 09(NOVE) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA SEC. DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E PREFEITURA MUNICIPAL NO GERAL PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS MESMAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/03/2021 | 660.00 | 00011720463441 | CLARA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DA AREA INTERNA DA ESCOLA "MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE", DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000311 | 12/03/2021 | 6905.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201-PB E O MOTO BOMBA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITA NA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | AMP. E/OU REFORMA DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000314 | 15/03/2021 | 20470.31 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CONTEIRO CENTRAL DA RUA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/03/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 16/03/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2021 | 6277.59 | 35419548000155 | Almeida Com. Dist. de Material de Construção LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TELHA BRASILIT ONDULADAS E PREGO TELHEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA USO NA TROCA DO TELHADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/03/2021 | 3311.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/03/2021 | 513.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LAVADOURA ALTA PRESSAO COM ALCA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/03/2021 | 59.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MICRO FILTRO, PARA O DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/03/2021 | 37.50 | 00005576604407 | JOSE FABIANO PINTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 17/03/2021 | 3000.00 | 00005530808492 | ALISON RAFAEL GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CORSA DE PLACA NPS-6947-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/03/2021 | 2152.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SETORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANUIDADE DE 2021, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIACAO ENTRE AQUELA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/03/2021 | 487.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS PARA O MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000137 | 19/03/2021 | 37.50 | 00011623162840 | NERIVALDO CESAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEIA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 19/03/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 19/03/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 19/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000139 | 19/03/2021 | 12980.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UBS "MARIA BALBINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 19/03/2021 | 180.00 | 08096623000111 | MATHEUS ALMEIDA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) OCULOS, DESTINADO A DOACAO PARA CRIANCA MENOR, CONFORME PARECER ANEXO, VISTO QUE A CRIANCA NECESSITA E A FAMILIA NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/03/2021 | 9450.00 | 00010697913422 | JOSE LUCAS DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 19/03/2021 | 462.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 22/03/2021 | 1273.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/03/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2021 | 493.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2021 | 3675.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 28.02.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/03/2021 | 116.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2021 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE SALVADOR DE BORRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2021 | 70.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/03/2021 | 493.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/03/2021 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/03/2021 | 79.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE MOCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO B DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/03/2021 | 268.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 23/03/2021 | 3353.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000146 | 23/03/2021 | 355.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000147 | 23/03/2021 | 1629.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000148 | 23/03/2021 | 1000.00 | 33219597000119 | JOSEILEIDE ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS TENDAS 5X5, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/02 A 22/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 23/03/2021 | 229.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PREMIUM EG NORMAL NAT ESCURO, DESTINADA A SENHORA: FRANCEILMA BARBOSA, RESIDENTE NO SITIO MALHADA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000150 | 23/03/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO REFERENTE A RM DA PELVE, REALIZADO EM: VALDETE DOS SANTOS SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/03/2021 | 108.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/03/2021 | 795.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 23/03/2021 | 1010.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS TAR DOC/TED ELETRONICO, DEBITA NA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 23/03/2021 | 117.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/03/2021 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O SISTEMA DE DESSALINIZACAO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2021 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O DESSALINIZADOR ROSA DE LUXEMBURGO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2021 | 13888.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/03/2021 | 5324.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/03/2021 | 5611.65 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/03/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/03/2021 | 847.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/03/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/03/2021 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 25/03/2021 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 25/03/2021 | 308.05 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 25/03/2021 | 532.22 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 25/03/2021 | 1863.42 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 25/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 25/03/2021 | 1331.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 25/03/2021 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 25/03/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL, DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000353 | 25/03/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/03/2021 | 385.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/03/2021 | 803.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/03/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/03/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO ARREC TRIB, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/03/2021 | 992.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/03/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/03/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000151 | 25/03/2021 | 7016.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000152 | 25/03/2021 | 2006.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 25/03/2021 | 1371.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 25/03/2021 | 369.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 25/03/2021 | 335.23 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 25/03/2021 | 382.69 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 25/03/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000158 | 25/03/2021 | 7886.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 25/03/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 25/03/2021 | 1281.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ESF BLATB - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 25/03/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 25/03/2021 | 1562.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMP. E MANUT. DO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL. CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 25/03/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/03/2021 | 8784.09 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/03/2021 | 38456.74 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/03/2021 | 745.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/03/2021 | 6222.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/03/2021 | 1261.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60%-EXCEPCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/03/2021 | 847.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2021 | 2000.00 | 00008392859499 | LUIZ MIGUEL PORTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DE LOGOMARCA DA GESTAO MUNICIOAL E DESIGNER DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/03/2021 | 4103.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/03/2021 | 726.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/03/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2021 | 5300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/03/2021 | 18017.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2021 | 3206.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO EFETIVOS/COMISSIONADOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/03/2021 | 39962.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/03/2021 | 170055.22 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/03/2021 | 5736.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60% EXCEPCIONAIS - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/03/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA COMISSIONADOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/03/2021 | 27637.41 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE CONTRATADOS - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/03/2021 | 3850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CULTURA COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 26/03/2021 | 1430.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMBATE AO COVID, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 26/03/2021 | 7600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMBATE AO COVID - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 26/03/2021 | 7320.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 26/03/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 26/03/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF EFE/COM - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 26/03/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - COM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 26/03/2021 | 35414.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 26/03/2021 | 10257.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 26/03/2021 | 6391.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 26/03/2021 | 36946.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 26/03/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - COM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 26/03/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESF - BLATB - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 26/03/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 26/03/2021 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 26/03/2021 | 1675.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 26/03/2021 | 1700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMBATE AO COVID - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 26/03/2021 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - COM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 26/03/2021 | 4300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 26/03/2021 | 1500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 26/03/2021 | 3800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 26/03/2021 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ESF - BLATB - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 26/03/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 26/03/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000187 | 26/03/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL EFETIVOS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 26/03/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 26/03/2021 | 400.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ORGAOS DIVERSOS - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 26/03/2021 | 400.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICAÇOES COVID DA FOLHA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/03/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/03/2021 | 4309.51 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/03/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/03/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/03/2021 | 3650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS GERAL COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/03/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/03/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS TESOURARIA COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/03/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 26/03/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA N°14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 26/03/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 26/03/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 26/03/2021 | 3650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - COM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 26/03/2021 | 6050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 26/03/2021 | 1439.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 26/03/2021 | 2310.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CRAS - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 26/03/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CRAS - CTR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 26/03/2021 | 8241.56 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL SCFV - EST, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/03/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/03/2021 | 3850.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/03/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/03/2021 | 5050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA OBRAS COMISSIONADOS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2021 | 32766.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/03/2021 | 24663.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL EFETIVOS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 29/03/2021 | 7719.75 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NAS CAMPANHAS INFORMATIVAS DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 29/03/2021 | 5699.70 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO USO NA PERSONALIZAÇAO DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000193 | 30/03/2021 | 1740.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 5000194 | 30/03/2021 | 10110.50 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE LUVAS (TAMANHOS P,M E G), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 30/03/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2021 | 2999.50 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO NA ADESIVAÇAO COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AS SECRETARIAS DE EDUCAÇAO E INFRA ESTRTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO, HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000415 | 31/03/2021 | 1530.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DO LIXO DE PLACA KCT 9J61, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 3000078 | 05/04/2021 | 1686.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO VEICULO RENAULTDE PLACA QSJ4A25/PB, NO USO DIARIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 05/04/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000418 | 05/04/2021 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA OFZ-4766/PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000419 | 05/04/2021 | 3867.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S10) AO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000422 | 05/04/2021 | 1735.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S 500) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA KCT9J61/PB, LOCADO A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000423 | 05/04/2021 | 8961.74 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOINA COMUM) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3201/PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000424 | 05/04/2021 | 8676.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10) DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-9522/PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000420 | 05/04/2021 | 1888.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA) DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB,LOCADO PARA USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000421 | 05/04/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, CORRESP. INCLUSIVE,O PLANEJAMENTO, A EMISAO DE PERECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES, E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 05/04/2021 | 740.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE COM O VEICULO DE PLACA DPB-2794-PB, TRANSPORTANDO O VEICULO TORO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000197 | 05/04/2021 | 820.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000198 | 05/04/2021 | 4023.83 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ETANOL), DESTINADA AO VEICULO FORD K DE PLACA QSG6E74 PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000199 | 05/04/2021 | 2198.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S-10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000200 | 05/04/2021 | 2573.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACA QSG6E84/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 05/04/2021 | 961.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAS PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000202 | 05/04/2021 | 11969.17 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA BALBINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000203 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000204 | 05/04/2021 | 954.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S 500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1542/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000205 | 05/04/2021 | 862.60 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( DIESEL S 500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ0D65-PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000206 | 05/04/2021 | 1502.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM/ADITIVADA E ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR3D21-PB, LOCADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000207 | 05/04/2021 | 2072.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690-PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 5000208 | 05/04/2021 | 1765.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AGELLE DE PLACA NPZ-1737-PB, LOCADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 05/04/2021 | 2158.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ1282-PB, LOCADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 5000210 | 06/04/2021 | 2000.00 | 39802506000150 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-1737-PB, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES: CAMPINA GRANDE-JOÃO PESSOA-RECIFE, CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00017/2021,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 5000212 | 06/04/2021 | 2500.00 | 00007292847439 | JORGE ERIVALDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000425 | 06/04/2021 | 2200.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MARÇO DE 2021, CONTRATO DE Nº 00016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000426 | 06/04/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/04/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/04/2021 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE MULTA D0 VEICULO DE PLACA QFZ-0996-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/04/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINET DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000429 | 06/04/2021 | 8100.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 30 (TRINTA) CARRADAS DE AGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/04/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/04/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/04/2021 | 83.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 3000080 | 07/04/2021 | 33964.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COCO E PEIXE), PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO PERIODO DA SEMANA SANTA A PESSOAS CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000436 | 07/04/2021 | 12320.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 44 (QUARENTA E QUATRO0 CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00001732194467 | CICERO ROMARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOGRAFIA, ARTES E MIDIAS DIGITAIS DAS ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 07/04/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000214 | 07/04/2021 | 259.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000215 | 07/04/2021 | 16971.40 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAIS PARA ESTE MUNICÍPIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV00032/2021 E CONTRATO DE Nº 0037/2021-LPL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 08/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRA-ESTRUTURA RURAL | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0000439 | 08/04/2021 | 17400.00 | 00011615852492 | JOSE RIVELLINO DE LIMA POSTIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARACAO DE TERRA, COM TRATOR AGRICOLA, COM GRADE ARADORA COM O MINIMO 12 DISCOS OU GRADE NIVELADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME O CONTRATO DE Nº00035/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 08/04/2021 | 649.60 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESIVACAO DO VEICULO DO PROGRAMA "CRIANCA FELIZ", PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/04/2021 | 4963.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC 60, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/04/2021 | 6410.61 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-OB COR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/04/2021 | 487.21 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZACAO MONETARIA/JUROS E MULTAS DO INSS-RFB-PREV-DEV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 09/04/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000446 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00012880762405 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EMERGENCIAL-TIPO CARGA CAMINHONETE , DESTINADO AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00033/2021-CPL, REF.AO MES DE MARÇO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/04/2021 | 6.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000449 | 09/04/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000451 | 09/04/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000452 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/04/2021 | 5036.69 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DURASTAR 400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/04/2021 | 1455.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO E REPARO DO SISTEMA POTRATAMENTO DO ARLA E TROCA DE BOMBA, FILTRO, SENSOR DE PRESSAO, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NQG-9522/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 09/04/2021 | 90.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E TROCA DA SAPATA DE FREIO NO VEICULO GOL OFZ-1282, PERTENCENTE AO MUNICIPIO A DISPISIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 09/04/2021 | 3402.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO FIAT DE PLACA QSI5B56-PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 09/04/2021 | 249.84 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADDOS NO VEICULO FIAT AMBULANCIA DE PLACA QSG9690 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000220 | 09/04/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/04/2021 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000450 | 09/04/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPSAJ, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/04/2021 | 2751.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE SERVICOS NA REDE DE DISTRIBUICAO, LOCALIZADA NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, CENTRO, UT 22659 - ALGODAO DE JANDAIRA-PB, CONFORME OBRA Nº 002-21-00241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/04/2021 | 740.00 | 00009317586457 | JOSE IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DOS OBJETOS DE CORRESPONDENCIA EM DOMICILIOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000459 | 12/04/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 12/04/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 12/04/2021 | 3901.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADDOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSI5B56-PB DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000457 | 12/04/2021 | 9450.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL COM CAMINHÃO PIPA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/04/2021 | 3549.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/04/2021 | 3800.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA DE PLACA NQE-3201-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00009256468492 | VALDILEIA DOS SANTOS MORENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR E MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO DOS NEGROS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/04/2021 | 100.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/04/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/04/2021 | 0.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 14/04/2021 | 2425.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 14/04/2021 | 3575.00 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 14/04/2021 | 7400.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA BALBINA DA CONCEICAO", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 14/04/2021 | 1200.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, PARA DOACAO AO SR. GILBERTO WELITON LAURENTINO DA SILVA, PORTADOR DA SINDROME DA ZIKA CONGENITA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 15/04/2021 | 31.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 15/04/2021 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/04/2021 | 970.00 | 00008056679464 | VALDERLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ENCHEDEIRA(MAQUINA PESADA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | AMP. E/OU REFORMA DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000467 | 15/04/2021 | 5327.60 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CONTEIRO CENTRAL DA RUA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 15/04/2021 | 56.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 15/04/2021 | 3950.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVICOS EXECUTADO NO VEICULO DE PLACA QSI-5B56-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000092. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 15/04/2021 | 8750.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/04/2021 | 600.00 | 00023728655449 | LUZIETE FIDELIS PEREIRA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DECLARACAO ANUAL (PESSOA JURIDICA DCTF/2021), REALIZADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PROF. TERESINHA DO NASCIMENTO, HILDA LINS DOS SANTOS, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, MANOEL ANTONIO COELHO DEANDRADE, ALFREDO ALVES E JOSE RENATO ALVES DE FARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/04/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/04/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NO COLEGIO HILDA LINS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALVES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADMINISTRATIVO E IPSAJ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 19/04/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 19/04/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE I, SISTEMA PONTUARIO ELETRONICO, PONTOS MONOTORAMENTO ELETRONICO E DA SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 19/04/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 19/04/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, (DO CRAS, SERVIÇOS DE CONVIVENCIA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 19/04/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, (DO BOLSA FAMILIA) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 20/04/2021 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 20/04/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 20/04/2021 | 1000.00 | 33219597000119 | JOSEILEIDE ISIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DUAS TENDAS 5X5, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/03/2021 A 20/04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/04/2021 | 528.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS PARA O MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000480 | 21/04/2021 | 742.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 21/04/2021 | 130.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E84-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 3000091 | 21/04/2021 | 350.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 3000092 | 22/04/2021 | 262.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/04/2021 | 2567.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA PAGA DO GARANTIA SAFRA 2021, DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/04/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 128, DE 26/07/2017, DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/04/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000484 | 22/04/2021 | 387.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000236 | 22/04/2021 | 266.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000237 | 22/04/2021 | 560.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA A EQUIPE DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000238 | 22/04/2021 | 262.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/04/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000483 | 22/04/2021 | 175.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/04/2021 | 5126.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000239 | 23/04/2021 | 15802.94 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE A a Z PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA BALBINA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 26/04/2021 | 2800.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACGU LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS(CIRURGIA HISTERECTOMIA), REALIZADOS NO PACIENTE: MARINALVA ANDRADE CARDOSO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMACAO E O ORCAMENTOS PUBLICOS DA SAUDE), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000243 | 26/04/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000244 | 26/04/2021 | 8274.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000245 | 26/04/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000246 | 26/04/2021 | 1281.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF - BLATB-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000247 | 26/04/2021 | 583.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 26/04/2021 | 1415.33 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | IMP. E MANUT. DO CENTRO ESPECIAL. ODONTOL. CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 26/04/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 26/04/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 26/04/2021 | 1711.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMBATE AO COVID, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 26/04/2021 | 7092.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 26/04/2021 | 2006.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 26/04/2021 | 1371.20 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 26/04/2021 | 369.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 26/04/2021 | 335.23 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 26/04/2021 | 382.69 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 26/04/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 26/04/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 26/04/2021 | 34118.62 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 26/04/2021 | 10257.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 26/04/2021 | 6391.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 26/04/2021 | 38710.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 26/04/2021 | 6711.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF - BLATB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 26/04/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 26/04/2021 | 2650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 26/04/2021 | 1675.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 26/04/2021 | 2214.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 26/04/2021 | 5786.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 26/04/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 26/04/2021 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 26/04/2021 | 9100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMBATE AO COVID - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 26/04/2021 | 2100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMBATE AO COVID - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 26/04/2021 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 26/04/2021 | 4600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 26/04/2021 | 1500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 26/04/2021 | 400.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 26/04/2021 | 4600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 26/04/2021 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF - BLATB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 26/04/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 26/04/2021 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 26/04/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 26/04/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 26/04/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/04/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/04/2021 | 4103.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/04/2021 | 726.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/04/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/04/2021 | 18017.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2021 | 3206.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULT. ESPORTIV E TURIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/04/2021 | 1400.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/04/2021 | 1300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMACOES E O ORCAMENTOS PUBLICOS EM EDUCACAO), REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/04/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/04/2021 | 1089.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/04/2021 | 8784.09 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/04/2021 | 38398.38 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/04/2021 | 745.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/04/2021 | 6222.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/04/2021 | 39186.29 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/04/2021 | 177187.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/04/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EXCEPCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/04/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/04/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EXCEPCIONAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/04/2021 | 27586.14 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/04/2021 | 366.67 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/04/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/04/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/04/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/04/2021 | 992.91 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/04/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DA FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/04/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/04/2021 | 4412.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/04/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/04/2021 | 2666.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/04/2021 | 1460.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PLACA GRAVADA EM BAIXO RELEVO EM METAL, NAS DIMENSOES 40X60, COM BASE EM MARMORE, DESTINADA PARA O PARQUE LINEAR NA RUA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/04/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/04/2021 | 1089.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/04/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/04/2021 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/04/2021 | 5324.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/04/2021 | 5902.57 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/04/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/04/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/04/2021 | 5050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/04/2021 | 32693.85 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI -ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/04/2021 | 26504.16 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL -ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000488 | 26/04/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/04/2021 | 949.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/04/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/04/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/04/2021 | 385.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/04/2021 | 4538.88 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/04/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/04/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/04/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/04/2021 | 1230.64 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/04/2021 | 262.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 26/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 26/04/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 26/04/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 26/04/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 26/04/2021 | 1863.42 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 26/04/2021 | 532.22 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 26/04/2021 | 308.05 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 26/04/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 26/04/2021 | 2310.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 26/04/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 26/04/2021 | 8829.14 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 26/04/2021 | 1439.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 26/04/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 26/04/2021 | 6600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 26/04/2021 | 8829.14 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 3000108 | 27/04/2021 | 2724.89 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/04/2021 | 1980.00 | 09238462000116 | ARTE E JARDIM COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM, REALIZADO NO CANTEIRO DO PARQUE LINEAR DA RUA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2021 | 750.00 | 03014142000104 | ALMEIDA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL(PASTA), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000545 | 27/04/2021 | 1788.68 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0000546 | 27/04/2021 | 2461.66 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/04/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/04/2021 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/04/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 5000286 | 27/04/2021 | 9295.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 28/04/2021 | 6350.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OXIGENIO COMPLETO, VALVULA DE OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO ACOES DE COMBATE AO COVID 19 E PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA BALBINA DA CONCEICAO", DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000288 | 28/04/2021 | 1740.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2021 | 2000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA TECNICO JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACOES, CONTRATOS E ADITIVOS DO IPSAJ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | AMP. E/OU REFORMA DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000557 | 28/04/2021 | 4994.03 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CONTEIRO CENTRAL DA RUA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | AMP. E/OU REFORMA DOS CANTEIROS DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000558 | 28/04/2021 | 13237.52 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CONTEIRO CENTRAL DA RUA FRANCISCO BRAGA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO 2º ADITIVO. