| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO, COBRADA PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA UBAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO, COBRADA PELO BANCO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 376.73 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA REF.A RFB-PREV- 11/2020, CONF.COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 65.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA DE JUROS REF.A RFB-PREV- 11/2020, CONF.COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 9.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2021 | 700.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS TOPPER E REDE DE CAMPO), DESTINADO A DOAÇÃO PARA EQUIPE DE ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 1974.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 440.01 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (HIGIENE E LIMPEZA), DESTINADOS AO USO DIARIO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2021 | 800.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRª EDVANIA DE BRITO SOUZA, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 19/01/2021 | 11600.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA MED.5,00X5,00 CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBO METALON DE 50X50,E COBERTURA EM LONA VINIL 4, DESTINADAS AO USO DURANTE O COMBATE DA PANDAMIA COM O VIRUS-COVID-19, DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 22/01/2021 | 850.00 | 05980923000170 | Assistencial e Floricultura São Miguel | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA O FALECIMENTO DA SRª RISONETE Mª DA CONCEIÇÃO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 22/01/2021 | 633.00 | 00009095264432 | GUSTAVO PEREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE GAS EM 02 (DOIS) FREEZER DA SECRETIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ATENDE OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA NOS MUNICIPIOS, E COMPRA DE FORRO PARA 01 (UM) FREEZER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL NA FENACON/CD DO SR. PREFEITO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2021 | 316.00 | 29922963000205 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURÃO PLAST ROBUSTO), DESTINADOS A LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2021 | 1800.02 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A USO NA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 7850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -COM LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 34540.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS - EST. LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 1111.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 1058.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 330.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - BPSB-EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 5050.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 4810.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - BPSB - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (AÇÃO SOCIAL) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS -ELE - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 3815.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EST. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 11800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COM. DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS - COM - SEC.DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS - EST. - SEC.DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 2500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS - COM. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 4050.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS - EST. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO 04/01/2021 A 29/01/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 3975.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 795MB, DESTINADAS A SAUDE, EDUCAÇÃO, ASSISTENCIA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 4250.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE GESTÃO GOV E ART POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 4850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-COM LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 6200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA, COBRADA PELO BANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE- ELE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 2596.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - COM. DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 935.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE GESTÃO GOV E ART POLITICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 839.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 1364.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 1067.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇAO - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 682.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 880.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS - COM.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 1727.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - COM.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 7840.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - EST.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 550.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA-COM. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 891.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA- EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESEVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESEVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 4000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-COM LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 877.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - REGENTE DE ENSINO - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 27975.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 13583.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%- EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 426.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - MDE - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 508.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 127159.86 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, REGENTES III E II, ORIENTADOR E SUPERVISOR EDUCACIONAL FEB 70%, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 61740.98 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEB 30% DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 2920.96 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS-EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REGENTE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 1938.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE EST, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 184.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-EST, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 29/01/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, PERIODO DE 04/01/2021 A 29/01/2021, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 29/01/2021 | 700.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 29/01/2021 | 900.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 29/01/2021 | 9662.18 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 29/01/2021 | 3516.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -COM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 29/01/2021 | 14503.61 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 29/01/2021 | 2402.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF - EST. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 29/01/2021 | 4840.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PSF - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 29/01/2021 | 3069.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE -PACS - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 29/01/2021 | 660.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGIL-EPIDEMIOLOGICA - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 29/01/2021 | 950.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGIL-EPIDEMIOLOGICA - CTR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 29/01/2021 | 459.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - SAMU - EST, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 29/01/2021 | 43919.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EST .LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 29/01/2021 | 15982.