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO ICMS REPASSE, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000562 | 29/04/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAOPARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2021 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 30/04/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TEDELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032021 | 0000569 | 30/04/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2021 | 76.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2021 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(DEPARTAMENTO DE OBRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 03/05/2021 | 128.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000290 | 03/05/2021 | 287.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 5000291 | 03/05/2021 | 19004.60 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE BASICOS E INJETAVEIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000574 | 03/05/2021 | 2200.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021, CONTRATO DE Nº 00016/2021-CPL.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/05/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000580 | 04/05/2021 | 287.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-6120/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000292 | 04/05/2021 | 1687.80 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 5000293 | 04/05/2021 | 25066.34 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE INSUMO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 04/05/2021 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TC CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA HENRIQUE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000295 | 04/05/2021 | 2483.77 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9690-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000296 | 04/05/2021 | 1661.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000297 | 04/05/2021 | 1391.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1737-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000298 | 04/05/2021 | 2494.35 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000299 | 04/05/2021 | 3047.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000300 | 04/05/2021 | 2132.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9278-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000301 | 04/05/2021 | 1399.47 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOR-3D21-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000302 | 04/05/2021 | 2185.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM E ETANOL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000303 | 04/05/2021 | 1684.62 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1542-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000111 | 04/05/2021 | 976.23 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUm), DESTINADO AO VEICULO RENAULTDE PLACA QSJ-4A25/PB, NO USO DIARIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000576 | 04/05/2021 | 8358.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQG-9522/PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000578 | 04/05/2021 | 3557.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QCT-9J61/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000579 | 04/05/2021 | 720.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000581 | 04/05/2021 | 8131.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQG-9522/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000582 | 04/05/2021 | 3497.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000577 | 04/05/2021 | 1559.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/05/2021 | 5600.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 20 (VINTE) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 14/04 DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000584 | 05/05/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/05/2021 | 541.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/05/2021 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/05/2021 | 159.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/05/2021 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA JOSE SALVADOR DE BORRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/05/2021 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/05/2021 | 585.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/05/2021 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/05/2021 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/05/2021 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/05/2021 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/05/2021 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MOCOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/05/2021 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO B DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/05/2021 | 385.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 06/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000306 | 06/05/2021 | 1661.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-OD65-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000307 | 06/05/2021 | 2483.77 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9690-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 06/05/2021 | 300.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA COM CIRURGIAO PEDIATRA PARA PACIENTE: GILBERTO WELLINTON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 06/05/2021 | 2197.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE "BALBINA MARIA DA CONCEICAO", RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 06/05/2021 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 06/05/2021 | 456.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 06/05/2021 | 1875.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E DESEMPENHO DE MONOBLOCO, REALIZADO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSI-5B56/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/05/2021 | 13868.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/05/2021 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DESSALINIZADOR ROSA DE LUXEMBURGO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/05/2021 | 33.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/05/2021 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/05/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04/2021 A 01/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000594 | 06/05/2021 | 3577.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KCT-9J61, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 06/05/2021 | 142.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 06/05/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/05/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000114 | 07/05/2021 | 1200.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA N°14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000115 | 07/05/2021 | 800.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES S/N, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 07/05/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME HISTOPATOLOGICO, REALIZADO PARA PACIENTE: MARIA DAS DORES SOARES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5000315 | 10/05/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000316 | 10/05/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 10/05/2021 | 2000.00 | 39802506000150 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-1737-PB, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES: CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/05/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000614 | 10/05/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000618 | 10/05/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000116 | 10/05/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA N°14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000117 | 10/05/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/05/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/05/2021 | 4969.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO-60 DO INSS RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/05/2021 | 3785.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-PREV-OB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/05/2021 | 262.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000615 | 10/05/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E TRANSPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000616 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00012880762405 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EMERGENCIAL-TIPO CARGA CAMINHONETE , DESTINADO AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00033/2021-CPL, REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000619 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINET DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/05/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000621 | 11/05/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000119 | 11/05/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, 289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 11/05/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 11/05/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 11/05/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/05/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/05/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADMINISTRATIVO E IPSAJ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/05/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/05/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NO COLEGIO HILDA LINS, CRECHE, COLEGIO TEREZINHA ALVES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 11/05/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF I, POSTO S. SERRA, PONTOS MONITORAMENTO ELETRONICO DA SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 11/05/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 12/05/2021 | 2500.00 | 00007292847439 | JORGE ERIVALDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 13/05/2021 | 1897.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 13/05/2021 | 3392.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MERCEDES DE PLACA QSD-9278/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 13/05/2021 | 3839.62 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1542/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 13/05/2021 | 4196.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1542/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 13/05/2021 | 3905.48 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER MERCEDES DE PLACA QSD-9278/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00002884904441 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E PARECER SOCIAIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/05/2021 | 392.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000328 | 17/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 5000329 | 18/05/2021 | 100.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 02(DUAS) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER COMUNICADO EM CASO DE URGENCIA E CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 5000330 | 18/05/2021 | 200.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 04(QUATRO) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALERTA AO COVID-19 E VACINACAO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 18/05/2021 | 30.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBO REF. 4911 - TRODAT, DESTINADO A CORRDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 18/05/2021 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM DAS SACROILIACAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM: EXPEDITO P SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 18/05/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM: MARIA GREGORIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 18/05/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO PARA RM CRANIO, SERVICOS ANESTESICOS, REALIZADO EM: TAMYRES DOS SANTOS MELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 18/05/2021 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO PARA R M CRANIO, REALIZADO EM: VALDETE DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000629 | 18/05/2021 | 900.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 18(DEZOITO) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS MESMAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/05/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000338 | 19/05/2021 | 10828.92 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 20/05/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000340 | 20/05/2021 | 5583.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0000636 | 20/05/2021 | 6720.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 21/05/2021 | 75.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MARI-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 21/05/2021 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME R M CRANIO COM CONTRASTE(COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3134), REALIZADO EM: VALDETE DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 21/05/2021 | 150.00 | 00007074621420 | ALDEMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000343 | 21/05/2021 | 13018.53 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 24/05/2021 | 300.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS, REALIZADO EM: JOSEILTON DE LIMA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 24/05/2021 | 250.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE: GILBERTO WELLINTON DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/05/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO, NESTA DATA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0000642 | 24/05/2021 | 17668.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/05/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 3000127 | 24/05/2021 | 2112.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL( KIT GESTANTES) PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 3000128 | 24/05/2021 | 1232.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL( KIT GESTANTES) PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000644 | 25/05/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/05/2021 | 6772.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000348 | 25/05/2021 | 3001.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000349 | 25/05/2021 | 4363.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000350 | 25/05/2021 | 11932.96 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO ETICO POR PRINCIPIO ATIVO DE A a Z, DA TABELA - CMED, DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 26/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000353 | 26/05/2021 | 372.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000354 | 26/05/2021 | 826.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS E AUXILIARES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 26/05/2021 | 440.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 26/05/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 26/05/2021 | 2331.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/05/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/05/2021 | 400.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/05/2021 | 158.00 | 08361818000141 | CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE A AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS PARA O MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000665 | 26/05/2021 | 700.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/05/2021 | 324.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/05/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO B DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/05/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO SITIO MOCO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/05/2021 | 82.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/05/2021 | 28.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/05/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANTONIO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/05/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/05/2021 | 451.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A QUADRA DE ESPORTES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/05/2021 | 40.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZDA NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE SALVADOR DE BORRO, LOCALIZDA NO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/05/2021 | 185.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 26/05/2021 | 213.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 3000130 | 26/05/2021 | 504.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 3000131 | 26/05/2021 | 247.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/05/2021 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SISTEMA DESSALINIZACAO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/05/2021 | 24.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/05/2021 | 95.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SISTEMA DESSALINIZADOR ROSA DE LUXEMBURGO, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/05/2021 | 13084.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/05/2021 | 2567.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA PAGA DO GARANTIA SAFRA 2021, DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000666 | 26/05/2021 | 318.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/05/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/05/2021 | 5336.22 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/05/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/05/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/05/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/05/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/05/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/05/2021 | 5050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/05/2021 | 31284.82 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/05/2021 | 24550.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 27/05/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ-CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 27/05/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 27/05/2021 | 6600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 27/05/2021 | 1590.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 27/05/2021 | 2310.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 27/05/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS - CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 27/05/2021 | 7152.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - SCFV - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 27/05/2021 | 1863.42 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/05/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/05/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS/ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/05/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/05/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/05/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/05/2021 | 901.11 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/05/2021 | 221.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/05/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/05/2021 | 41948.26 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/05/2021 | 167653.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/05/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EXCEPCIONAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/05/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/05/2021 | 29147.74 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/05/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/05/2021 | 4200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/05/2021 | 18776.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/05/2021 | 3653.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 27/05/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 27/05/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 27/05/2021 | 35366.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 27/05/2021 | 40183.88 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 27/05/2021 | 10257.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS- ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 27/05/2021 | 1998.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BLATB- ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 27/05/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BLATB- CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 27/05/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 27/05/2021 | 2200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 27/05/2021 | 1675.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 27/05/2021 | 6620.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 27/05/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 27/05/2021 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 27/05/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 27/05/2021 | 22200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMBATE AO COVID - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 27/05/2021 | 2800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMBATE AO COVID - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 27/05/2021 | 4900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 27/05/2021 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 27/05/2021 | 1500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 27/05/2021 | 400.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ESF BLATB - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 27/05/2021 | 4800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 27/05/2021 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ESF BLATB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 27/05/2021 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 27/05/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 27/05/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 27/05/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS GRATIFICACOES DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 28/05/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 28/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000386 | 28/05/2021 | 1846.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 28/05/2021 | 170.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS(HOLTER DE 24 HORAS), REALIZADO EM: JOSEILTON DE LIMA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 28/05/2021 | 4593.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMBATE AO COVID, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 28/05/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 28/05/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 28/05/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 28/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000393 | 28/05/2021 | 1281.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESF BLATB-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000394 | 28/05/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000395 | 28/05/2021 | 8523.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 28/05/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000397 | 28/05/2021 | 1687.80 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000398 | 28/05/2021 | 5947.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/05/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/05/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/05/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/05/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/05/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/05/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/05/2021 | 1089.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/05/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS RFB-RET DARF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/05/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/05/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/05/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/05/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 28/05/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 28/05/2021 | 1529.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 28/05/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/05/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/05/2021 | 1089.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/05/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2021 | 1111.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2021 | 9450.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00024/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2021 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/05/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/05/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/05/2021 | 1038.53 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/05/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0000718 | 31/05/2021 | 11760.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 42(QUARENTA E DUAS) CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E RESIDENCIAS PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICIPES AFETADOS PELA SECA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2021 | 5383.25 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2021 | 5609.18 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 31/05/2021 | 532.22 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 31/05/2021 | 1470.59 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 31/05/2021 | 366.35 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSITENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/05/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/05/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/05/2021 | 385.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/05/2021 | 9372.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2021 | 38152.01 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2021 | 745.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/05/2021 | 6524.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/05/2021 | 4278.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/05/2021 | 749.72 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 31/05/2021 | 6978.83 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 31/05/2021 | 2006.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 31/05/2021 | 409.65 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-BLATB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 31/05/2021 | 369.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 31/05/2021 | 335.23 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 31/05/2021 | 382.69 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF- EFE/COMI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 5000406 | 31/05/2021 | 6634.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 5000407 | 31/05/2021 | 6634.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 5000408 | 01/06/2021 | 3900.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000409 | 01/06/2021 | 238.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000732 | 01/06/2021 | 2200.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES MAIO DE 2021, CONTRATO DE Nº 00016/2021-CPL.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0000733 | 01/06/2021 | 2772.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA FINS DE CONFECCAO DE APOSTILA, DURANTE O ENSINO REMOTO, EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 3000148 | 02/06/2021 | 2400.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 3000149 | 02/06/2021 | 2478.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000737 | 02/06/2021 | 2661.90 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA O ENSINO REMOTO EM CONSEQUENCIA DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0000736 | 02/06/2021 | 2500.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MUNUTENCAO DOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 02/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 5000411 | 02/06/2021 | 3999.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 5000412 | 02/06/2021 | 850.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PROGRAMAS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000738 | 03/06/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAOPARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 03/06/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 04/06/2021 | 4.67 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 04/06/2021 | 249.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 04/06/2021 | 45.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 04/06/2021 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 04/06/2021 | 15.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 04/06/2021 | 32.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 04/06/2021 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 04/06/2021 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 04/06/2021 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000160 | 04/06/2021 | 2063.82 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, NO USO DIARIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/06/2021 | 80.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 04/06/2021 | 1395.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) MOTOBOMBA B 4T 710 L 2 POL. DESTINADA AO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000745 | 04/06/2021 | 1503.52 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KCT-9J61, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 04/06/2021 | 8205.23 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQG-9522/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000749 | 04/06/2021 | 1197.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000750 | 04/06/2021 | 590.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000751 | 04/06/2021 | 8653.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3201/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000747 | 04/06/2021 | 1690.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0000740 | 04/06/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000741 | 04/06/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000746 | 04/06/2021 | 298.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6120, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000413 | 04/06/2021 | 45791.38 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000414 | 04/06/2021 | 1655.13 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1542-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000415 | 04/06/2021 | 2135.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000416 | 04/06/2021 | 1649.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9278-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000417 | 04/06/2021 | 1671.48 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690-PB, DESTINADO PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000418 | 04/06/2021 | 2179.68 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ-1737-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000419 | 04/06/2021 | 2716.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000420 | 04/06/2021 | 1388.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MOR-3D21-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000421 | 04/06/2021 | 2026.13 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000422 | 04/06/2021 | 3461.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E84-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000423 | 04/06/2021 | 3287.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E74-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AÇÕES DE CONBATE AO COVID-19 - PFEC, I, 5º LC 173 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 04/06/2021 | 4770.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ARES CONDICIONADOS, DESTINADOS AOS SETORES DE COMBATE AO CORONA VIRUS COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000752 | 05/06/2021 | 1479.09 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB , NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000753 | 05/06/2021 | 3256.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/06/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 5000425 | 07/06/2021 | 9960.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000426 | 07/06/2021 | 1687.80 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 5000427 | 07/06/2021 | 740.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000757 | 07/06/2021 | 1680.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000756 | 07/06/2021 | 390.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000428 | 08/06/2021 | 8865.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 08/06/2021 | 380.00 | 04943654000100 | CEOP CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTAMOLOGICO (UBM) DA PACIENTE MANUELE DE FARIAS DOS SANTOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/06/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0000758 | 08/06/2021 | 12320.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000532021 | 0000759 | 08/06/2021 | 50000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/06/2021 | 5000.14 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIANHAO INTERNACINAL DURASTAR 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/06/2021 | 356.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIANHAO INTERNACINAL DURASTAR 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 10/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000433 | 10/06/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00007292847439 | JORGE ERIVALDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5000435 | 10/06/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 5000436 | 10/06/2021 | 2000.00 | 39802506000150 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-1737-PB, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES: CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 10/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-OD65/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 10/06/2021 | 1623.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E84/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 10/06/2021 | 727.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E74/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 5000440 | 10/06/2021 | 860.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 5000441 | 10/06/2021 | 1992.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1542-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 5000442 | 10/06/2021 | 1810.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA QSJ-OD65-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 5000443 | 10/06/2021 | 780.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-6E84-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 5000444 | 10/06/2021 | 780.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 5000445 | 10/06/2021 | 2520.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSI-5856-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 10/06/2021 | 3135.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAS PARA PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000448 | 10/06/2021 | 53200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000449 | 10/06/2021 | 53200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000450 | 10/06/2021 | 53200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000451 | 10/06/2021 | 53200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/06/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000774 | 10/06/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IPSAJ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000777 | 10/06/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/06/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 0000766 | 10/06/2021 | 5134.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 0000767 | 10/06/2021 | 4940.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 0000768 | 10/06/2021 | 4436.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) CAMARA DE AR E 02 (DOIS), DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3201, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 0000769 | 10/06/2021 | 4560.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) CAMARA DE AR E 01 (UM) PNEU, DESTINADOS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 0000770 | 10/06/2021 | 4900.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UM) PNEU, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/06/2021 | 271.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3201-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000772 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000773 | 10/06/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000776 | 10/06/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0000778 | 10/06/2021 | 2750.00 | 00012880762405 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EMERGENCIAL-TIPO CARGA CAMINHONETE , DESTINADO AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00033/2021-CPL, REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000779 | 10/06/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000780 | 10/06/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/06/2021 | 4977.97 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-PARCELAMENTO 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/06/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/06/2021 | 969.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-OB, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/06/2021 | 76.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000161 | 10/06/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA N°14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000162 | 10/06/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000163 | 10/06/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, 289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000442021 | 3000164 | 10/06/2021 | 890.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000775 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINET DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/06/2021 | 356.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DURASTAR 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/06/2021 | 5000.14 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000452 | 14/06/2021 | 12316.29 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO ETICO POR PRINCIPIO ATIVO DE A a Z DA TABELA CMED, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000454 | 14/06/2021 | 1787.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA BALBINO DA CONCEICAO". | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 5000455 | 14/06/2021 | 250.00 | 39802506000150 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-1737-PB, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES: CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 14/06/2021 | 480.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 14/06/2021 | 6200.00 | 00008985622447 | JOILSOM CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E AMPLIACAO DE DUAS SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE "MARIA BALBINA DA CONCEICAO", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 15/06/2021 | 75.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA HOSPITALAR, EM RECIFE/PE, NO DIA 15/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/06/2021 | 0.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CFM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000460 | 16/06/2021 | 50345.52 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000461 | 16/06/2021 | 2854.48 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 17/06/2021 | 3719.46 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- COMBATE AO COVID - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 17/06/2021 | 5128.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PACS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 17/06/2021 | 1584.19 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ESF BLATB - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 17/06/2021 | 16452.47 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 17/06/2021 | 687.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 17/06/2021 | 2918.32 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 17/06/2021 | 1910.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF -BLATB - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 17/06/2021 | 910.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 17/06/2021 | 387.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 17/06/2021 | 830.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 17/06/2021 | 16685.01 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 17/06/2021 | 957.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ACE - ESTATUTARIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 17/06/2021 | 4675.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 17/06/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SECRETARIO COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000476 | 17/06/2021 | 366.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE- CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/06/2021 | 2375.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/06/2021 | 1528.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/06/2021 | 9285.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/06/2021 | 81106.56 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/06/2021 | 20557.01 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/06/2021 | 1620.29 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/06/2021 | 2135.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/06/2021 | 1618.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/06/2021 | 13791.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/06/2021 | 550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/06/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/06/2021 | 2200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/06/2021 | 1375.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/06/2021 | 2383.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/06/2021 | 15558.07 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/06/2021 | 12198.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 17/06/2021 | 3116.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CONSELHO TUTETAL - ELETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 17/06/2021 | 3212.14 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 17/06/2021 | 795.02 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 17/06/2021 | 550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - CONTRATADOS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 17/06/2021 | 3191.37 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV -EST - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 17/06/2021 | 1155.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS -EST - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 17/06/2021 | 2250.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CTR - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/06/2021 | 825.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/06/2021 | 980.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/06/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/06/2021 | 825.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/06/2021 | 836.69 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/06/2021 | 10.19 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/06/2021 | 2550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/06/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/06/2021 | 2253.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/06/2021 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 18/06/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 18/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000478 | 21/06/2021 | 2248.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 21/06/2021 | 489.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 21/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE SITUADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 21/06/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 21/06/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, NA SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF 1, POSTO DA SERRA, PONTO DE MONITORAMENTO SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/06/2021 | 473.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/06/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/06/2021 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/06/2021 | 325.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/06/2021 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA SITUADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/06/2021 | 80.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, SITUADO NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, SITUADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/06/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, SITUADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/06/2021 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR, SITUADO NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/06/2021 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BORRO, SITUADO NO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/06/2021 | 161.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/06/2021 | 499.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, SITUADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/06/2021 | 1688.39 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O 50% DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CICERA MARTINS DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 70% - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/06/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/06/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL(COLEGIO HILDA LINS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALVES), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/06/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/06/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITAÇAO, CENTRO ADM, IPSAJ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/06/2021 | 1683.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/06/2021 | 384.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 21/06/2021 | 87.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 21/06/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 21/06/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 21/06/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 21/06/2021 | 321.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSJ 4A25-PB, PERTENCENTE AO PROGRAM CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/06/2021 | 14432.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/06/2021 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINISADOR, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/06/2021 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/06/2021 | 76.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ROSA LUXENBURGO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/06/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/06/2021 | 6050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/06/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/06/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/06/2021 | 33135.82 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/06/2021 | 25884.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 22/06/2021 | 1590.04 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 22/06/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 22/06/2021 | 2794.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS- CRAS EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS- CRAS CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 22/06/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS- CRIANCA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 22/06/2021 | 6800.56 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS- SCFV - EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 22/06/2021 | 6600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS- CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 22/06/2021 | 16.23 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/06/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/06/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/06/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/06/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/06/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA, DOC TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/06/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/06/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/06/2021 | 4701.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/06/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/06/2021 | 43974.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/06/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADO-EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/06/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EXCEPCIONAIS CTR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/06/2021 | 29429.01 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/06/2021 | 6050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/06/2021 | 169675.93 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/06/2021 | 75.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 22/06/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/06/2021 | 4925.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31.05.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/06/2021 | 3100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/06/2021 | 19274.97 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/06/2021 | 3305.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS-EST, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE VEICULO OU UNIDADE MOVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000483 | 22/06/2021 | 25438.48 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | AÇÕES DE CONBATE AO COVID-19 - PFEC, I, 5º LC 173 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012021 | 5000484 | 22/06/2021 | 27761.52 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FIAT MOBI LIKE OKM ANO 2021 MOD. 2022 COR BRANCA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 5000485 | 22/06/2021 | 1544.55 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592021 | 5000486 | 22/06/2021 | 10440.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 22/06/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 22/06/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 22/06/2021 | 39695.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 22/06/2021 | 34517.39 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 22/06/2021 | 10257.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 22/06/2021 | 1998.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 22/06/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 22/06/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 22/06/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000496 | 22/06/2021 | 1774.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 22/06/2021 | 6920.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 22/06/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 22/06/2021 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 22/06/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 22/06/2021 | 4600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 22/06/2021 | 400.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF BLATB - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 22/06/2021 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF BLATB - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 22/06/2021 | 4800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 22/06/2021 | 1500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS - EST, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 22/06/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - EST, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 22/06/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 22/06/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAUDE BUCAL - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 22/06/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS -EST- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 22/06/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 22/06/2021 | 20200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMBATE AO COVID - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 22/06/2021 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSINADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 22/06/2021 | 2800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMBATE AO COVID - CTR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 22/06/2021 | 4600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 23/06/2021 | 49.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000517 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000870 | 23/06/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/06/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA, DOC TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/06/2021 | 2567.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA PAGA DO GARANTIA SAFRA 2021, DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/06/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/06/2021 | 4405.52 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/06/2021 | 749.72 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/06/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/06/2021 | 1331.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/06/2021 | 9967.65 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/06/2021 | 38330.95 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/06/2021 | 745.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/06/2021 | 6688.94 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000903 | 25/06/2021 | 3551.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-6120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000904 | 25/06/2021 | 3530.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, ( BOMBA DE COMBUSTIVEL ) DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-6120 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0000905 | 25/06/2021 | 284.50 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS, MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE E HILDA LINS DOS SANTOS . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/06/2021 | 11856.49 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DO PAR Nº 4988/2012. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 25/06/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PACS CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 25/06/2021 | 616.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 25/06/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 25/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 25/06/2021 | 1281.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF BLATB - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 25/06/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 25/06/2021 | 8442.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 25/06/2021 | 2057.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 25/06/2021 | 4153.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 25/06/2021 | 7184.11 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 25/06/2021 | 2006.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 25/06/2021 | 409.65 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ESF BLATB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 25/06/2021 | 369.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 25/06/2021 | 382.69 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 25/06/2021 | 358.04 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 5000534 | 25/06/2021 | 7291.75 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/06/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/06/2021 | 1331.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/06/2021 | 605.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA OBRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/06/2021 | 5631.99 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/06/2021 | 5809.72 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA GARI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/06/2021 | 1089.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA OBRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0000899 | 25/06/2021 | 9220.75 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACOMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/06/2021 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURARA, SITUADA NA RUA ANTONIO RODRIGUES SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/06/2021 | 31.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURARA, SITUADA NA RUA ANTONIO RODRIGUES SANTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/06/2021 | 27.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURARA, SITUADA NA RUA ANTONIO RODRIGUES SANTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/06/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/06/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/06/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/06/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/06/2021 | 385.55 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 25/06/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 25/06/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 25/06/2021 | 1045.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 25/06/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 25/06/2021 | 366.35 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 25/06/2021 | 555.03 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 25/06/2021 | 1531.41 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 3000193 | 25/06/2021 | 89.00 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/06/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/06/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/06/2021 | 1071.48 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/06/2021 | 460.80 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 28/06/2021 | 716.00 | 00002884904441 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E PARECER SOCIAIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 3000195 | 28/06/2021 | 756.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 3000197 | 28/06/2021 | 504.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000198 | 28/06/2021 | 749.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000199 | 28/06/2021 | 536.04 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA, DOC TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 5000535 | 28/06/2021 | 504.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 5000536 | 28/06/2021 | 1154.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/06/2021 | 1512.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PRODUCAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000909 | 28/06/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAOPARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C 283.142-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRA-CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000919 | 30/06/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCRITAS NO PPRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000920 | 30/06/2021 | 400.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 30/06/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 30/06/2021 | 170.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ECO FETAL, REALIZADOS NA PACIENTE: ELAINE CRISTINA DA SILVA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 30/06/2021 | 210.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000541 | 30/06/2021 | 427.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2021 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA, DOC TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 3000200 | 30/06/2021 | 310.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 3000201 | 30/06/2021 | 220.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/07/2021 | 1160.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE MANUTACAO DE POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS JANDAIRA, SERROTE BAIXO E RIACHO DOS NEGROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000542 | 01/07/2021 | 1204.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS E AUXILIARES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000543 | 01/07/2021 | 1687.80 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 5000544 | 01/07/2021 | 5299.60 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 01/07/2021 | 1510.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE GELA AGUA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000546 | 01/07/2021 | 210.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 5000547 | 01/07/2021 | 3900.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000548 | 01/07/2021 | 54940.88 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000922 | 01/07/2021 | 1638.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000924 | 01/07/2021 | 2200.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021, CONTRATO DE Nº 00016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/07/2021 | 1668.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA ELETRICA SUBM. SCHIN 1/2 CV MONO SUB15 NYLON, DESTINADA PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANOS, NESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0000927 | 01/07/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000930 | 02/07/2021 | 771.25 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC-5559-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000931 | 02/07/2021 | 770.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OFG-2072-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000932 | 02/07/2021 | 769.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NPU-8821-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000928 | 02/07/2021 | 771.11 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DURASTAR, CAMINHÃO INTERNACIONAL 4400 DE PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000929 | 02/07/2021 | 1540.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO VW, CAMINHÃO DE PLACA NQE-3201-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000934 | 05/07/2021 | 675.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA OFZ-4766, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000935 | 05/07/2021 | 2404.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KCT-9J61, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000936 | 05/07/2021 | 3392.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000937 | 05/07/2021 | 1682.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000938 | 05/07/2021 | 9459.86 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000939 | 05/07/2021 | 10083.99 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL E GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000942 | 05/07/2021 | 4318.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000203 | 05/07/2021 | 1651.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, NO USO DIARIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000933 | 05/07/2021 | 1554.72 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000940 | 05/07/2021 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2072, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000941 | 05/07/2021 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5559, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000549 | 05/07/2021 | 1954.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 1282-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000550 | 05/07/2021 | 1802.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9278-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000551 | 05/07/2021 | 2681.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 9690-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000552 | 05/07/2021 | 2024.89 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000553 | 05/07/2021 | 1467.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-1542, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000554 | 05/07/2021 | 2594.25 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISEO) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA ASI-5B56, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000555 | 05/07/2021 | 3664.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E74, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000556 | 05/07/2021 | 3640.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E84, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000557 | 05/07/2021 | 802.97 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MOR-3D21, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000558 | 05/07/2021 | 924.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPZ-1737-, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000559 | 05/07/2021 | 146.84 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT MOB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 05/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000561 | 06/07/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5000562 | 06/07/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000563 | 06/07/2021 | 5.21 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00007292847439 | JORGE ERIVALDO DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000945 | 06/07/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0000948 | 06/07/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000955 | 06/07/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000943 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000204 | 06/07/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA N°14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000205 | 06/07/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, 289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000206 | 06/07/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 06/07/2021 | 199.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 06/07/2021 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 06/07/2021 | 43.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/07/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/07/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0000946 | 06/07/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0000947 | 06/07/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000949 | 06/07/2021 | 1425.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DISEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000950 | 06/07/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000951 | 06/07/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0000953 | 06/07/2021 | 10360.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E RESIDENCIAS PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICIPES AFETADOS PELA SECA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0000954 | 06/07/2021 | 12320.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/07/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 3000210 | 07/07/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/07/2021 | 1520.00 | 22820354000115 | KELLY SAMARA ARAUJO 09144627416 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE FOTOGRAFIAS EDITADAS EM MOLDURA DE VIDRO E ALUMINIO EM ESPACO, MEDINDO 0,40 X 0,50, DESTINADA A GALERIA DOS PREFEITOS E SERVICO PRESTADO NA CONFECCXAO DE PLACA EM ACRILICO COMDADOS DOS PREFEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 07/07/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO, REALIZADO PARA O PACIENTE: ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 5000566 | 07/07/2021 | 361.50 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, SALA DO COVID 19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582021 | 5000567 | 07/07/2021 | 4810.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 08/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 08/07/2021 | 1132.50 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE (03) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, (SALA DO COVID) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 08/07/2021 | 5.24 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/07/2021 | 377.50 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE UM (01) APARELHO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/07/2021 | 379.00 | 35826836000124 | LEMA TREINAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSCRICAO NO CURSO CGRPPS: APROVACAO CERTA - PELA LEMA TREINAMENTOS, PARA A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/07/2021 | 3.85 | 60746948510587 | BRADESCO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TARIFA DE CONTA INATIVA, DEBITADA NA C/C 6.237-5 TRANSPORTE ESCOLAR, NESTA DATA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRA-ESTRUTURA RURAL | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000522021 | 0000961 | 08/07/2021 | 24000.00 | 00011615852492 | JOSE RIVELLINO DE LIMA POSTIMO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARACAO DE TERRA, COM TRATOR AGRICOLA, COM GRADE ARADORA OU GRADE NIVELADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONFORME NOTA FISCAL 000206. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 09/07/2021 | 750.00 | 00012880762405 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO EMERGENCIAL-TIPO CARGA CAMINHONETE , DESTINADO AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 00033/2021-CPL, REF. AOS DIAS TRABALHADOS DO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/07/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO DO CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/07/2021 | 8.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO CIDE, NESTA DATA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 3000212 | 09/07/2021 | 5900.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 3000, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 09/07/2021 | 4987.18 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-PARCELAMENTO 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BAMCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000964 | 09/07/2021 | 5907.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 09/07/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA C/C DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 5000571 | 09/07/2021 | 1585.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA (MODELO 3150) PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETQARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 5000572 | 09/07/2021 | 2007.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA (MODELO LASER) DESTINADA A UBS JOAO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5000573 | 09/07/2021 | 4900.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1542/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 09/07/2021 | 2250.00 | 39802506000150 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM O VEICULO DE PLACA NPZ-1737-PB, PARA CLINICAS E HOSPITAIS EM DIVERSAS CIDADES: CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, E RECIFE/PE E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 5000575 | 09/07/2021 | 1840.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MACACAO IMPERMEAVEL LAMINADO E AVENTAL, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 09/07/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 5000577 | 09/07/2021 | 2007.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER, MONO WI-FI, 110V E 01(UM) ESTABILIZADOR 500VA BIV/115V, DESTINADA A UBS "JOAO PAULINO DOS SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 5000578 | 09/07/2021 | 1585.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L3150, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 5000579 | 12/07/2021 | 980.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AVENTAL, TNT, MANGA LONGA C/PUNHO, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BAMCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/07/2021 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURARA, SITUADA NA RUA PLACIDO CLEMENTINO SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/07/2021 | 77.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURARA, SITUADA NA RUA PLACIDO CLEMENTINO SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/07/2021 | 78.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURARA, SITUADA NA RUA PLACIDO CLEMENTINO SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000975 | 12/07/2021 | 110.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DURASTAR 4400, PLACA NQG 9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000976 | 12/07/2021 | 4024.80 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, CAMINHAO VW DE PLACA NQE-3201-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0000977 | 12/07/2021 | 3632.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO, DURASTAR 4400, PLACA NQG-9522-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/07/2021 | 1830.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA NQE-3201/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 13/07/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE HISTOPATOLOGICO, REALIZADO PARA O PACIENTE: ADEMAR DAMIAO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000583 | 14/07/2021 | 9270.56 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, JUNTO A POPULACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 15/07/2021 | 56.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 15/07/2021 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 15/07/2021 | 84.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 15/07/2021 | 57.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 15/07/2021 | 75.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA HOSPITALAR, EM JOAO PESSOA, NO DIA 24/06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 15/07/2021 | 75.00 | 00011623162840 | NERIVALDO CESAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 05/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/07/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 15/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB - COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB, VISANDO PROMOVER O INTERCAMBIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 15/07/2021 | 150.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/07/2021 | 8038.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/07/2021 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/07/2021 | 445.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/07/2021 | 289.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LIINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/07/2021 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/07/2021 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/07/2021 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/07/2021 | 26.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS,SITUADO NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/07/2021 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, SITUADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/07/2021 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, SITUADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/07/2021 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR, SITUADO NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/07/2021 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BARRO, SITUADO NO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/07/2021 | 175.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/07/2021 | 456.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, SITUADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 19/07/2021 | 2011.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 19/07/2021 | 417.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 19/07/2021 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE, SITUADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 19/07/2021 | 225.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE TRES DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM AS CIDADES DE: JOAO PESSOA NOS DIAS 01/06/2021 E 03/06/2021 E NO DIA 15/07/2021 A CIDA DE SAO MIGUEL DO TAIPU,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 19/07/2021 | 158.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/07/2021 | 4000.00 | 00070112321410 | LUCAS COUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, DURANTE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A PAVIMENTACAO DE UMA RUA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/07/2021 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSANILIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/07/2021 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/07/2021 | 64.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSANILIZADORDO ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/07/2021 | 14277.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 20/07/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/07/2021 | 352.32 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECEDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE EVENTO CULTURAL- LIVE INERENTE A FESTAS JUNINAS DA EDUCACAO, LIVE RECORDANDO O SAO JOAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/07/2021 | 352.32 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECEDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE EVENTO CULTURAL- LIVE INERENTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DA EDUCACAO, LIVE RECORDANDO O SAO JOAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 21/07/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO, SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADMINISTRATIVO E IPSAJ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/07/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/07/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, (COLEGIO HILDA LINS, CRECHE, COLEGIO TEREZINHA ALVES), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/07/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 21/07/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 21/07/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF 1, POSTO DA SERRA, PONTO DE MONITORAMENTO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000596 | 21/07/2021 | 3318.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALGODÃO DE JANDAIRA, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 21/07/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 21/07/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 21/07/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/07/2021 | 60.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26/03/2023 DA OP 1013037-94, CONVENIO 798958 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001021 | 22/07/2021 | 7716.90 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2 PNEUS E 2 CAMARA DE AR, PARA A RETROESCAVADEIRA, PETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001022 | 22/07/2021 | 10722.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 6 PNEUS, 6 CAMARA DE AR E 6 PROTETOR, PARA O VEICULO A CACAMBA, DE PLACA NQE-3201-PB, PETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001023 | 22/07/2021 | 7956.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2 PNEUS E 2 CAMARA DE AR, PARA A ENCHEDEIRA, PETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001024 | 22/07/2021 | 6696.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2 PNEUS E 2 CAMARA DE AR, PARA A PATROL, PETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 3000220 | 22/07/2021 | 419.80 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 22/07/2021 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL DO SENHOR, LUIZ IZIDORO DA SILVA. COMO COSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 22/07/2021 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL DA SENHORA, ALZIRA PAULINO DA LUZ. COMO COSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 22/07/2021 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL DO SENHOR, SEBASTIAO MARIANO DE ANDRADE. COMO COSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 22/07/2021 | 1500.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL DA SENHORA, JOANA CANANEIA DIAS. COMO COSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 22/07/2021 | 1490.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL DO SENHOR, JOSIVALDO FARIAS DO NASCIMENTO. COMO COSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/07/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000597 | 22/07/2021 | 10484.62 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE (A Z), DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000598 | 22/07/2021 | 1198.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-OD65-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000599 | 22/07/2021 | 419.80 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG 6E74-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000600 | 22/07/2021 | 2439.60 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 4 PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSI 5B56-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 22/07/2021 | 1040.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS, RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/07/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001016 | 22/07/2021 | 1340.93 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OGC-5559-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001017 | 22/07/2021 | 681.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA OFG-2702-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001018 | 22/07/2021 | 5150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO VOLARE DE PLACA NPU-8821-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001019 | 22/07/2021 | 3706.80 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 4 PNEUS, 4 CAMARA DE AR E 4 PROTETOR, PARA VEICULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001020 | 22/07/2021 | 1775.40 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 2 PNEUS E 2 CAMARA DE AR, PARA VEICULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/07/2021 | 1200.00 | 21014716000118 | THIAGO CAVALCANTI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIDROS PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/07/2021 | 150.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS MEIA DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 22 DE JULHO DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/07/2021 | 4200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/07/2021 | 18539.48 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/07/2021 | 3498.77 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/07/2021 | 172656.88 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/07/2021 | 38836.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/07/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/07/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/07/2021 | 7150.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/07/2021 | 27309.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 23/07/2021 | 1900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 23/07/2021 | 10257.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 23/07/2021 | 1998.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 23/07/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 23/07/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 23/07/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 23/07/2021 | 1664.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 23/07/2021 | 5020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 23/07/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 23/07/2021 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 23/07/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 23/07/2021 | 23200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS COVID 19- CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 23/07/2021 | 600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 23/07/2021 | 4900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 23/07/2021 | 4800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 23/07/2021 | 2800.