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COM.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 29/01/2021 | 65925.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 29/01/2021 | 10920.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS PSF - EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 29/01/2021 | 22000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS PSF - CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 29/01/2021 | 13950.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS PACS - EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 29/01/2021 | 4320.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 29/01/2021 | 2090.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 29/01/2021 | 4.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 29/01/2021 | 6.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 01/02/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADOS PARA AÇOES, VERIFICAÇAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS, E UTILIZAÇAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. DE FUNDO A FUNDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS FNDE, SIMEC, CONFECÇAO DE PLANOS, REUNIOES E ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICOS SITUACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/02/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ASS. SOCIAL COM PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E PLANEJ. DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2021 | 1556.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS DIVERSOS POÇOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2021 | 6040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS ANOS DE 2017 A 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2021 | 370.00 | 00006693002412 | EDNALDO DE LUCENA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARQUES DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2021 | 1360.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A ENTREGA AOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO PARA O ANO LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00005798270467 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA MARQUES DO CARMO EM GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/02/2021 | 1950.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE PORTUGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/02/2021 | 1885.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA DE INGLES REFERENTE O PAGAMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2021 | 1105.00 | 00010137631499 | WELLISSON BOANERGES BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2021 | 1300.00 | 00070407361448 | KARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021., PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2021 | 1300.00 | 00008234857495 | MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 80 (OITENTA) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2021 | 1625.00 | 00003492430422 | JOSE AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 100 (CEM) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2021 | 975.00 | 00012692529413 | TATIANA IRIS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/02/2021 | 1950.00 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) HORAS AULAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/02/2021 | 1300.00 | 00005673974400 | JULIANA COREANA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA EDUCACIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, PARA CONCLUSAO DO ANO LETIVO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00008907771448 | JOSE ANDRESSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/02/2021 | 2000.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES 01036222411 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUÇAO E TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM PALESTRA SOBRE A INTRODUÇAO A EDUCAÇAO EMOCIONAL, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00005774702480 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE LABORATORIO NA PLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 03/02/2021 | 1250.00 | 00004179381443 | MARIA JOSE DA SILVA VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00011750333406 | JAKELLYNE EVILLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00015464968407 | MANOELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00011755014414 | ANNA JULIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO PSF I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00010755086490 | ELAINE CHRISTINA SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00008857615456 | GARDENIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00007051667408 | KICIA JUSSARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 03/02/2021 | 1420.00 | 00007062380440 | ROTHERDAN DA TRINDADE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00000879654457 | LAURENOR BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 03/02/2021 | 1420.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00002128649471 | EVALDO ALMEIDA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DASAUDE NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 03/02/2021 | 1420.00 | 00009145774412 | BRIVALDO DA SILVA FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00005018783435 | CLAUDIO CHAGAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00002725522404 | CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 03/02/2021 | 1420.00 | 00003404381424 | JOÃO KLEIBER MENDONÇA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00009191317789 | JOSIVALDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00008877845422 | MARIA JUCELIA BARBOSA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00007197723469 | LEONEL LEONIDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 03/02/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00001435659406 | LILIANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 03/02/2021 | 921.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 03/02/2021 | 2746.36 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS COM MICROCEFALIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2021 | 370.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO EM CATAVENTOS NO SITIO BARBOSA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO/2021 E NOS SITIOS QUIXABA E LOGRADOURO NO DIA 26 DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00070016869486 | JOSUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/02/2021 | 1250.00 | 00074888129134 | ROGEGREISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00006692999448 | ANA PAULA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00070668156457 | LUIZ CARLOS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2021 | 190.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R DE LUCENA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COROA DE FLORES DESTINADO A DOAÇAO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/02/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00010610346407 | ANDRE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/02/2021 | 1500.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/02/2021 | 316.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00002739406436 | ERONIDES LUIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00010258430451 | MARCELO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00010701163437 | JOSE DAVI DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/02/2021 | 1540.00 | 00005352580466 | CARLOS ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2021 | 1540.00 | 00016749345484 | JOSE GEOVANI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETO DE LIXO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/02/2021 | 1200.00 | 00009399597474 | DANILO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 04/02/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 05/02/2021 | 2670.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 05/02/2021 | 2280.00 | 00003062612436 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 05/02/2021 | 1440.00 | 00011634306414 | KARINA MYLLANY LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO SISTEMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 05/02/2021 | 1782.00 | 00008491602437 | LUIS CARLOS DOS SANTOS ARAUJO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 05/02/2021 | 2280.00 | 00009944783480 | ANNA THAYSE DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 05/02/2021 | 1980.00 | 00002154216471 | SORAIA MARIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000032021 | 2000062 | 05/02/2021 | 29000.