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 23/07/2021 | 1500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 23/07/2021 | 400.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-ESF BLATB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 23/07/2021 | 700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- ESF - BLATB - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 23/07/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- ACE CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 23/07/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- ACE - EST, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 23/07/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 23/07/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- SAUDE BUCAL - CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 23/07/2021 | 300.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO (COVID-19) DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- PACS - CTR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 23/07/2021 | 33387.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 23/07/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 23/07/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 23/07/2021 | 39664.67 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5000630 | 23/07/2021 | 4455.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1542/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5000631 | 23/07/2021 | 3936.84 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1542/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/07/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/07/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/07/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/07/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/07/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 23/07/2021 | 883.91 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 23/07/2021 | 234.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 23/07/2021 | 6600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS- CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 23/07/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 23/07/2021 | 1234.48 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 23/07/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 23/07/2021 | 2299.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 23/07/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 23/07/2021 | 6906.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV -EST, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/07/2021 | 6050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/07/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/07/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/07/2021 | 31825.08 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/07/2021 | 23361.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/07/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/07/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/07/2021 | 4941.15 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/07/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/07/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/07/2021 | 2567.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUARTA PARCELA PAGA DO GARANTIA SAFRA 2021, DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | CONST. E RECUP. CALÇAMENTO MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001063 | 26/07/2021 | 25372.93 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO UNICA DO ADITIVO DA OBRA; PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBEJETO DA TOMADA DE PRECO Nº 0002/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1013037-94/2013. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | CONST. E RECUP. CALÇAMENTO MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001064 | 26/07/2021 | 25372.93 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO UNICA DO ADITIVO DA OBRA; PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, OBEJETO DA TOMADA DE PRECO Nº 0002/2020 E CONTRATO DE REPASSE Nº 1013037-94/2013. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001059 | 26/07/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/07/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000632 | 26/07/2021 | 326.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000633 | 26/07/2021 | 202.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000634 | 26/07/2021 | 322.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000635 | 26/07/2021 | 3592.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001060 | 26/07/2021 | 271.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001061 | 26/07/2021 | 661.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/07/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/07/2021 | 778.56 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/07/2021 | 3597.19 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/07/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/07/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/07/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/07/2021 | 7854.94 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/07/2021 | 41219.56 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/07/2021 | 787.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/07/2021 | 5268.59 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 27/07/2021 | 4716.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 27/07/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 27/07/2021 | 8134.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 27/07/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 27/07/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 27/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 27/07/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 27/07/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000644 | 27/07/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 27/07/2021 | 5647.66 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 27/07/2021 | 1885.58 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 27/07/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESF BLATB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 27/07/2021 | 377.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ACE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 27/07/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 27/07/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/07/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/07/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/07/2021 | 486.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/07/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 27/07/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROG. CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 27/07/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 27/07/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 27/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 27/07/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 27/07/2021 | 1431.82 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 27/07/2021 | 365.76 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/07/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/07/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA OBRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/07/2021 | 5095.25 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/07/2021 | 4303.51 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/07/2021 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE ELETIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/07/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/07/2021 | 486.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/07/2021 | 845.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/07/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000652 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001091 | 28/07/2021 | 4450.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 5 PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001092 | 28/07/2021 | 3706.40 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS, 4 CAMARAS DE AR E 4 PROTETORES, PARA O VEICULO MICROONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001095 | 29/07/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAOPARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001096 | 29/07/2021 | 700.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 14 (QUATORZE) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL E GABINETE DO PREFEITO, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS MESMAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 5000653 | 29/07/2021 | 100.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 02 (DUAS) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMADURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 29/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2021 | 25000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000655 | 30/07/2021 | 294.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 30/07/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/07/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/07/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA(TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001101 | 30/07/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DESCRITAS NO PPRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001107 | 02/08/2021 | 2200.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES JULHO DE 2021, CONTRATO DE Nº 00016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001110 | 02/08/2021 | 2240.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001111 | 02/08/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/08/2021 | 25.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/08/2021 | 500.00 | 00009277893451 | DALVAN SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE SHOWS MUSICAL NA LIVE ARRAIA DOS BONS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMEMORACAO DOS 100 DIAS DE ANO LETIVO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000658 | 02/08/2021 | 19835.98 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 5000659 | 02/08/2021 | 3900.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000660 | 02/08/2021 | 1134.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS E AUXILIARES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 3000244 | 02/08/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA E SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/08/2021 | 5768.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EPEI´S DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/08/2021 | 4000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PROGRAMAS; PPRA ( PROGRAMA DE PREVENCAO DOS RISCOS AMBIENTAIS ) E PCMSO ( PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL ) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/08/2021 | 11539.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/08/2021 | 1870.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA, REFERENTE A REPROGRAMACAO DO TERMO DE COMPROMISSO, 798958/2013 - OPERACAO 1013039-94 - MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001115 | 03/08/2021 | 8392.72 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 03/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502021 | 5000662 | 03/08/2021 | 4780.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000663 | 03/08/2021 | 1740.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000664 | 04/08/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5000665 | 04/08/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 5000666 | 04/08/2021 | 3776.90 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000667 | 04/08/2021 | 2441.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ 1282-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000668 | 04/08/2021 | 1827.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS 0A96-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000669 | 04/08/2021 | 2645.45 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI 5B56-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000670 | 04/08/2021 | 1934.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E74-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000671 | 04/08/2021 | 620.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG 1542-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000672 | 04/08/2021 | 1351.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ OD65-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000673 | 04/08/2021 | 1488.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 9690-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000674 | 04/08/2021 | 1724.98 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS 0B06-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000675 | 04/08/2021 | 2207.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B16-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000676 | 04/08/2021 | 1590.47 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0A56-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000677 | 04/08/2021 | 506.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E84-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000678 | 04/08/2021 | 1682.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9278-PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001133 | 04/08/2021 | 715.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2072-PB, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001134 | 04/08/2021 | 1096.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3248-PB, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001116 | 04/08/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001118 | 04/08/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001121 | 04/08/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/08/2021 | 75.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/08 DE 2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001117 | 04/08/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001119 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001120 | 04/08/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001122 | 04/08/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001127 | 04/08/2021 | 7000.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522-PB, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001128 | 04/08/2021 | 9696.33 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201-PB, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001129 | 04/08/2021 | 1319.49 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001130 | 04/08/2021 | 1153.09 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KCT-9J61-PB, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001131 | 04/08/2021 | 1240.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001132 | 04/08/2021 | 7245.19 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NIVELADORA, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001135 | 04/08/2021 | 1751.09 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9522-PB, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000246 | 04/08/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000247 | 04/08/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, 289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000248 | 04/08/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA N°14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000249 | 04/08/2021 | 2259.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, NO USO DIARIA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001123 | 04/08/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001126 | 04/08/2021 | 1976.09 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996-PB, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/08/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001137 | 06/08/2021 | 1810.19 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 06/08/2021 | 75.00 | 00007074621420 | ALDEMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 06/08/2021, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000680 | 09/08/2021 | 850.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 5000681 | 09/08/2021 | 1008.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001140 | 09/08/2021 | 2016.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0001138 | 09/08/2021 | 13440.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 48 (QUARENTA E OITO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0001139 | 09/08/2021 | 9240.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E RESIDENCIAS PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICIPES AFETADOS PELA SECA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 3000250 | 09/08/2021 | 756.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 3000251 | 09/08/2021 | 1260.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/08/2021 | 4997.88 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001142 | 10/08/2021 | 2475.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQG 9522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0001150 | 10/08/2021 | 5421.25 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0001149 | 10/08/2021 | 3681.00 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAI DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL, MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2021 | 0.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 10/08/2021 | 400.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACIENTE GILBERTO WELINGTON LAURENTINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 5000683 | 10/08/2021 | 4002.75 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, BALBINA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/08/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 5000685 | 12/08/2021 | 1050.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AVENTAL, TNT, MANGA LONGA C/PUNHO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000052021 | 5000686 | 12/08/2021 | 1897.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MACACAO IMPERMEAVEL, MANGA LONGA, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000687 | 12/08/2021 | 2162.98 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000688 | 12/08/2021 | 2762.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS | CONST. E RECUP. CALÇAMENTO MEIO FIO E LINHA D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001153 | 13/08/2021 | 32707.36 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO FINAL DAS OBRAS: PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO (RUAS: JOAO GUEDES DOS SANTOS, SEVERINO RAFAEL DOS SANTOS E PROJETADA 1) OBEJETO DA TOMADA DE PRECOS 0002/2020 E CONTRATO DE REPASSENº 1013037/94/2013 | 00042020 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0001154 | 13/08/2021 | 1755.54 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA OBRA: PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, TOMADA DE PRECOS 0002/2020. (REFERENTE AO PAGAMENTO DA PLACA DA OBRA) | 00542015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 13/08/2021 | 420.81 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DE CONFERENCIA DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/08/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/08/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 16/08/2021 | 600.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES DE EXAMES REALIZADO NA PACIENTE: LENIZETE POSTIMO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/08/2021 | 6181.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 17/08/2021 | 150.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS (HOLTER DE 24 HORAS), REALIZADO EM: JOSEILTON DE LIMA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000691 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 17/08/2021 | 1105.00 | 00002884904441 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE, ATENDENDO AOS CRITERIOS DA LEI DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E PARECER SOCIAIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TS-DISPENSA DE LICENCA-OF, Nº11/2021-PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM-5-UFRPB-L/AT: DIVERSAS RUAS DE ALGODAO DE JANDAIRA-PB-AS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/08/2021 | 110.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PARA 0 PREFEITO, VICE PREFEITO E SECRETARIO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 19/08/2021 | 1600.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO E SERVICO DE TRANSLADO (CAMPINA GRANDE/ALGODAO), DA SENHORA, GEANE DE FATIMA ANDRADE, COMO CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 19/08/2021 | 1209.60 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO E SERVICO DE TRANSLADO (REMIGIO/ALGODAO), DO SENHOR, CICERO MOUZINHO, COMO CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001161 | 19/08/2021 | 1585.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 20/08/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, COM A FINALIDADE DE ATENDER UMA DILIGENCIA DO CONSELHO TUTELAR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 20/08/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER UMA DILIGENCIA DO CONSELHO TUTELAR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 20/08/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE ATENDER UMA DILIGENCIA DO CONSELHO TUTELAR NAS CIDADES DE MAMANGUAPE E JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/08/2021 | 3800.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, ELABORACAO E CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, ELABORACAO DO EDITAL, FICHA DE INSCRICAO E ACONPANHAMENTO NA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDAIR BLANCNESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2021 A 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/08/2021 | 0.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 20/08/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 23/08/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 23/08/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF 1, POSTO DE SAUDE DA SERRA E PONTO DE MONITORAMENTO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 23/08/2021 | 98.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/08/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/08/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/08/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - COLEGIO HILDA LINS, CHECHE, E COLEGIO TEREZINHA ALVES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/08/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO, SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADMINISTRATIVO E IPSAJ, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 23/08/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 23/08/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 23/08/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, DOBOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 23/08/2021 | 282.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 23/08/2021 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 23/08/2021 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/08/2021 | 2567.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A QUINTA PARCELA PAGA DO GARANTIA SAFRA 2021, DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/08/2021 | 400.00 | 00070112321410 | LUCAS COUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS MA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO CONTRATO EMERGENCIA Nº 00/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/08/2021 | 3461.40 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA O SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/08/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 24/08/2021 | 150.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA E SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA E SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/08/2021 | 2.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA 16359-7, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 25/08/2021 | 24200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 25/08/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 25/08/2021 | 34071.02 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 25/08/2021 | 10257.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 25/08/2021 | 1998.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 25/08/2021 | 38975.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 25/08/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 25/08/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ESF - BLATB CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 25/08/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 25/08/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 25/08/2021 | 1719.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 25/08/2021 | 5020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 25/08/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL CTR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 25/08/2021 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - PACS CONTRATADO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 25/08/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF EFE/COMI - EST - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 25/08/2021 | 4936.80 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 25/08/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 25/08/2021 | 8024.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 25/08/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 25/08/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ESF BLATB CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 25/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE CTR - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 25/08/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF CTR - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 25/08/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL CTR - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 25/08/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL CTR - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 25/08/2021 | 5775.23 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 25/08/2021 | 1885.58 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 25/08/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - BLATB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 25/08/2021 | 377.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SUADE ACE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 25/08/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 25/08/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/08/2021 | 4200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/08/2021 | 18113.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/08/2021 | 3195.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/08/2021 | 3479.19 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/08/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/08/2021 | 170703.17 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/08/2021 | 43034.60 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/08/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/08/2021 | 8250.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/08/2021 | 28141.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/08/2021 | 1900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/08/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% - EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/08/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/08/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/08/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CONTRATDOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/08/2021 | 8582.84 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% FUNDEB - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/08/2021 | 39688.75 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% FUNDEB - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/08/2021 | 5435.39 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/08/2021 | 787.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% FUNDEB - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADA NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/08/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/08/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/08/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/08/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/08/2021 | 2231.17 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/08/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/08/2021 | 486.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/08/2021 | 403.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001229 | 25/08/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 25/08/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRIANCA FELIZ - CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 25/08/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 25/08/2021 | 1337.02 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 25/08/2021 | 5500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 25/08/2021 | 2354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 25/08/2021 | 6675.44 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - SCFV - EST, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 25/08/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS CTR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 25/08/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 25/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 25/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 25/08/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 25/08/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 25/08/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 25/08/2021 | 1338.15 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA E SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/08/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 25/08/2021 | 6050.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/08/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/08/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/08/2021 | 31307.99 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/08/2021 | 23661.65 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/08/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIOA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/08/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/08/2021 | 4955.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/08/2021 | 4315.99 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/08/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/08/2021 | 4532.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/08/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/08/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/08/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/08/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA EM FAVOR DO INSS-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/08/2021 | 845.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/08/2021 | 486.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/08/2021 | 897.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DA CONTA - FOPAG - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/08/2021 | 234.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DA CONTA FOPAG - TEMP - REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001230 | 26/08/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAOPARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/08/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000729 | 30/08/2021 | 1740.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 30/08/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001234 | 30/08/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB, MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/08/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, QUE CELEBRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANS PARANECIA ATIVA ) E CONTRACHEQUE ONLINE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% - EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2021 | 298.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA EMEF DE MOCOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2021 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/08/2021 | 41.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/08/2021 | 27.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BORRO, NO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/08/2021 | 178.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/08/2021 | 699.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, SITUADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA S/N, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/08/2021 | 464.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000732 | 31/08/2021 | 315.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 31/08/2021 | 2242.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 31/08/2021 | 431.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 31/08/2021 | 26.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 31/08/2021 | 167.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E ACAO SOCIAL, SITUADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2021 | 641.67 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECUPERACAO DE AREA (PRAD) = COD 10.4 = MM=8,04-UFRNPB=IT: 12.000,00MIL=AREA : 0,56HA=NE:2=L/ATV: LIXAO DO MUNICIPIO=1ª E 2ª PUB=AS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A PAVIMENTACAO DE UMA RUA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/08/2021 | 15957.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/08/2021 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/08/2021 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/08/2021 | 38.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR ROSA LUXEBURGO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA E SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 01/09/2021 | 75.00 | 00007074621420 | ALDEMIR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 01/09/2021, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000632021 | 5000737 | 01/09/2021 | 8900.00 | 18694073000196 | CARLOS ANDRE DE ALCANTARA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FABRICACAO DE 03 (TRES) TENDAS, MODELO CHAPEU DE BRUXA, COR BRANCA, 02 (DUAS) NO TAMANHO 5X5 E 01 (UMA) NO TAMANHO 4X4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000738 | 01/09/2021 | 308.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000739 | 01/09/2021 | 7095.88 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE (A a Z) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000740 | 01/09/2021 | 21948.97 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 5000741 | 01/09/2021 | 4300.80 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E FRAUDAS INFANTIS E ADULTOS, PARA PACIENTE COM DISFUNCAO NUTRICIONAL E INCONTINENCIA URINARIA SEVERA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 5000742 | 01/09/2021 | 3900.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUT. DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001266 | 01/09/2021 | 2200.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021, CONTRATO DE Nº 00016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/09/2021 | 3800.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO E CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, ELABORACAO DO EDITAL, FICHA DE INSCRICAO E ACONPANHAMENTO NA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDAIR BLANC NESTE MUNICIPIO.NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/07/2021 A 30/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/09/2021 | 3800.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO E CADASTRAMENTO DO PLANO DE ACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL, ELABORACAO DO EDITAL, FICHA DE INSCRICAO E ACONPANHAMENTO NA PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDAIR BLANC NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001264 | 01/09/2021 | 3020.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQE 3248 - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001265 | 01/09/2021 | 3075.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS M BENZ DE PLACA NPR-6413D - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001278 | 02/09/2021 | 400.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFZ-2072, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001279 | 02/09/2021 | 3789.22 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5559, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001271 | 02/09/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DIVERSOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 02/09/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME RM ENCEFALO COM CONTRASTE, SERVICO ANASTESICOS, REALIZADO NA PACIENTE, LORENA MARIA SANTOS FIDELIS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 5000744 | 02/09/2021 | 4817.40 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 02/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000746 | 02/09/2021 | 3077.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B16, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000747 | 02/09/2021 | 3683.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-OB06, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000748 | 02/09/2021 | 4122.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-OA96,DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000749 | 02/09/2021 | 2212.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-OA56, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000750 | 02/09/2021 | 2097.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000751 | 02/09/2021 | 1605.23 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000752 | 02/09/2021 | 196.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KA DE PLACA QSG-6E74, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000753 | 02/09/2021 | 1572.71 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KA DE PLACA QSG-6E84, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000754 | 02/09/2021 | 1289.72 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000755 | 02/09/2021 | 1078.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1542, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000756 | 02/09/2021 | 2363.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-OD65, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000757 | 02/09/2021 | 2766.94 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 3000285 | 02/09/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000286 | 02/09/2021 | 1831.16 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001273 | 02/09/2021 | 10367.79 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9522, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001274 | 02/09/2021 | 3871.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001275 | 02/09/2021 | 7052.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PATROL, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001276 | 02/09/2021 | 1477.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DO LIXO, DE PLACA KCT-9J61, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001277 | 02/09/2021 | 9010.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL/GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001272 | 02/09/2021 | 1870.87 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001281 | 03/09/2021 | 500.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001280 | 03/09/2021 | 700.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/09/2021 | 800.00 | 22330381000100 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 46801111434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICACAO E CONSERTO DE PNEUS, NO VEICULO PA-CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/09/2021 | 200.00 | 22330381000100 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 46801111434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICACAO E CONSERTO DE PNEUS, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/09/2021 | 1500.00 | 22330381000100 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 46801111434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICACAO, CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE LAMINA DA MAQUINA MOTO-NIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/09/2021 | 1780.00 | 00070112321410 | LUCAS COUTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA, RELATIVO AO ADITIVO DO CONTRATO EMERGENCIA Nº 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 3000287 | 03/09/2021 | 546.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 3000288 | 03/09/2021 | 250.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000289 | 03/09/2021 | 9965.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR CESTAS BASICAS DESTINADAS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/09/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 03/09/2021 | 500.00 | 22330381000100 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 46801111434 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PENEUS REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000759 | 03/09/2021 | 1218.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS E AUXILIARES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000760 | 03/09/2021 | 380.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000761 | 03/09/2021 | 1000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FIAT VIGIA TERMICO VERDE - AGC, DO VEICULO FIATA MOB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000762 | 03/09/2021 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SELMA DOS SANTOS PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582021 | 5000763 | 03/09/2021 | 5345.20 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000764 | 03/09/2021 | 624.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 03/09/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000766 | 03/09/2021 | 1158.06 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S 10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO QSI-5B56, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000767 | 03/09/2021 | 3533.81 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUMS E ADITIVADA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-OB06, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001282 | 03/09/2021 | 370.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001286 | 03/09/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO EM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001288 | 03/09/2021 | 2240.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | SERV. DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/09/2021 | 1480.00 | 00008611829441 | FABIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE 04 ( QUATRO ) PORTOES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001291 | 04/09/2021 | 3672.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5559, DESTINADO NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000768 | 04/09/2021 | 1213.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (0LEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1542, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 06/09/2021 | 840.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE 30 M² DE TETO LISO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, BALBINA MARIA DA CONCEICAO (SETOR COVID), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/09/2021 | 2380.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE 85 M² DE TETO LISO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA HILDA LINS DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/09/2021 | 4971.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE 29,66 M² DE BLOCOS DE GESSO PARA PAREDE E 96 M² DE TETO LISO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/09/2021 | 3164.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE BLOCOS DE GESSO PARA PAREDE E TETO LISO, DESTINADO A PREFEITURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/09/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 06/09/2021 | 1540.00 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICACAO DE 20 M² DE BLOCOS DE GESSO PARA PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/09/2021 | 1956.56 | 37941503000171 | ANA RAQUEL DA SILVA CANDIDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APLICACAO DE 16,28 M² DE BLOCOS DE GESSO PARA PAREDE E 25 M² DE TETO LISO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0001297 | 08/09/2021 | 10360.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E RESIDENCIAS PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICIPES AFETADOS PELA SECA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0001298 | 08/09/2021 | 12880.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 3000291 | 08/09/2021 | 150.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PROPAGANDA VOLANTE - GRAVACAO DE 03 (TRES) VINHETAS, EDICAO DE AUDIOS PRONTOS, PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/09/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001300 | 08/09/2021 | 300.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 03 (TRES) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001299 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA 9101-4 QSE NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000770 | 08/09/2021 | 6797.99 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 08/09/2021 | 350.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E ICAMENTO, PARA TRANSPORTAR O VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 5000772 | 08/09/2021 | 400.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 08 (OITO) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALERTA AO COVID/19 E VACINACAO, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5000773 | 09/09/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000774 | 09/09/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 09/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001304 | 09/09/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001305 | 09/09/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000292 | 09/09/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000293 | 09/09/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000294 | 09/09/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, Nº289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 3000295 | 09/09/2021 | 504.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 3000296 | 09/09/2021 | 1008.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001303 | 09/09/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001306 | 09/09/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001307 | 09/09/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001308 | 09/09/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/09/2021 | 5010.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/09/2021 | 319.68 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB COR, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/09/2021 | 74.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATUALIZACAO MONETARIA, JUROS E MULTA DO INSS-RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/09/2021 | 0.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000777 | 13/09/2021 | 629.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 13/09/2021 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, EXAME RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE: ELIANE DOS SANTOS IZIDRO, CPF 060.379.344-44. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 13/09/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 13/09/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF 1, POSTO DE SAUDE DA SERRA E PONTO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 5000782 | 13/09/2021 | 180.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS UBS DE SUADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/09/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - COLEGIO HILDA LINS, CHECHE, E COLEGIO TEREZINHA ALVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/09/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 0001321 | 13/09/2021 | 780.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/09/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADMINISTRATIVO E IPSAJ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/09/2021 | 2782.14 | 00006991796450 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXECUCAO CONTRATUAL, INDENIZACAO POR DANO MORAL, PROCESSO DE Nº 0800292-56.2020.8.15.0551, EM FAVOR DO AUTOR, PAULO ROBERTO DOS SANTOS. COMO CONSTA EM ANEXO O TERMO DE AUDIENCIA CIVEL - ACORDO HOMOLOGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/09/2021 | 834.64 | 00068108958334 | DILMA JANE TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS DA ADVOGADA DO PROMOVENTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS -, PROCESSO DE Nº 0800292-56.2020.8.15.0551,COMO CONSTA EM ANEXO O TERMO DE AUDIENCIA CIVEL - ACORDO HOMOLOGADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 13/09/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 13/09/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 13/09/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 3000300 | 13/09/2021 | 30.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 3000301 | 13/09/2021 | 150.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000302 | 14/09/2021 | 370.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000303 | 14/09/2021 | 698.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULO ( SCFV ) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 3000304 | 14/09/2021 | 1056.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ( KIT GESTANTES) PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/09/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDEMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001326 | 14/09/2021 | 1538.60 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO PAGAMENTO PROPOCIONAL DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 0001325 | 14/09/2021 | 130.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 5000783 | 14/09/2021 | 308.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 5000784 | 14/09/2021 | 472.24 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000785 | 14/09/2021 | 370.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO DE EXAME - TC TORAX C/ CONTRASTE - REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO VIRGINIO DA SILVA, CPF 147.967.324-20. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000786 | 15/09/2021 | 100.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE GUINCHO INTRAMUNICIPAL, GUINDASTE E ICAMENTO, PARA TRANSPORTAR O VEICULO FORD KA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/09/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/09/2021 | 900.00 | 00007982813402 | FERNANDO TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO DE VIDROS EM PORTAS DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA E SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/09/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/09/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/09/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE18 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/09/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 16/09/2021 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 16/09/2021 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 16/09/2021 | 129.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000789 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 17/09/2021 | 4470.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS RELAX JUVENIL VANZETTI, DESTINADA AO PACIENTE: GILBERTO WELITON LAURENTINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 20/09/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/09/2021 | 0.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/09/2021 | 518.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/09/2021 | 284.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/09/2021 | 101.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANOS, NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/09/2021 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE DO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 21/09/2021 | 27.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BORRO, NO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/09/2021 | 193.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 21/09/2021 | 764.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 21/09/2021 | 1947.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 21/09/2021 | 474.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 21/09/2021 | 138.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A CULTURAS DIVERSAS | GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/09/2021 | 2567.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA PAGA DO GARANTIA SAFRA 2021, DESTE MUNICIPIO - ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/09/2021 | 16243.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/09/2021 | 27.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO, LOCALIZADO NO DITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/09/2021 | 27.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/09/2021 | 86.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO ROSA LUXEMBURGO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001357 | 22/09/2021 | 1711.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DE PLA NQG-9522, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5000796 | 22/09/2021 | 5308.46 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATEDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001356 | 22/09/2021 | 3333.67 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5559 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/09/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/09/2021 | 4200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/09/2021 | 19108.94 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/09/2021 | 3250.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/09/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/09/2021 | 43987.93 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/09/2021 | 141295.18 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/09/2021 | 26358.55 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% - EFETIVOS FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/09/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70% -EXCEPCIONAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/09/2021 | 28071.73 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/09/2021 | 1900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/09/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 23/09/2021 | 18700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVD - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 23/09/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 23/09/2021 | 34495.48 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 23/09/2021 | 9807.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS - EST - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 23/09/2021 | 2614.08 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BLATB - EST - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 23/09/2021 | 37975.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 23/09/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 23/09/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 23/09/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 23/09/2021 | 1875.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE - CTR - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 23/09/2021 | 2203.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 23/09/2021 | 3420.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF CTR- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 23/09/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL - CTR- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 23/09/2021 | 1550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PACS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 23/09/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - EST - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000812 | 23/09/2021 | 0.40 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (0LEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0D65, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/09/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/09/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/09/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/09/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/09/2021 | 30739.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/09/2021 | 23958.84 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 23/09/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 23/09/2021 | 5500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - ELE - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 23/09/2021 | 1337.02 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 23/09/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 23/09/2021 | 2354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - EST - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 23/09/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - CTR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 23/09/2021 | 6731.81 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV - EST - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/09/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/09/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/09/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/09/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/09/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/09/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/09/2021 | 5100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/09/2021 | 4589.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/09/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/09/2021 | 845.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/09/2021 | 486.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/09/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/09/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/09/2021 | 486.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/09/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/09/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001412 | 24/09/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 24/09/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 24/09/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CRAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 24/09/2021 | 1338.15 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-SCFV-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 24/09/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 24/09/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 24/09/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 24/09/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 24/09/2021 | 150.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/09/2021 | 4817.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/09/2021 | 4413.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/09/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/09/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA LIMPESA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/09/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/09/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA OBRAS COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000813 | 24/09/2021 | 3775.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000814 | 24/09/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 24/09/2021 | 7804.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 24/09/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 24/09/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000818 | 24/09/2021 | 412.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACE CTR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000819 | 24/09/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF CTR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 24/09/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 24/09/2021 | 1885.58 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-PACS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 24/09/2021 | 5768.77 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 24/09/2021 | 403.47 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-ESF BLATB-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 24/09/2021 | 377.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-ACE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 24/09/2021 | 382.71 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAUDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 24/09/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-NASF-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 24/09/2021 | 341.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS - CTR - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/09/2021 | 8680.97 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/09/2021 | 32788.58 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/09/2021 | 5418.46 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/09/2021 | 787.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30%-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/09/2021 | 6158.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 70%-EFETIVOS FPM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/09/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO 70% EXCEPCIONAL - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/09/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/09/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO MDE CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/09/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/09/2021 | 3721.41 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/09/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/09/2021 | 7142.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PARIODO DE APURACAO 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001414 | 27/09/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAOPARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 27/09/2021 | 275.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE: EDUARDA MOUZINHO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/09/2021 | 812.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA FOPAG, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/09/2021 | 139.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DA CONTA FOPAG TEMP, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/09/2021 | 146.30 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE TARIFA E SERVICOS BANCARIOS COBRADA PELO BANCO, DEBITADA NA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 28/09/2021 | 275.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE: EDUARDA MOUZINHO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 28/09/2021 | 225.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE: EDUARDA MOUZINHO DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 28/09/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000833 | 30/09/2021 | 1740.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000834 | 30/09/2021 | 21911.14 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000835 | 30/09/2021 | 12502.33 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TIPO ETICO POR PRINCIPIO ATIVO DE A a Z, DA TABELA - CMED, PARA A FARMACIA BASICA DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 5000836 | 30/09/2021 | 2903.40 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E FRALDAS, INFANTIS E ADULTOS, PARA PACIENTES COM DISFUNCAO NUTRICIONAL E INCONTINENCIA SEVERA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 30/09/2021 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PUNCAO ASPIRATIVA DA TIREOIDE 2N EM LOBO DIFERENTE, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000838 | 30/09/2021 | 301.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 30/09/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 30/09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001418 | 30/09/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB, MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/09/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/09/2021 | 0.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/09/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) QUE CELEBRA A PREFEITURA DE ALGODAO DE JANDAIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/09/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/09/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, QUE CELEBRAM A PFEFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/09/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/09/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-RET DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2021 | 900.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTACAO EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RUAL, NOS SITIOS JANDAIRA E SERROTE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITAD DA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001429 | 01/10/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001432 | 04/10/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001434 | 04/10/2021 | 2200.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2021, CONTRATO DE Nº 00016/2021-CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592021 | 5000840 | 04/10/2021 | 5760.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 04/10/2021 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLY | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE EXAME DE BIOPSIA PARTES MOLES ANSTESIA, REALIZADO EM ESTER GALDINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 04/10/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME DE CITOLOGIA ASPIRATIVA A SER REALIZADA EM MARIA DA GRACAS DOS SANTOS CPF 042.887.484-37. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452021 | 5000843 | 04/10/2021 | 3900.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000432021 | 5000844 | 04/10/2021 | 4992.20 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 3000326 | 04/10/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 3000327 | 05/10/2021 | 420.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 3000328 | 05/10/2021 | 168.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O EVENTO - AGOSTO LILAS - REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 3000329 | 05/10/2021 | 196.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O EVENTO - AGOSTO DOURADO - REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 3000330 | 05/10/2021 | 210.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000331 | 05/10/2021 | 2187.46 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001436 | 05/10/2021 | 490.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001441 | 05/10/2021 | 7948.42 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG-9522 /PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001442 | 05/10/2021 | 7924.38 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3201 /PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001443 | 05/10/2021 | 1792.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KCT-9J61/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001444 | 05/10/2021 | 3753.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001445 | 05/10/2021 | 700.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA OFZ-4766/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001448 | 05/10/2021 | 2720.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTONIVELADORA, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001440 | 05/10/2021 | 2562.51 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 05/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 05/10/2021 | 1760.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE, SERVICO DE ALTERNADOR, TROCA DE LAMPADA, SERVICO DE CAICHA DE MARCHA E SUBSTITUICAO DE JG DE PASTILA DE FREIO, REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E74/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 05/10/2021 | 950.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAICHA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO DO TAMBULADOR, REPARA DO TAMBULADOR E OLEO E TROCA DE BATERIA, REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E84/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000849 | 05/10/2021 | 442.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAS - 26CITOLOGICOS - EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502021 | 5000850 | 05/10/2021 | 2090.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582021 | 5000851 | 05/10/2021 | 1820.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000852 | 05/10/2021 | 938.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUCIONARIOS DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 5000853 | 05/10/2021 | 280.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000854 | 05/10/2021 | 2036.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000855 | 05/10/2021 | 1863.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (0LEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-0D65/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000856 | 05/10/2021 | 947.21 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (0LEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1542/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000857 | 05/10/2021 | 2982.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (0LEO DIESEL S10) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000858 | 05/10/2021 | 631.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E84/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000859 | 05/10/2021 | 511.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E74/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000860 | 05/10/2021 | 1801.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000861 | 05/10/2021 | 2011.13 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000862 | 05/10/2021 | 3149.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0A96/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000863 | 05/10/2021 | 1975.88 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0A56/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000864 | 05/10/2021 | 3419.85 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B06/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001435 | 05/10/2021 | 1092.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM REUNIOES ENTRE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001437 | 05/10/2021 | 4428.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-2072/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001438 | 05/10/2021 | 2173.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8821/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001439 | 05/10/2021 | 2577.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGG-5559/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001446 | 05/10/2021 | 210.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5559/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001447 | 05/10/2021 | 2158.13 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2072/PB, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001449 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001450 | 06/10/2021 | 400.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/10/2021 | 167.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 06/10/2021 | 170.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADO - EXAMES - EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000866 | 06/10/2021 | 2958.95 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B16/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000867 | 06/10/2021 | 471.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000868 | 06/10/2021 | 485.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AO EVENTO AGOSTO LILAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0001451 | 06/10/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDEMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETREMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 06/10/2021 | 1490.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO E SERVICO DE TRANSLADO (GUARABIRA/ARARA), DO SENHOR, FRANCISCO BEZERRA MIRANDA, COMO CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 06/10/2021 | 1300.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL COMPLETO E SERVICO DE TRANSLADO (CAMPINA GRANDE/ALGODAO DE JANDAIRA) DA SENHORA, LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS, COMO CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 3000334 | 06/10/2021 | 900.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADOS AOS EVENTOS AGOSTO LILAS, AGOSTO DOURADO E A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001453 | 07/10/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO PAGAMENTO PROPOCIONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000870 | 07/10/2021 | 1810.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000871 | 07/10/2021 | 1264.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 08/10/2021 | 179.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/10/2021 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/10/2021 | 1440.00 | 21506394000124 | EVANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PENDRIVE DE 16GB MASTERDRIVE C/CHAV, PARA DESTRIBUIR COM OS PREFESSORES, EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/10/2021 | 90.00 | 07822033000166 | ATELIE DE ART. DE MEDEIRA E | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MDFCG - CAIXAS 8X8, PARA DISTRIBUICAO DE PENDRIVE AOS PREFESSORES, EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/10/2021 | 844.80 | 09305509000117 | J.MEMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TROFEUS E BOLAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0001454 | 08/10/2021 | 11480.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E RESIDENCIAS PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICIPES AFETADOS PELA SECA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100372021 | 0001455 | 08/10/2021 | 12880.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 08/10/2021 | 124.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 08/10/2021 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 08/10/2021 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 08/10/2021 | 160.00 | 00097979562453 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE CACTOS PELO GRUPO DE MULHERES DP ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO, EM ALUSAO AO AGOSTO LILAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000339 | 08/10/2021 | 559.44 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PIPOCAS ) DESTINADO AS FESTIVIDADADES DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 08/10/2021 | 461.37 | 24878805000109 | ESPERANCA EMBALAGENS COM. DE PRODUTOS ALIMENT. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOMBONS E DERIVADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 15.457-1, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/10/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/10/2021 | 5023.75 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PARC 60, DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/10/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000342 | 11/10/2021 | 655.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PIPOCAS E DERIVADOS ) DESTINADO AS FESTIVIDADADES DO DIA DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 11/10/2021 | 966.00 | 00002884904441 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA EM DESPESAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME O PARECER SOCIAIL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000344 | 11/10/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, Nº289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000345 | 11/10/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000346 | 11/10/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00012834474443 | LUCAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOJ-0309-PB, PARA PEGAR PRODUTOS DO PROGRAMA PAA NAS CIDADES DE SAO MIGUEL DO TAIPU E PINTIMBU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001464 | 11/10/2021 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACACAO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001465 | 11/10/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001466 | 11/10/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001469 | 11/10/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001470 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001467 | 11/10/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001468 | 11/10/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000873 | 11/10/2021 | 3917.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000874 | 11/10/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5000875 | 11/10/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 13/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000878 | 13/10/2021 | 4055.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAR, DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000879 | 13/10/2021 | 306.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 14/10/2021 | 370.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADO E EXAME DE ESPIROMETRIA - EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/10/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ASSINAR CONVENIO ENTRE A PREFEITURAE A SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HIDRICOS E DO MEIO AMBIENTE, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000882 | 15/10/2021 | 3540.41 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/10/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/10/2021 | 17933.76 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM NA CAPITAL BRASILIA/DF, PARA O PREFEITO, VICE PREFEITO, SECRETARIO DE ADMINISTRACAO - JOSE LUIZ RUFINO E PARA A ENGENHEIRA DO MUNICIPIO TALITA LUNA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/10/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/10/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL DE INTERNET (COLEGIO HILDA LINS DOS SANTOS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALSVES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 18/10/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF 1, POSTO DE SAUDE DA SERRA E PONTO DE MONITORAMENTO SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 18/10/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 18/10/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 18/10/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 18/10/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 18/10/2021 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA ) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO, PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18/10/2021, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/10/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADMINISTRATIVO E IPSAJ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/10/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 19/10/2021 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA ) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO, PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19/10/2021, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/10/2021 | 500.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 19/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000885 | 19/10/2021 | 2817.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000886 | 19/10/2021 | 720.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/10/2021 | 300.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 19/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/10/2021 | 300.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 19/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18FEVEREIRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/10/2021 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001489 | 20/10/2021 | 12960.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO KIT ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000888 | 20/10/2021 | 61.05 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 20/10/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO EM 20/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 20/10/2021 | 620.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO DE EXAME - TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE E ULTRASONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/10/2021 | 500.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 20/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/10/2021 | 500.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 21/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 21/10/2021 | 75.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/10/2021 | 300.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 20/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18FEVEREIRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/10/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/10/2021 | 300.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 21/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18FEVEREIRO DE 2020, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/10/2021 | 10918.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/10/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 22/10/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 22/10/2021 | 150.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 14.836-9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000682021 | 3000355 | 25/10/2021 | 6638.15 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERGIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI, DESTINADOS AOS SEVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001499 | 25/10/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 25/10/2021 | 800.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO DE EXAME - ANGIO - RESSONANCIA DE CRANIO, REALIZADO NA PACIENTE: ANA MARIA GONCALVES DIAS FREIRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000682021 | 5000893 | 25/10/2021 | 5814.40 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERGIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 000682021 | 5000894 | 25/10/2021 | 26240.30 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERGIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EPI, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O RETORNO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 26/10/2021 | 16700.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 26/10/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 26/10/2021 | 37232.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS EFETIVOS EST - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 26/10/2021 | 10707.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS EST - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 26/10/2021 | 2055.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BLATB - EST - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 26/10/2021 | 38975.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - CTR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 26/10/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 26/10/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 26/10/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 26/10/2021 | 2650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE CTR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 26/10/2021 | 1730.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 26/10/2021 | 3420.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF CTR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 26/10/2021 | 2919.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 26/10/2021 | 583.83 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS CTR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 26/10/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 26/10/2021 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO RODA DIANTEIRA E SUBSTITUICAO DE COIFA HOMOCINETICA INTERNA. REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E74/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5000911 | 26/10/2021 | 206.26 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATEDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAMCIA DE PLACA QSG 9690-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 26/10/2021 | 75.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 26/10/2021 | 3335.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS FMS - COMBATE AO COVID - CTR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 26/10/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 26/10/2021 | 8024.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 26/10/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 26/10/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 26/10/2021 | 583.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE - CTR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 26/10/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF - CTR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 26/10/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL - CTR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 26/10/2021 | 128.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 26/10/2021 | 6434.70 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000923 | 26/10/2021 | 1995.06 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 26/10/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-BLATB - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 26/10/2021 | 377.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 26/10/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 26/10/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 26/10/2021 | 440.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA GOTEIRAS P/ CORRECAO DE MI, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO - JOSE RENAN MOUZINHO CLEMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/10/2021 | 4200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/10/2021 | 19752.23 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/10/2021 | 3250.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/10/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/10/2021 | 3910.65 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/10/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/10/2021 | 159537.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/10/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/10/2021 | 28724.45 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/10/2021 | 1900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/10/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS/COMISSIONADOS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/10/2021 | 27395.93 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/10/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EXCEPCIONAIS-CTR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/10/2021 | 48720.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/10/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/10/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/10/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAIS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/10/2021 | 9781.11 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/10/2021 | 37226.88 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/10/2021 | 5736.94 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 26/10/2021 | 6410.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS FPM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/10/2021 | 787.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/10/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/10/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/10/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/10/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/10/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/10/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/10/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/10/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 26/10/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 26/10/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSITENCIASOCIAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 26/10/2021 | 5500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - ELE - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 26/10/2021 | 1685.48 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 26/10/2021 | 2354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - EST - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 26/10/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - CTR - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 26/10/2021 | 6731.81 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV - EST - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 26/10/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 26/10/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 26/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 26/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 26/10/2021 | 377.36 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 26/10/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 26/10/2021 | 1338.15 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/10/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/10/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/10/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/10/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/10/2021 | 31934.98 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/10/2021 | 25186.94 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/10/2021 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA CABRAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001527 | 26/10/2021 | 2347.83 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQG-9522/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/10/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/10/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA LIMPESA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/10/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA OBRAS COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/10/2021 | 5108.16 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/10/2021 | 4744.76 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/10/2021 | 3766.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/10/2021 | 4589.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/10/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/10/2021 | 3938.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/10/2021 | 828.67 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/10/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/10/2021 | 845.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/10/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/10/2021 | 132.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG-TEMP, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/10/2021 | 812.60 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - TRANSFERIDO PARA A CONTA FOPAG, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PRETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 27/10/2021 | 400.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM GASTRO CIRURGIAO PARA O PACIENTE SR. ADEMAR DAMIAO DOS SANTOS CPF 067.796.404-84. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 27/10/2021 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO DE EXAME - RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE E RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: EDUARDO MARINHO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 28/10/2021 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO DE EXAME - RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE: EDUARDA MOUZINHO DE LIMA E RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACINTE LEANDRO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001558 | 28/10/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001559 | 29/10/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAODE PARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0001561 | 29/10/2021 | 850.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 ( QUATRO ) HIGIENIZACAO E ABASTECIMENTO DE GAS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA E 02 ( DUAS ) HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO DA FARMACIA BASICA E DA SALA DE PROCEDIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/10/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR, QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/10/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) E CONTRA CHEQUE ONLINE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/10/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) QUE CELEBRAM A PREFEITURAS DE ALGODAO DE JANDAIRAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/10/2021 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/10/2021 | 472.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/10/2021 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/10/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/10/2021 | 234.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/10/2021 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B. DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/10/2021 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF DE MOCOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/10/2021 | 101.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/10/2021 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BORRO, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/10/2021 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/10/2021 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DOS NEGROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/10/2021 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/10/2021 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE LOCALIZADO NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/10/2021 | 163.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/10/2021 | 736.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE, LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5000933 | 29/10/2021 | 1740.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 29/10/2021 | 1962.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 29/10/2021 | 28.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 29/10/2021 | 390.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 29/10/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO DA CONTA DO FUS EM 29/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/10/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/10/2021 | 114.95 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/10/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 29/10/2021 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/10/2021 | 530.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E LETREIRO DO CEMITERIO MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/10/2021 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/10/2021 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/10/2021 | 71.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR, LOCALIZADO NO SITIO ROSA LUXEMBURGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/10/2021 | 18189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/11/2021 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/11/2021 | 80.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/11/2021 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000371 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO EXTRATO MEIO MAGNETICO - DEBITADO DA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - EXTRATO MEIO MAGNETICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5000939 | 01/11/2021 | 364.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001588 | 01/11/2021 | 280.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001593 | 03/11/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 5000940 | 03/11/2021 | 6219.51 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ( A Z ) PARA ABASTECER A FARMACIA BASICA E DISTRIBUIR JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 5000941 | 03/11/2021 | 1883.40 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS E FRALDAS, INFANTIS E ADULTOS, PARA PACIENTES COM DISFUNCAO NUTRICIONAL E INCONTINENCIA SEVERA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000942 | 03/11/2021 | 1188.00 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 5000943 | 03/11/2021 | 16568.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ANALISADOR DE BIOQUIMICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 5000944 | 03/11/2021 | 4417.60 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 3000372 | 03/11/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000373 | 04/11/2021 | 2811.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/11/2021 | 11480.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CARRADA DE AGUA POTAVEL EM CAMINHAO PIPA, DESTINADA AOS ESTABELECIMENTOS PUBLICOS E RESIDENCIAS PARAATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS MUNICIPES AFETADOS PELA SECA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001597 | 04/11/2021 | 1335.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA OFZ-4766, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001598 | 04/11/2021 | 9730.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA DE PLACA NQE-3201, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001599 | 04/11/2021 | 11247.32 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA DE NQG-9522, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001600 | 04/11/2021 | 1494.05 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-500 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KCT-9J61, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001601 | 04/11/2021 | 3731.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001596 | 04/11/2021 | 2643.59 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996, PARA O USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 04/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5000946 | 04/11/2021 | 35880.81 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000947 | 04/11/2021 | 1948.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000948 | 04/11/2021 | 2886.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ-OD65, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000949 | 04/11/2021 | 2367.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD-9278, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000950 | 04/11/2021 | 2005.44 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI-5B56, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000951 | 04/11/2021 | 2926.78 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-6E74, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000952 | 04/11/2021 | 2141.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000953 | 04/11/2021 | 2786.58 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0A96, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000954 | 04/11/2021 | 1806.72 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0A56, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000955 | 04/11/2021 | 3131.30 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B06, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000956 | 04/11/2021 | 3064.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B16, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 5000957 | 04/11/2021 | 300.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 06 (SEIS) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/11/2021 | 1320.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001604 | 04/11/2021 | 400.00 | 25046961000168 | LAERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PROPAGANDA VOLANTE-GRAVACAO DE 08 (OITO) VINHETAS, EDICAO E AUDIOS PRONTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001602 | 04/11/2021 | 804.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0050, PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001603 | 04/11/2021 | 660.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2072, PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001606 | 05/11/2021 | 2016.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT ) DESTINADO PARA PRODUCAO DE APOSTILAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001607 | 05/11/2021 | 300.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001609 | 05/11/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/11/2021 | 11458.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DIVIDA JUNTO A IND EDIT GRAF-FUNIN, CONFORME PROCESSO Nº 03400 129220/21-43, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5000958 | 05/11/2021 | 1701.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1542/PB, NO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000959 | 05/11/2021 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000960 | 05/11/2021 | 266.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA OS EVENTOS DA CONFERENCIA DA SAUDE E SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5000961 | 05/11/2021 | 250.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 5000962 | 05/11/2021 | 672.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000963 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/11/2021 | 12880.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KGW-5359-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/11/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDEMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/11/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA- 67750-7 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 3000374 | 05/11/2021 | 200.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 3000375 | 05/11/2021 | 806.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO S.C.F.V. PARA PRODUCAO DE APOSTILAS DE ATIVIDADES REMOTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000376 | 05/11/2021 | 604.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO CRAS - PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000377 | 08/11/2021 | 748.84 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000378 | 08/11/2021 | 1350.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 08/11/2021 | 800.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERARIO EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO: EVERALDO DO NASCIMENTO TAVARES CPF 054.567.834-01- FICA DO OBITO 008842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 08/11/2021 | 2240.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM, PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS, RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582021 | 5000965 | 08/11/2021 | 2260.20 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA EXAMES DO NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502021 | 5000966 | 08/11/2021 | 2220.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000967 | 08/11/2021 | 771.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000968 | 08/11/2021 | 1386.22 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 5000969 | 08/11/2021 | 1100.03 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 08/11/2021 | 1320.00 | 41668361000198 | GBS PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO SONDA P GASTROTOMIA N18, PARA DOACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 5000971 | 08/11/2021 | 1099.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/11/2021 | 13.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO CIDE, EM 08/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001616 | 08/11/2021 | 80.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ), DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA- 9.101-4 - QSE, EM 19/10/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001627 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001620 | 09/11/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001626 | 09/11/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000972 | 09/11/2021 | 250.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5000973 | 09/11/2021 | 250.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG-9690, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000974 | 09/11/2021 | 1693.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS - EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5000975 | 09/11/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5000976 | 09/11/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000380 | 09/11/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000381 | 09/11/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000382 | 09/11/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, Nº289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001617 | 09/11/2021 | 600.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-3201, PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001618 | 09/11/2021 | 900.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S-10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTECENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001619 | 09/11/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001621 | 09/11/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001622 | 09/11/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001623 | 09/11/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001624 | 09/11/2021 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACACAO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001625 | 09/11/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000383 | 10/11/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000384 | 10/11/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000385 | 10/11/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/11/2021 | 840.43 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB COR DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/11/2021 | 66.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-OB DEV DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/11/2021 | 5038.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-PREV-PARC60 DARF, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/11/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADM, E IPSAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 10/11/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SALA DE VACINA , POSTO DE SAUDE, PSF 1, POSTO DE SUADE DA SERRA,PONTO DE MONITORAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 10/11/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/11/2021 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/11/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - PLANO MENSAL DE INTERNET COLEGIO HILDA LINS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALSVES - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/11/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE EDUCACAO - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452021 | 5000979 | 11/11/2021 | 3900.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 11/11/2021 | 180.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADO - EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA - EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 11/11/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZAD NA PACIENTE: ESTER GALDINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/11/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000386 | 11/11/2021 | 132.67 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - DATA DA INFRACAO 03/06/2021 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000387 | 11/11/2021 | 133.23 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QSJ-4A25 - DATA DA INFRACAO 27/04/2021 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/11/2021 | 131.46 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - DATA DA INFRACAO 02/08/2021 - QUE ESTA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/11/2021 | 2500.00 | 00003824606429 | GIUMAR FARIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-0996/PB, PARA USO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/11/2021 | 312.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001640 | 12/11/2021 | 940.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/11/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001643 | 12/11/2021 | 2800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/11/2021 | 940.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UMA) BOMBA ELETRICA SUBM. THEBE 3TSM2-10 0,5CV MONO1/2 CV MONO, DESTINADA PARA INSTALACAO DE POCOS ARTESIANO NO SITIO BARRA DO URUBU NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/11/2021 | 738.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06 ( SEIS ) TUBOS BRANCO/AZUL ASPERBRAS/MULTI 1 1/4° - VALVULA POCO BRONZE BELMAR 1 1/4, DESTINADO AOS POCOS ARTESIANO DO SITIO SERROTE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/11/2021 | 18422.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/11/2021 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO ROSA LUXEMBURGO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/11/2021 | 41.80 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 16/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 14.836.9, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/11/2021 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/11/2021 | 612.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF LOCALIZADO NO SITIO MOCOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/11/2021 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS LOCALIZADA NO SITIO PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA LOCALIZAD NO SITIO RIACHO DOS NEGRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/11/2021 | 59.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BORRO LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/11/2021 | 176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/11/2021 | 748.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/11/2021 | 313.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 16/11/2021 | 457.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DO CONJUNTO NOVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 16/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA SERRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 16/11/2021 | 2738.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PSF BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 17/11/2021 | 200.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: GILBERTO WELLINGTON LAURENTINO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA QSE 9101-4, NO DIA 16/11/2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001665 | 17/11/2021 | 2038.81 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 17/11/2021 | 75.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA ) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE PITIMBUM-PB, NO DIA 17/11/2021 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 17/11/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 17/11/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 17/11/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 17/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 17/11/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 17/11/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 3000396 | 18/11/2021 | 1156.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS KAMA 175/65 R14, DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001668 | 18/11/2021 | 996.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 CAMARAS DE AR, PARA O VEICULO PATROL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001669 | 18/11/2021 | 10727.40 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 6 PNEUS TRA 100-20, 6 CAMARAS DE AR QBOM 10.00R20 E 6 PTOTETOR ARO 20, PARA O VEICULO CACAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001670 | 18/11/2021 | 13551.20 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 4 CAMARAS DE AR 1000/20TC, 4 PROTETOR ARO 20 E 4 PENUS 1000R20, PARA O VEICULO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001671 | 18/11/2021 | 5340.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 6 PENEUS 215/75R17.5 135/133J, , PARA O VEICULO MICORO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001672 | 18/11/2021 | 2429.70 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 3 PENEUS AG TRA 750-16/16, PARA O VEICULO MICORO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000989 | 18/11/2021 | 2696.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 225/65 R17, DESTINADO AO VEICULO TORO DE PLACA QSI 5B56-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000990 | 18/11/2021 | 839.60 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG 9690-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000991 | 18/11/2021 | 839.60 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 5000992 | 18/11/2021 | 839.60 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG 6E74-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 19/11/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO DA CONTA DO FUS EM 19/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001673 | 19/11/2021 | 4826.77 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-6120 - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001674 | 19/11/2021 | 4746.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OGF OO50 - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001675 | 19/11/2021 | 4734.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA OGF OO50 - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/11/2021 | 75.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 19/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/11/2021 | 2350.00 | 22330381000100 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 46801111434 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICACAO, CONSERTO DE PNEUS, SOLDA NOS VEICULOS - MAQUINA ENCHEDEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLA NQG 9522-PB E NA CACAMBA DE PLACA NQE 3201-PB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/11/2021 | 60.00 | 00360305166851 | MINIST.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE TARIFA, REFERENTE A PUBLICACAO DA ALTERACAO CONTRATUAL DE CONTRAPARTIDA - R$ 26.741,30 CR 1013037-94 PM ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 19/11/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000398 | 19/11/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000399 | 19/11/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000400 | 19/11/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/11/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/11/2021 | 4000.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 01 (UM) PORTAO TAM 4,20M X 2,10 PARA A ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5000994 | 23/11/2021 | 1441.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042021 | 5000995 | 23/11/2021 | 349.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS MARIA BALBINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5000996 | 24/11/2021 | 6352.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 24/11/2021 | 17168.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 24/11/2021 | 9618.89 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 24/11/2021 | 34654.18 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS EFETIVOS - EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 24/11/2021 | 10257.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS PACS EFETIVOS EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 24/11/2021 | 2055.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS ESTRATEGIA DA FAMILIA - BLATB - EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 24/11/2021 | 37975.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS CONTRATADOS - CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 24/11/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 24/11/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 24/11/2021 | 1915.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS ACE EFETIVOS - ESTCTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 24/11/2021 | 2650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS ACE CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 24/11/2021 | 1730.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS - EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 24/11/2021 | 3420.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS NASF CTR - CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 24/11/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS SAUDE BUCAL CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 24/11/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS NASF EFE/COMI - EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 24/11/2021 | 7804.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 24/11/2021 | 3438.23 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 24/11/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 24/11/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 24/11/2021 | 583.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 24/11/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 24/11/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 24/11/2021 | 5779.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 24/11/2021 | 1885.58 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 24/11/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 24/11/2021 | 377.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 24/11/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 24/11/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 24/11/2021 | 1685.93 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/11/2021 | 75.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/11/2021 | 75.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/11/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSO DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/11/2021 | 5334.36 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO, REFERENTE AO CONVENIO DE Nº 658647 DA CRECHE SITUADA NO SITIO SERRA DO ALGODAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/11/2021 | 136393.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/11/2021 | 44821.56 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/11/2021 | 29922.94 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/11/2021 | 4653.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EXCEPCIONAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/11/2021 | 9350.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/11/2021 | 26653.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/11/2021 | 1900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS - CTR - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/11/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% EFETIVOS/COMISSIONADOS -EST - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/11/2021 | 8697.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/11/2021 | 31316.60 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/11/2021 | 6979.81 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/11/2021 | 5107.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/11/2021 | 787.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 30% EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/11/2021 | 1023.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO 70% EXCEPCIONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/11/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/11/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCACAO MDE CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/11/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/11/2021 | 4200.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/11/2021 | 17234.42 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/11/2021 | 3250.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/11/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/11/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/11/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/11/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/11/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/11/2021 | 3211.56 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/11/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/11/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/11/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS/COMISSIONADOS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS GERAL COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/11/2021 | 424.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/11/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000401 | 24/11/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 24/11/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 24/11/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 24/11/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 24/11/2021 | 150.00 | 00005635034403 | JOSE ABELANDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM ALUGUEL SOCIAL DE ACORDO COM O PARECER SOCIAL EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DOS ENCARGOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 24/11/2021 | 774.00 | 00002884904441 | LUCIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA EM DESPESAS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CONFORME O PARECER SOCIAIL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 24/11/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 24/11/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - COM - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000409 | 24/11/2021 | 5830.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMAS CONSELHO TUTELAR - ELE - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000410 | 24/11/2021 | 1353.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA - SEC. ASISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000411 | 24/11/2021 | 2354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMAS CRAS - EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000412 | 24/11/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMAS CRAS - CTR - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000413 | 24/11/2021 | 6731.81 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMAS SCFV - EST - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000414 | 24/11/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - PRAGRAMA CRIANCA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 24/11/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 24/11/2021 | 1282.60 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000417 | 24/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000418 | 24/11/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 24/11/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CRAS-EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000420 | 24/11/2021 | 1338.15 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-SCFV-EFETIVOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/11/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA SECRETARIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/11/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA LIMPEZA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/11/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/11/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/11/2021 | 31204.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/11/2021 | 22329.88 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/11/2021 | 4817.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/11/2021 | 4014.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/11/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA OBRAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/11/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA LIMPESA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/11/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/11/2021 | 3100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/11/2021 | 4675.72 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/11/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO - ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/11/2021 | 4000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/11/2021 | 845.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/11/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/11/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/11/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA -INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001742 | 25/11/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/11/2021 | 809.20 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - TRANSFERIDO PARA CONTA FOPAG REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/11/2021 | 136.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - TRANSFERIDO PARA CONTA FOPAG TEMP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001025 | 25/11/2021 | 1121.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5001026 | 26/11/2021 | 6774.74 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS MARIA BALMINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 26/11/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001745 | 26/11/2021 | 13551.20 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 4 CAMARAS DE AR 1000/20TC, 4 PROTETOR ARO 20 E 4 PNEUS 1000R20, PARA O VEIULO ONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001746 | 26/11/2021 | 5340.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 6 PNEUS 215/75R17.5 135/133J, PARA O VEIULO MICROONIBUS, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/11/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000421 | 26/11/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000422 | 26/11/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000423 | 26/11/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000424 | 26/11/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000425 | 26/11/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/11/2021 | 3527.67 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/11/2021 | 9689.87 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/11/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) QUE CELEBRAM A PREFEITURAS DE ALGODAO DE JANDAIRAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/11/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/11/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0001753 | 29/11/2021 | 1400.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO, DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5001028 | 29/11/2021 | 1926.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS MARIA BALBINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 5001029 | 29/11/2021 | 1740.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO CONTINUADO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 29/11/2021 | 95.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000426 | 29/11/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000427 | 29/11/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000428 | 29/11/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000429 | 29/11/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000430 | 29/11/2021 | 180.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RESOVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000431 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/11/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/11/2021 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/11/2021 | 800.00 | 28184572000197 | JULIALLISON ARAUJO MEDEIROS 07367951467 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INTALACAO DE RASTREADORES VEICULARES NOS CAMINHOES QUE ESTAO PRESTANDO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/11/2021 | 3599.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA - CGE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAIXAS DE AGUA DE 3.000L PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/11/2021 | 720.00 | 00008611829441 | FABIO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LUBRIFICACAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 3201-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001760 | 30/11/2021 | 8999.91 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DE PLACA NQG 9522 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/11/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB - RET DARF, DEBITADO DA CONTA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC TED/ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 30/11/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 30/11/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 30/11/2021 | 75.00 | 00068868855453 | JOSE ROGERIO BRAGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA JOSE ROGEIRIO BRAGA DO SANTOS, EM VIAGEM A CIDADE DE MATUREIA-PB, PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELAR, NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 30/11/2021 | 980.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL POPULAR COMPLETO DA SENHORA: JACINTA DE FATIMA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/11/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30/11/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 30/11/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA AO ATENDIMENTO COM HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DA CARAVANA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/11/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE Nº 67750-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0001767 | 01/12/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001768 | 01/12/2021 | 3304.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA NQE-3248 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001769 | 01/12/2021 | 3321.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-6120 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0001770 | 01/12/2021 | 7684.75 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE QUALIDADE NA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0001771 | 01/12/2021 | 3534.00 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE RENATO DE FARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/12/2021 | 1000.00 | 14491239000116 | LINDOLFO RODRIGUES ROMERO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 02 (DOIS) PORTOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582021 | 5001033 | 01/12/2021 | 2389.60 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDIMENTO DO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502021 | 5001034 | 01/12/2021 | 1895.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO NASF E NOS EQUIPAMENTOS DA UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 5001035 | 01/12/2021 | 879.50 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, BALBINA MARIA DA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO NA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 01/12/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO DA CONTA DO FUS EM 01/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 3000436 | 01/12/2021 | 255.00 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 01/12/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 01/12/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - EXTRATO MEIO MAGNETICO - DEBITADO DA CONTA 14.841-5, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - EXTRATO MEIO MAGNETICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DE Nº 67.750-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/12/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDEMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0001772 | 01/12/2021 | 2478.00 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001779 | 02/12/2021 | 1044.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA DE PLACA OFZ 4766- DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001780 | 02/12/2021 | 9676.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE 3201 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001781 | 02/12/2021 | 3359.13 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001782 | 02/12/2021 | 1353.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA KCT 9J61 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001783 | 02/12/2021 | 12292.14 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQG 9522 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 02/12/2021 | 150.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 ( UMA ) DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 02/12/2021 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000441 | 02/12/2021 | 1872.08 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001778 | 02/12/2021 | 1856.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 0996 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 02/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CAMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESAS DE ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1, E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, REALIZADO PELA CAGEPA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5001039 | 02/12/2021 | 438.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 5001040 | 02/12/2021 | 9420.22 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO DE A Z ´PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001041 | 02/12/2021 | 3438.88 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DA UBS BALBINA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 5001042 | 02/12/2021 | 3391.60 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS DE FRAUDAS INFANTIS E ADULTOS PARA PACIENTES COM DISDUNCAO NUTRICIONAL E INCOTINENCIA SEVERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001043 | 02/12/2021 | 3066.77 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B06 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001044 | 02/12/2021 | 3514.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0B16 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001045 | 02/12/2021 | 3444.27 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0A96 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001046 | 02/12/2021 | 2721.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOB DE PLACA RLS-0A56 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001047 | 02/12/2021 | 1533.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-1282 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001048 | 02/12/2021 | 3339.34 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG 6E74 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001049 | 02/12/2021 | 2075.92 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG 6E84 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001050 | 02/12/2021 | 1928.28 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO DE PLACA QSI 5B56 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001051 | 02/12/2021 | 1719.83 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSD 9278 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001052 | 02/12/2021 | 1924.69 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSG 9690 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001053 | 02/12/2021 | 2622.36 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSJ 0D65- DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001784 | 02/12/2021 | 647.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5559 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001785 | 02/12/2021 | 500.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 3248 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001786 | 02/12/2021 | 733.01 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 2072 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0001777 | 02/12/2021 | 2350.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001789 | 03/12/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 03/12/2021 | 3500.00 | 00005964459463 | STEPHANO VITORIO NOBREGA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE VACINANAO ANTIRRABICA, REALIZACAO DE TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, E TESTE SOROLOGICO ENVIADA PARA O LANCE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 5001056 | 03/12/2021 | 5572.88 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ( A Z ) PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592021 | 5001057 | 03/12/2021 | 1440.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10M3, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 03/12/2021 | 62.70 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 03/12/2021 | 75.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 03/12/2021 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 03/12/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO DIA 03/12/2021 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONCELHEIRO TUTELAR, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 03/12/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 03/12/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 03/12/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 25 DE 18/02/2020, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/12/2021 | 125.40 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/12/2021 | 570.00 | 00087336863434 | JOSE CLEANTO CESAR FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO DA CONCHA DA MAQUINA ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0001794 | 06/12/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001795 | 06/12/2021 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACACAO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001796 | 06/12/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0001797 | 06/12/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0001799 | 06/12/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/12/2021 | 815.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE VOLUME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/12/2021 | 1630.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAL PARA COSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SERROTE BAIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/12/2021 | 730.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAL PARA COSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/12/2021 | 2864.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAL PARA COSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DO URUBU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/12/2021 | 1094.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISISAO DE MATERIAL PARA COSERTO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RIACHO DOS NEGROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000447 | 06/12/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000448 | 06/12/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000449 | 06/12/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, Nº289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 06/12/2021 | 75.00 | 00001054999430 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020, PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 01/12/2021 PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 06/12/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2021 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONCELHEIRO TUTELAR,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 06/12/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 06/12/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 06/12/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 06/12/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 06/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000456 | 06/12/2021 | 672.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ - PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADO PELO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000457 | 06/12/2021 | 672.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADO PELO PROGRAMA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000458 | 06/12/2021 | 1008.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO COFINANCIAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS/SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - EXTRATO MEIO MAGNETICO - DEBITADO DA CONTA 16800-9 NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001791 | 06/12/2021 | 2800.00 | 26884336000158 | GIUMAR FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFZ-0996-PB, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5001059 | 06/12/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5001060 | 06/12/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452021 | 5001061 | 06/12/2021 | 3900.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5001062 | 06/12/2021 | 969.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS - EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001063 | 06/12/2021 | 515.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001064 | 06/12/2021 | 604.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 06/12/2021 | 150.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE: JOAO LUCAS MOUZINHO FREIRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001793 | 06/12/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001798 | 06/12/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001800 | 06/12/2021 | 1971.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001806 | 06/12/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAODE PARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0001792 | 06/12/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001807 | 06/12/2021 | 4698.94 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS M BENZ DE PLACA NPR-6413 - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001808 | 06/12/2021 | 4778.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS M BENZ DE PLACA NPR-6413 - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001809 | 06/12/2021 | 4822.43 | 04906156000197 | GRANPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO - ONIBUS IVECO DE PLACA OGF-6120 - PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/12/2021 | 4880.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001812 | 07/12/2021 | 2600.00 | 00012839595427 | MARCELO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001813 | 07/12/2021 | 1950.00 | 00012839595427 | MARCELO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001814 | 07/12/2021 | 1950.00 | 00012839595427 | MARCELO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001815 | 07/12/2021 | 1950.00 | 00012839595427 | MARCELO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001816 | 07/12/2021 | 1950.00 | 00012839595427 | MARCELO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001817 | 07/12/2021 | 2600.00 | 00012839595427 | MARCELO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001818 | 07/12/2021 | 2600.00 | 00012839595427 | MARCELO SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/12/2021 | 3431.70 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 07/12/2021 | 150.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE: GILBERTO WELITO LAURENTINO DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 07/12/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 07/12/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 07/12/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 07/12/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 07/12/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07/12/2021 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONCELHEIRO TUTELAR,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 3000465 | 07/12/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 07/12/2021 | 13.83 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 16800-9 NO DIA 03/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 08/12/2021 | 2362.19 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 08/12/2021 | 592.16 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 08/12/2021 | 2850.84 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CONSELHO TUTELAR ELETIVOS - RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 08/12/2021 | 1185.25 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS - ELETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 08/12/2021 | 550.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS - CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 08/12/2021 | 3302.74 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - SCFV - EST, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 08/12/2021 | 2250.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRIANCA FELIZ - CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000474 | 08/12/2021 | 1008.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL A4 REPORT PREMIUM ) DESTINADO AO COFINANCIAMENTO PARA ATENDER PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 65.557-0 NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/12/2021 | 2593.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/12/2021 | 825.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/12/2021 | 600.99 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/12/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/12/2021 | 836.69 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/12/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/12/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/12/2021 | 2336.40 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/12/2021 | 1375.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/12/2021 | 2516.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/12/2021 | 15751.93 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/12/2021 | 11039.55 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0001844 | 08/12/2021 | 14625.00 | 40202123000120 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE DE 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBANA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D'AGUA | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0001845 | 08/12/2021 | 13975.00 | 00010121372448 | JOSE LUCAS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRES) CARRADA DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL, URBAMA E UNIDADES ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/12/2021 | 2549.99 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/12/2021 | 2229.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ESTATUTARIOS - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/12/2021 | 1921.11 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS/COMISSIONADOS - REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 08/12/2021 | 4531.71 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO - FMS - COMBATE AO COVID - CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 08/12/2021 | 3847.80 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 08/12/2021 | 1000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001071 | 08/12/2021 | 16905.68 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 08/12/2021 | 5071.87 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS - EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 08/12/2021 | 856.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BLATB - EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 08/12/2021 | 17130.81 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 08/12/2021 | 1591.66 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ESF BLATB-CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 08/12/2021 | 957.50 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ACE-EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001077 | 08/12/2021 | 721.41 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001078 | 08/12/2021 | 1710.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF - CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001079 | 08/12/2021 | 910.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE BUCAL - CTR, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 08/12/2021 | 788.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - NASF - EFE/COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5001081 | 08/12/2021 | 735.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/12/2021 | 8688.10 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/12/2021 | 1566.58 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/12/2021 | 1618.05 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/12/2021 | 1920.24 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EXCEPCIONAIS-CTR, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/12/2021 | 14753.08 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/12/2021 | 67365.26 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/12/2021 | 21582.36 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/12/2021 | 4281.31 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/12/2021 | 12663.03 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EFETIVOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/12/2021 | 950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5001082 | 09/12/2021 | 6780.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 10/12/2021 | 1637.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS COMBATE AO COVID, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 10/12/2021 | 1512.02 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001085 | 10/12/2021 | 7199.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001086 | 10/12/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001087 | 10/12/2021 | 770.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001088 | 10/12/2021 | 693.73 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF CTR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 10/12/2021 | 400.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 10/12/2021 | 1430.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 08 ( OITO ) GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADOS A UBS MARIA BALBINA, 05 ( CINCO ) GLP EM BOTIJAO P13 DESTINADO AO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2021 | 8260.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PARA O PASEP DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/12/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2021 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/12/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/12/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/12/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/12/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/12/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/12/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/12/2021 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/12/2021 | 345.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/12/2021 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/12/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/12/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/12/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/12/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/12/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/12/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/12/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2021 | 675.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/12/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/12/2021 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/12/2021 | 1170.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA INIAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/12/2021 | 790.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/12/2021 | 0.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS DE INTERESSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/12/2021 | 0.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/12/2021 | 4373.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/12/2021 | 753.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2021 | 3000.00 | 00005114472488 | RAMONA RONIGRCI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DO SIMEC/PAR4 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/12/2021 | 422.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAIS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/12/2021 | 1532.66 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/12/2021 | 273.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/12/2021 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 10/12/2021 | 984.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 10/12/2021 | 1312.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 10/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - CRAS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001850 | 10/12/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/12/2021 | 937.51 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA LIMPESA COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/12/2021 | 1078.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA OBRAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/12/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/12/2021 | 363.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS GERAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/12/2021 | 132.22 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS TRIBUTOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/12/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/12/2021 | 809.91 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-OB COR, DEBITADO DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/12/2021 | 61.55 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/12/2021 | 5055.85 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - RFB-PREV-PARC60, DEBITADO DA CONTA DO FPM NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/12/2021 | 407.13 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 10/12/2021 | 37.50 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/12/2021 PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONCELHEIRO TUTELAR,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 10/12/2021 | 37.50 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 10/12/2021 | 37.50 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 10/12/2021 | 37.50 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 10/12/2021 | 37.50 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 10/12/2021,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 11/12/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/12/2021 | 481.94 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/12/2021 | 7617.72 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA GARI EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/12/2021 | 5653.82 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA GERAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 13/12/2021 | 337.50 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS - RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000486 | 13/12/2021 | 569.38 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000487 | 13/12/2021 | 1580.02 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000488 | 13/12/2021 | 171.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 13/12/2021 | 147.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 13/12/2021 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000491 | 13/12/2021 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000492 | 13/12/2021 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006347645432 | LUCIMAR DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LUCIMAR DIAS DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 14, 15, E 16 DE DEZEMBRODE 2021, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004222287458 | MARIA ELIANE BARBOSA BASTISTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ELIANE BARBOSA BATISTA, COM A FINALIDADE DE PARTIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DEDEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 13/12/2021 | 150.00 | 00009468987400 | WELIGTON DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) MEIA DIARIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR WELITON DE SOUZA SILVA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DEDEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 13/12/2021 | 150.00 | 00006638669443 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) MEIA DIARIA, PARA A CONSELHEIRA TUTETAR MARIA DE FATIMA SANTOS CAVALCANTE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DEDEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 13/12/2021 | 150.00 | 00068870450449 | INALDAUDO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) MEIA DIARIA, PARA O CONSELHEIRO TUTELAR IRMAUDO COELHO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13, 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA CONCELHEIRO TUTELAR,DE ACORDO COM O DECRETO DE Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/12/2021 | 1090.71 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/12/2021 | 918.12 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/12/2021 | 10663.29 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 30% EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/12/2021 | 32222.51 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/12/2021 | 7130.67 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/12/2021 | 6229.04 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/12/2021 | 787.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 30% EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 13/12/2021 | 8172.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 13/12/2021 | 2481.81 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 13/12/2021 | 412.21 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - BLATB, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 13/12/2021 | 465.92 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 13/12/2021 | 342.79 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 13/12/2021 | 393.86 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000452021 | 5001098 | 14/12/2021 | 6000.00 | 36113290000127 | THIAGO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, AOS PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 14/12/2021 | 300.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA COM CIRURGIAO PEDIATRIA PARA O PACIENTE: GILBERTO WELLINTON DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/12/2021 | 220.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE P13, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/12/2021 | 110.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE P13, DESTINADO A ESCOLA TEREZINHA ALVES DO NASCIMENTO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/12/2021 | 220.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE P13, DESTINADO A ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/12/2021 | 75.00 | 00030899206468 | JOSE LUIZ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 14/12/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/12/2021 | 440.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE P13, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DE MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO (FAMUP), DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO ICMS ESTADUAL, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 14/12/2021 | 220.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO A SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 14/12/2021 | 110.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) GLP EM BOTIJAO P13, DESTINADO AO SCFV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001918 | 15/12/2021 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTAO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 3000500 | 15/12/2021 | 471.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000501 | 15/12/2021 | 910.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PANETONES PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO ) - DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 3000502 | 15/12/2021 | 840.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ( COMPRA DE 220 PNETONES PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO ) ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 15/12/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 15/12/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 15/12/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001915 | 15/12/2021 | 850.50 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) - DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001916 | 15/12/2021 | 581.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) - DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/12/2021 | 960.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DOS SISTEMAS DE LICITAÇÃO PUBLICA INTEGRADO COM O SISTEMA DE CONTROLE DE ADITIVOS E CONTRATOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/12/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO, CENTRO ADM, E IPSAJ - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001917 | 15/12/2021 | 248.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) - DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/12/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE EDUCACAO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/12/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - COLEGIO HILDA LINS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALVES - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5001100 | 15/12/2021 | 431.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5001101 | 15/12/2021 | 340.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5001102 | 15/12/2021 | 500.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 5001103 | 15/12/2021 | 491.00 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 15/12/2021 | 8172.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5001105 | 15/12/2021 | 3149.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS MARIA BALBINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5001106 | 15/12/2021 | 740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( TESTE PARA COVID ) DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS MARIA BALBINA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 15/12/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 15/12/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF I, POSTOPDE S. DA SERRA E PONTO DE MONITORAMENTO DA SAUDE - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000732021 | 5001109 | 16/12/2021 | 13709.50 | 05122616000159 | DENTAL R F COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 16/12/2021 | 3030.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS BALBINA MARIA DA CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 16/12/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 16/12/2021 | 486.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO ALGODAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 16/12/2021 | 230.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES PRESTADO PARA A PACIENTE: MALU ALVES DA SILVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502021 | 5001114 | 16/12/2021 | 4020.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIAPAL DA UBS E DO NASF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582021 | 5001115 | 16/12/2021 | 3293.00 | 33872786000196 | B P D SRVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA AS UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 16/12/2021 | 300.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF HILDA LINS DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 16/12/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO B DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 16/12/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF LOCALIZADA NO SITIO MOCOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 16/12/2021 | 124.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE RENATO ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 16/12/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEODOMIRO FREIRE DIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 16/12/2021 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE ANTONIO JOSE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/12/2021 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GE MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/12/2021 | 671.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA DE ESPORTE LOCALIZADA NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/12/2021 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA LOCALIZADA NO SERROTE BAIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/12/2021 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMPG JOSE SALVADOR DE BARRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/12/2021 | 139.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA TEREZINHA ALVES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 16/12/2021 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 16/12/2021 | 643.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFIETURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/12/2021 | 580.00 | 00003759479499 | MARIA ISABEL DINIZ ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO "VIDA E LUZ" REALIZADO PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001942 | 16/12/2021 | 10000.00 | 26926422000186 | JOANILSON GUEDES-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA, ACOMPANHANDO PROCESSO JUDICIAL PERANTE A JUSTICA FEDERAL EM SUAS DIVERSAS INTANCIAS, QUE TRATA DA RESTITUICAO/PAGAMENTO DO FUNDEB, FAZER LEVANTAMENTO TECNICO CONTABIL, PROMOVER A LIQUIDACAODE DE SENTECA DETERMINANDO O PAGAMENTO DE DIFERENCA DEVIDA AO MUNICIPIO COM BASE NOS CRITERIOS DEFINIDOS NA CLAUSULA B ACIMA CITADA, PROMOVER A EXECUCAO/CUMPRIMENTO DO JULGADO NA FORMA DA LEI ADJETIVA CIVIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 16/12/2021 | 165.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS | MANUTENCAO COM A ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 16/12/2021 | 18220.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 16/12/2021 | 33.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE DESSALINIZACAO, LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 16/12/2021 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 16/12/2021 | 112.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NO SITIO ROSA LUXEMBURGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001943 | 17/12/2021 | 11994.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 6 PNEUS 215/80R22.5 PARA O VEIULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0001944 | 17/12/2021 | 6396.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 PNEUS TRA 1000-20 JET TRAK JK, PARA O VEIULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEM, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/12/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 17/12/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17/12/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/12/2021 | 3500.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 8443812463 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ( FIT SUPER FESTA DE 163 TUBOS ) PARA COMEMORACAO DO EVENTO NATAL VIDA E LUZ, REALIZADO NO DIA 18/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 17/12/2021 | 215.00 | 00008662244408 | MARCOS AURELIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TOCAR MUSICAS NATALINAS CARACTERIZADO DE PAPAI NOEL NO EVENTO NATAL VIDA E LUZ, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 17/12/2021 | 3480.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA FEP DE Nº 67.750-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | CONST/REFORMA DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001949 | 17/12/2021 | 42429.84 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 11ª MEDICAO DO ADITIVO DAS OBRAS: CONTRUCAO REMANECENTE DE UMA VALA QUADRA DE ESPORTE COBERTA COM VETIARIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE. COMFORME TOMADA DE PRECO Nº 002/2019. | 01042019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5001118 | 20/12/2021 | 2228.87 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATEDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA QSJ-0065 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 5001119 | 20/12/2021 | 1881.10 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATEDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSG-9690 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012021 | 5001120 | 20/12/2021 | 9452.70 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO ( A Z ) DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 5001121 | 20/12/2021 | 11763.36 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000642021 | 5001122 | 20/12/2021 | 3588.80 | 04923356000158 | FARIAS COM.VAREJ.DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULAS DE FRAUDAS INFANTIS E ADULTOS PARA PACIENTES COM DISDUNCAO NUTRICIONAL E INCONTINENCIA SEVERA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 20/12/2021 | 7546.00 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO DA CONTA DO FUS EM 20/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001956 | 20/12/2021 | 4614.66 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-2072 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001957 | 20/12/2021 | 4016.92 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5559 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001958 | 20/12/2021 | 4429.95 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8821 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001952 | 20/12/2021 | 3000.00 | 23397663000197 | MARINHO E SILVA ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTAO DAS CONTRATACOES PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, ESPECIALMENTE A CPL. CORRESPONDENDO INCLUSIVE O PLANEJAMENTO, A EMISSAODE PARECERES, O SUBSIDIO DE DEFESA DAS CAUSAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TCE-PB, INERENTES AOS CERTAMES E O ACOMPANHAMENTO DOS RESPECTIVOS ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 3000507 | 20/12/2021 | 1200.00 | 39835927000187 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA, APOIO E ORIENTACAO TECNICA A EQUIPE E SISTEMAS QUE COMPOEM O CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001953 | 20/12/2021 | 2601.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL DURASTAR 4400 DE PLACA NQG 9522 - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001954 | 20/12/2021 | 5978.37 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PATROL120K - PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001955 | 20/12/2021 | 1654.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-3201- PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 21/12/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - BOLSA FAMILIA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 21/12/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 21/12/2021 | 132.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/12/2021 | 2635.00 | 00002543717447 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MUSICAIS EM APRESENTACOES COMO CANTOR NO ENVENTO NATALINO " VIDA E LUZ" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/12/2021 | 1500.00 | 07215793000105 | JOSE GRANGEIRO DOS SANTO_ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O EVENTO NATALINO " VIDA E LUZ" REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/12/2021 | 2400.00 | 30675801000118 | GILVAN FERREIRA DE LIMA 76872297468 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO NATALINA NAS RUAS CENTRAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/12/2021 | 528.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SALA DE FINANCAS, TRIBUTOS, LICITACAO E CENTRO ADMINISTRATIVO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0001968 | 21/12/2021 | 16510.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORACAO E ILUMINACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/12/2021 | 1950.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | CONST/REFORMA DE QUADRAS E GINASIO POLIESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001964 | 21/12/2021 | 42429.84 | 12252018000160 | LL CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A DECIMA MEDICAO DAS OBRAS: CONTRUCAO REMANECENTE DE UMA QUADRA DE ESPORTE COBERTA COM VESTIARIO, LOCALIZADA NA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE. COMFORME TOMADA DE PRECO Nº 002/2019. | 01042019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/12/2021 | 396.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - COLEGIO HILDA LINS, CRECHE E COLEGIO TEREZINHA ALVES - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/12/2021 | 264.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET - SECRETARIA DE EDUCAO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 21/12/2021 | 600.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 21/12/2021 | 680.00 | 14114779000180 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET- SALA DE VACINA, POSTO DE SAUDE, PSF 1, POSTO S. DA SERRA E PONTO DE MONITORAMENTO SAUDE - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 21/12/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 22/12/2021 | 25600.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID - RELATIVO AO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 22/12/2021 | 7577.78 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 22/12/2021 | 34056.52 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS EFETIVOS - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 22/12/2021 | 13676.65 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 22/12/2021 | 2055.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001132 | 22/12/2021 | 28875.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 22/12/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001134 | 22/12/2021 | 6045.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-ESF - BLATB-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 22/12/2021 | 2553.33 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-ACE-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 22/12/2021 | 410.21 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-ACE-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 22/12/2021 | 1730.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAUDE BUCAL-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 22/12/2021 | 3420.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-NASF-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 22/12/2021 | 3020.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-SAUDE BUCAL-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 22/12/2021 | 1661.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS-NASF-EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 22/12/2021 | 795.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS- COMBATE AO COVID - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 22/12/2021 | 438.45 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 22/12/2021 | 1536.91 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - EFETIVOS - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 22/12/2021 | 9909.55 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 22/12/2021 | 2335.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 22/12/2021 | 3514.59 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 22/12/2021 | 4017.67 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 22/12/2021 | 1835.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL - EST - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 22/12/2021 | 1835.76 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL - CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5001150 | 22/12/2021 | 606.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS LABORATORIAIS - EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052021 | 5001151 | 22/12/2021 | 14510.05 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA UBS MARIA BALBINA DA CONCEICAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 5001152 | 22/12/2021 | 560.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDIOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICO DE SAUDE DAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001153 | 22/12/2021 | 1988.06 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 5001154 | 22/12/2021 | 1962.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001155 | 22/12/2021 | 5633.61 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 22/12/2021 | 2717.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 22/12/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - BLATB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001158 | 22/12/2021 | 532.42 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 22/12/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 22/12/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF EFE/COMI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 22/12/2021 | 5293.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - COMBATE AO COVID - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 22/12/2021 | 1230.17 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS - SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 22/12/2021 | 5802.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 22/12/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVID. DO PROG. SAUDE DA FAMILIA-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 22/12/2021 | 792.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ESF - BLATB - CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 22/12/2021 | 90.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS ACE CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 22/12/2021 | 704.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS NASF CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 22/12/2021 | 352.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS SAUDE BUCAL CTR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 22/12/2021 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: CICERO CARNAUBA DE LIMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/12/2021 | 44366.71 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/12/2021 | 137617.08 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/12/2021 | 29922.94 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/12/2021 | 2482.07 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-EXCEPCIONAIS-CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/12/2021 | 3236.09 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/12/2021 | 7226.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/12/2021 | 26268.15 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/12/2021 | 1900.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE-CTR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001998 | 22/12/2021 | 7107.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/12/2021 | 8549.83 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 30% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/12/2021 | 787.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 30% EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/12/2021 | 5000.96 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/12/2021 | 31614.24 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/12/2021 | 6979.81 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/12/2021 | 1331.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO CULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/12/2021 | 418.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE CONTRATADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/12/2021 | 546.06 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 70% EXCEPCIONAIS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002028 | 22/12/2021 | 1881.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ESCOLAS QUE NAO POSSUI UNIDADES EXECUTORAS - PDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/12/2021 | 3830.28 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/12/2021 | 17234.42 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/12/2021 | 3250.27 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001997 | 22/12/2021 | 4202.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/12/2021 | 200.00 | 00003759479499 | MARIA ISABEL DINIZ ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA EM RELACAO AO SERVICO DE LOCACO DE BRINQUEDOS PARA O EVENTO "VIDA E LUZ" REALIZADO PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/12/2021 | 3111.56 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/12/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/12/2021 | 992.50 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ( SELF SERVICE ) PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/12/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRACAO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000511 | 22/12/2021 | 4750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000512 | 22/12/2021 | 1455.54 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 22/12/2021 | 6270.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 22/12/2021 | 4500.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CRIANCA FELIZ-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000515 | 22/12/2021 | 6731.81 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-SCFV-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000516 | 22/12/2021 | 2354.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CRAS-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 22/12/2021 | 1100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CRAS-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000518 | 22/12/2021 | 1263.58 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000519 | 22/12/2021 | 2107.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 22/12/2021 | 350.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO FUNERAL POPULAR COMPLETO INFANTIL RECEM-NASCIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 22/12/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 22/12/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 22/12/2021 | 1338.15 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS SCFV - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 22/12/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 22/12/2021 | 924.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 22/12/2021 | 1379.40 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS COSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 22/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA - INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS CRAS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/12/2021 | 3100.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLGA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/12/2021 | 5729.75 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLGA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/12/2021 | 12000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/12/2021 | 4000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/12/2021 | 845.07 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/12/2021 | 535.26 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/12/2021 | 682.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/12/2021 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE ELETIVO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/12/2021 | 504.16 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TRIBUTOS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/12/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS TESOURARIA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/12/2021 | 1673.38 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/12/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-EFETIVOS/COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/12/2021 | 1650.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS GERAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/12/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/12/2021 | 267.63 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS EFETIVOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS GERAL COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/12/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS TESOURARIA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/12/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/12/2021 | 2000.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/12/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LIMPEZA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/12/2021 | 2750.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/12/2021 | 4950.00 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/12/2021 | 31204.90 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GARI-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/12/2021 | 22114.28 | 01612471000113 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA GERAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/12/2021 | 1500.00 | 00003319689401 | JACINTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTACAO EM POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/12/2021 | 4817.34 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA GARI EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/12/2021 | 4014.45 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA GERAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/12/2021 | 440.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA SECRETARIO COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/12/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA LIMPEZA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA AGRICULTURA COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/12/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA OBRAS COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 23/12/2021 | 1603.62 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - TRANSFERIDO PARA CONTA FOPAG, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 23/12/2021 | 238.00 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - TRANSFERIDO PARA CONTA FOPAG TEMP, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 23/12/2021 | 2250.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA AREA DO RANCHO NOVA VIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONFRATERNIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/12/2021 | 1190.00 | 00042865760430 | JOSE ROMILDO LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MUSICAIS COMO CANTOR ARTISTA NA PRIMEIREA CONFERENCIA DE ESPORTE E LAZER REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA 67750-7 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0002029 | 23/12/2021 | 17152.00 | 18880026000137 | ELIOSVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00012838498444 | AURIONE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021, PARA MUNUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC, NA INCRICAO 001 NA MODALIDADE DE MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00007963318477 | EDSON DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC, NA INSCRICAO 002 NA MODALIDADE DE AUDIOVISUAL. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00012688087410 | JOSUEL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 003 NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00009232468433 | GIVANILDO SALUSTIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 004 NA MODALIDADE DE MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00012898912492 | MAICON FELIK SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 005 NA MODALIDADE DE MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00067443907400 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 006 NA MODALIDADE DE MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00068977522404 | MANOEL FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 007 NA MODALIDADE DE CULTURA AFRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00083993355415 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 008 NA MODALIDADE DE MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00000015483444 | JOSE MAURICIO GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 009 NA MODALIDADE DE MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00010607442441 | JOSE CARLOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 010 NA MODALIDADE DE MUSICA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00009540777410 | EDIVANHA PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 011 NA MODALIDADE DE LITERATURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00097704296434 | Waldir de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 012 NA MODALIDADE RADIALISTA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00005451384428 | CILENE TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 014 NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00001726807436 | NATANAEL GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 015 NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00006189127460 | JOSE ADOLFO FERNANDES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 016 NA MODALIDADE DE PINTURA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00009132223480 | JONAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 017 NA MODALIDADE DE CAPOEIRA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00099215616420 | MARIA DE FATIMA FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 018 NA MODALIDADE DE RENDA E RENASCENCA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00012839581477 | FABIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 021 NA MODALIDADE DE ARTES PLASTICAS. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00097835064472 | MARIA DAS DORES CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 022 NA MODALIDADE DE RENDA RENASCENCA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00007129184426 | JUCELI CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 023 NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00004447607417 | VITORIANO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 026 NA MODALIDADE DE RADIALISTA. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/12/2021 | 1584.00 | 00012872485430 | JOSE DE OLIVEIRA ENEDINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 027NA MODALIDADE DE ARTESANATO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 23/12/2021 | 1952.16 | 00011776460480 | JERFESSON DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 020 NA MODALIDADE DE CAPOEIRA GRUPO COLETIVO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA E AO ESPORTE | MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 23/12/2021 | 1784.00 | 00011767945400 | JOSE ALEF COSMO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INCENTIVO FINANACEIRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 411/2021 PARA MANUTENCAO DA LEI ALDAIR BLANC, NA INSCRICAO 013 NA MODALIDADE DE MUSICA COLETIVO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 23/12/2021 | 330.00 | 29563702000165 | MARTINS BRONZEADO COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ( TRES ) GLP EM BOTILAO P13, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 5001171 | 27/12/2021 | 250.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UBS DE SUADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 5001172 | 27/12/2021 | 4830.00 | 19701183000109 | ALLANA LOUISI SILVA BATISTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO E AUTORIZAÇÕES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 5001173 | 27/12/2021 | 800.00 | 00098066447434 | MARIA ELIZOMAR DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELIS, Nº 214, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 5001174 | 27/12/2021 | 2000.00 | 40386507000140 | FLAVIO RODRIGO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NOS PROGRAMAS DE SAUDE ( CNES, SIA SUAS, SIM, SINASC, E E-SUS) NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0002066 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 0002079 | 27/12/2021 | 1240.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000472021 | 0002082 | 27/12/2021 | 3195.00 | 21980031000126 | MARTINS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/12/2021 | 3300.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIÁRIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, TST, DOU E TCE, DE NOTAS E MATÉRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL NO PERIODO DE 02 DE JANERIRO DE 2021 A 31 DE DEXEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/12/2021 | 500.00 | 00007963318477 | EDSON DAMIÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA DE ESPORTE E LAZER REALIZADO PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/12/2021 | 100.00 | 07111384000169 | IPSAJ-INST.DE PREV.DOS SERV.ALG.JANDAIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSAJ - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/12/2021 | 3750.00 | 42774186000186 | MARIA JOELMA NASCIMENTO BARROSO 8443812463 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS ( KIT SUPER FESTA DE 163 TUBOS ) PARA COMEMORACAO DA VIRADO DO ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002067 | 27/12/2021 | 740.00 | 00009317682413 | JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000082021 | 0002071 | 27/12/2021 | 2350.00 | 35573713000129 | WALDIR DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO A POPULACAO, ATRAVES DE CARRO DE SOM DE PLACA MNH-8748-PB, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002073 | 27/12/2021 | 4000.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O MUNICIPIO NAS DEMANDAS NO QUAL SE FIZER NECESSARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/12/2021 | 2500.00 | 09025240000115 | ASSISTENCIA TÉCNICA, DESIGN E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, ALIMENTACAO E ESTRUTURACAO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESIGN PARA MIDIA SOCIAIS, APOIO TECNICO E OUTROS SERVICOS DE INFORMATICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002076 | 27/12/2021 | 700.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 0002080 | 27/12/2021 | 950.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/12/2021 | 135.85 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/12/2021 | 7000.00 | 27135630000120 | JJ INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDEMENTO EMERGENCIAL DA POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032021 | 0002068 | 27/12/2021 | 3500.00 | 00009925148430 | TALITA NANCY ALVES DINIZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, PARA SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002069 | 27/12/2021 | 2500.00 | 42635681000104 | SERGIO MATHEUS FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACACAO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766-PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUMAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002072 | 27/12/2021 | 5000.00 | 40289703000104 | MIGUEL ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA TRUCADO, CAPACIDADE MEDIA 15.000T DE PLACA KCT-9J61-PB, PARA SUPORTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO, EM AUXILIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURANA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL E ENTULHO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, VIAS URBANAS E RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0002075 | 27/12/2021 | 600.00 | 00021837139415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PLACIDO CLEMENTINO S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0002077 | 27/12/2021 | 2000.00 | 00018126138491 | ROSEANE BEZERRA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO LOCALIZADO NO SITIO JANDAIRA, DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002078 | 27/12/2021 | 700.00 | 00068978812449 | JOSEFA MIRIAM GUEDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA, PARA INSTALACAO DA SEDE DA EMPAER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/12/2021 | 250.00 | 00002711226417 | HUMBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 27/12/2021, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O DRECRETO Nº 25 DE 18/02/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002070 | 27/12/2021 | 2800.00 | 26884336000158 | GIUMAR FARIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA QFZ-0996-PB, QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSICAO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUT. DOS SERVICOS CONVIV. E FORTAL. DE VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 3000528 | 27/12/2021 | 350.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SCFV, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 3000529 | 27/12/2021 | 290.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CRAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462021 | 3000530 | 27/12/2021 | 240.00 | 22867306000182 | JAILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 3000531 | 27/12/2021 | 600.00 | 00069101043404 | JOSE SOUSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANITINO BATISTA DA SILVA Nº14, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DA QUALIDADE DE VIDA DA CRIANCA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 3000532 | 27/12/2021 | 500.00 | 00011744890498 | MARIA DE FATIMA LUCENA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA VICENTE FERREIRA DE LIMA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIP. DE ASSIST. SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 3000533 | 27/12/2021 | 400.00 | 00001798942852 | VANBERTO PAULINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO JOSE RODRIGUES FIDELES, Nº289, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO IGD/BOLSA FAMILIA-IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 14.841-5 NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 3000535 | 28/12/2021 | 2107.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO SCFV. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DO DEPTº DE AGRIC.,REC.HID. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO, DOCUMENTO DE Nº 3488560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/12/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DE Nº 67.750-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/12/2021 | 1870.80 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM.DE ALUMINIO E PLASTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 28/12/2021 | 185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001177 | 29/12/2021 | 1257.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9278 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001178 | 29/12/2021 | 1114.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65- DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001179 | 29/12/2021 | 1567.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9690- DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001180 | 29/12/2021 | 2260.41 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001181 | 29/12/2021 | 2567.65 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001182 | 29/12/2021 | 2491.67 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001183 | 29/12/2021 | 1978.63 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A56 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001184 | 29/12/2021 | 2515.24 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001185 | 29/12/2021 | 2379.29 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001186 | 29/12/2021 | 1520.50 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001187 | 29/12/2021 | 1648.86 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 29/12/2021 | 9000.00 | 38116061000191 | CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO DESTINADO AOS PACIENTES DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 5001189 | 29/12/2021 | 300.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002093 | 29/12/2021 | 617.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-2072 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002094 | 29/12/2021 | 1172.90 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0050- DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002095 | 29/12/2021 | 415.11 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3248- DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/12/2021 | 3034.60 | 08995631003034 | N.CLAUDINO $ CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. 01 (UM) MESA FORT 4C 700 1.20 SIL V PRAT MART GTO OCRE, 01 (UM) FOGAO 4BC.ST AR CLEAN BR, 01 (UM) FORNO MICROONDAS 21L NN-ST25 LWRUK PANASONIC,SANDUICHEIRA E GRILL SKD AMVOX AMS 370 PT, 01 (UM) BALCAO ACO T RIPPLO 4GAV G OURMET 712665146 PT, 01 (UM) ARMARIO ACO TRIPL MEDIO VD GOURMET 7009711 BPT | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002100 | 29/12/2021 | 9394.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 ( QUATRO ) PNEUS 10.00-20 SUPER CONQUISTADOR TIPO CAMARA 16 PR, 2 ( DOIS ) PENEUS 10.00R20 146/143L STELMARK AGS 16PR DB) 70, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-0050, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002101 | 29/12/2021 | 9394.00 | 03862365000113 | H.R.PNEUS PECAS E ACESSORIOS E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 4 ( QUATRO ) PNEUS 10.00-20 SUPER CONQUISTADOR TIPO CAMARA 16 PR, 2 ( DOIS ) PENEUS 10.00R20 146/143L STELMARK AGS 16PR DB) 70, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-3248, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0002097 | 29/12/2021 | 200.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/12/2021 | 20000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA CONTA JUDICIAL DESTINADA A LIQUIDAÇÃO DE RPV'S, DO MUNICIPIO DE ALGODAO DE JANDAIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/12/2021 | 52.25 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002088 | 29/12/2021 | 7956.46 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002089 | 29/12/2021 | 11749.76 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002090 | 29/12/2021 | 9629.91 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3201 DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002091 | 29/12/2021 | 2614.54 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA KCT-9J61 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002092 | 29/12/2021 | 1103.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFZ-4766 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000536 | 29/12/2021 | 1527.73 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002087 | 29/12/2021 | 1733.43 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ- 0996 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 3000537 | 30/12/2021 | 4400.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ( KIT ENXOVAIS ) PARA DISTRIBUICAO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 30/12/2021 | 3000.00 | 00012834474443 | LUCAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE NO VEICULO F.4000 DE PLACA MOJ-0309-PB, PARA PEGAR PRODUTOS DO PROGRAMA PAA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2021 NA CIDADE DE MARI-PB E NO DIA 17 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE PITIMBU-PB, TRANSPORTANDO PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 3000539 | 30/12/2021 | 140.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO COMUNITARIA | MANUTENCAO DO FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000482021 | 3000540 | 30/12/2021 | 138.00 | 24194084000100 | JOSILENE DA SILVA SANTOS DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 3000541 | 30/12/2021 | 396.06 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002106 | 30/12/2021 | 560.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002107 | 30/12/2021 | 280.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/12/2021 | 177.65 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/12/2021 | 3113.71 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-RFB-RET DARF - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722021 | 0002102 | 30/12/2021 | 600.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) E CONTRA CHEQUE OLINE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722021 | 0002103 | 30/12/2021 | 400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FROTA VEICULAR QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIAPAL MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722021 | 0002104 | 30/12/2021 | 2220.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA E PORTAL DA TRANSPARENCIA ( TRANSPARENCIA ATIVA ) QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIAPAL MUNICIPAL DE ALGODAO DE JANDAIRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002105 | 30/12/2021 | 840.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMISTRATIVO EM REUNIOES ENTRE SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0002108 | 30/12/2021 | 168.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E REUNIOES ENTRE SECRETARIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/12/2021 | 1.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DE Nº 283142-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCACAO | MANUT. DAS ASTIV. DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 0002109 | 30/12/2021 | 1603.10 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) - DESTINADO AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/12/2021 | 6320.00 | 00007646633488 | CARLOS JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DA ESCOLA MANOEL ANTONIO COELHO DE ANDRADE, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000782021 | 5001190 | 30/12/2021 | 17500.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS ( IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLLICITARIO ) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5001191 | 30/12/2021 | 1120.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5001192 | 30/12/2021 | 280.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | PAGTO. DE CLINICAS PRESTADORES DE SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 30/12/2021 | 520.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: NEOZILDO DA COSTA DOS SANTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 5001194 | 30/12/2021 | 330.00 | 33849731000165 | LAMARTINE VICENTE DOS SANTOS 05493521474 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000702021 | 5001195 | 30/12/2021 | 565.80 | 07752608000111 | JOSE ANTONIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( LANCHE ) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DURAMTE A CONFRATERNIZACAO DA SAUDE, NO TOTAL DE 60 PESSOAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5001196 | 30/12/2021 | 280.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 5001197 | 30/12/2021 | 1400.00 | 40283114000100 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 30/12/2021 | 94.05 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA Nº 7.008-4-FUS, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 30/12/2021 | 7226.05 | 01958301000195 | CONS.INTER.DE SAUDE CURIMATAU PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA O CONSORCIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTA/ EXAMES REALIZADO PELO CIMSC, DEBITADO DA CONTA DO FUS EM 30/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 30/12/2021 | 689.00 | 00097979562453 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA EM DESPESAS DE PRCEDIMENTO CIRURGICOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001201 | 31/12/2021 | 435.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA E ALCOO ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B06 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001202 | 31/12/2021 | 339.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0A96 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001203 | 31/12/2021 | 365.07 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS-0B16 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001204 | 31/12/2021 | 210.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-9690 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001205 | 31/12/2021 | 282.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ-0D65 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001206 | 31/12/2021 | 245.02 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD-9278 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001207 | 31/12/2021 | 258.26 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI-5B56 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001208 | 31/12/2021 | 491.15 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E84 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001209 | 31/12/2021 | 520.20 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG-6E74 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001210 | 31/12/2021 | 410.31 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLS0A56 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAUDE DA POPULACAO MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SAUDE E ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 5001211 | 31/12/2021 | 252.10 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-1282 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA ESCOLARIDADE FUNDAMENTAL C/QUALIDADE | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002122 | 31/12/2021 | 165132.24 | 09133042000175 | VERSATTA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEF JOSE SALVADOR DE BARROS, LOCALIZADA NO SITIO MALHADA DE DENTRO NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS | MANUTENCAO DO DEPTº DE FINANCAS E TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/12/2021 | 73.15 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002115 | 31/12/2021 | 2154.09 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ENCHEDEIRA - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002116 | 31/12/2021 | 2810.56 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQG-9522 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002117 | 31/12/2021 | 1813.75 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL S 10 ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE-3201 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002118 | 31/12/2021 | 200.00 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E ECONOMIA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002119 | 31/12/2021 | 34.03 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-4766 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 3000542 | 31/12/2021 | 416.96 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA QSJ-4A25/PB, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 31/12/2021 | 7.07 | 00000000280704 | BANCO DO BRASIL S.A-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRONICO - DEBITADO DA CONTA 65.557-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002120 | 31/12/2021 | 571.04 | 07590039000155 | CICERA DO SOCRRO DOS SANTOS BALBINO - AUTO POSTO JB | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM ) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-0996 - DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024