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES DE RESULTADO PARA COVID 19 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2021 | 3883.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A EDUCAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2021 | 1530.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2021 | 12700.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00020632657472 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO GABINETE NO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2021 | 1055.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA NAS RODAS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4741 E SOLDA NA CONCHA DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00010585911428 | MIGUEL GONÇALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2021 | 316.00 | 00011822981417 | ALDAIR JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SAO JOSE LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/02/2021 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/02/2021 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/02/2021 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/02/2021 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/02/2021 | 209.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/02/2021 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2021 | 4308.50 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/02/2021 | 316.00 | 00011064050484 | ADRIANA DAVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA APRESENTAÇAO DE PALESTA PARA FORMAÇAO DE PROFESSORES COM O TEMA: EDUCAÇAO NO NOVO NORMAL REALIZADA NO DIA 11/02/2021, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/02/2021 | 316.00 | 00004455891404 | MOZART MOISES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MINISTRAÇAO DE MINICURSO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM NOÇOES BASICAS DE GRAVAÇAO E EDIÇAO DE VIDEOS PARA USO ESCOLAR NO DIA 1102/2021, DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 08/02/2021 | 230.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLR0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 09/02/2021 | 450.00 | 00043146406420 | IOLANDA DO CARMO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 09/02/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 09/02/2021 | 1836.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/02/2021 | 5.24 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 09/02/2021 | 1790.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 09/02/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2021 | 1808.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTAS/JUROS RFB-PREV OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2021 | 8317.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RFB-PREV OB COR, REFERENTE AO MES 12/2020, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 10/02/2021 | 730.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS (TOMOGRAFIA TORAZ COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE) PARA O PACIENTE: JOSE ELEUTERIO IRMAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 10/02/2021 | 5000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: SRA. MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 11/02/2021 | 339.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COM.UTENSILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PULVERIZADORES DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 11/02/2021 | 2702.34 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 11/02/2021 | 2800.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE: SRA. MARIA ALDINONES FERNANDES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 11/02/2021 | 3000.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE: SRA. DANIELE BARBOSA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 11/02/2021 | 2500.00 | 27168784000118 | SERVIÇOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE HERNIA INCISIONAL NA PACIENTE: SRA. MARIA GLORIA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2021 | 1265.00 | 00010545684480 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO E COORDENAÇAO DA ALIMENTAÇAO NO ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2021 | 843.00 | 00004868236440 | FABIANO ALCANTARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇAO PARA A REALIZAÇAO DO EVENTO ENCONTRO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2021 | 3182.00 | 08686735000122 | A GUEDES E CIA LTDA - AZIRA BABY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO KITS ENXOVAL PARA BEBES DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/02/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/02/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/02/2021 | 1.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 12/02/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 12/02/2021 | 220.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SACOS PARA AMOSTRA DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA EM CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 12/02/2021 | 110.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SACOS PARA AMOSTRA DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA EM CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2021 | 1375.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS) SALGADOS VARIADOS PARA O EVENTO ENCONTRO PEDAGOGICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2021 | 2000.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT DE PLACA OJL3D00 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2021 | 2000.00 | 00010566980479 | JOSE WARLEY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA OYL 9085 A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2021 | 2000.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PDS 4685 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2021 | 1000.00 | 00010079137466 | PAULO CESAR DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW0J47 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2021 | 1000.00 | 00048555479487 | MANUEL LUIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KGS4C68 A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/02/2021 | 44.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/02/2021 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/02/2021 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2021 | 62.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE POSTAGEM ENVIADOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/02/2021 | 50.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 17/02/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: SRA. DANIELE BARBOSA DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 17/02/2021 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: SRA. MARIA DA GLORIA SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/02/2021 | 355.00 | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SRA. DANIELLA BEZERRA DA SILVA - CPF: 074.664.674-74, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 17/02/2021 | 253.27 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE A 19 (DEZENOVE) DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 18/02/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE PET-CT (TOMOGRAFIA COM EMISSAO DE POSITRONS DE CORPO INTEIRO) NO PACIENTE SR. THOMAZ RUAN FORTUNATO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2021 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2021 | 80.00 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DA SRA. VERONICA PEREIRA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2021 | 1254.40 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA COM.UTENSILIOS DO LAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PESSOAL DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2021 | 133.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 19 (DEZENOVE) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SEC. DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. O MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2021 | 1200.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS NAS COMUNIDADES DE CACHOEIRA DOS GASPAR, CAPOEIRAS E SERRA BONITA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2021 | 903.76 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 19/02/2021 | 447.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE AGUAS MINERAIS 20 LITROS, GAS EM GLP 13KG E BALDES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO CREVROLET MODELO SPIN 07 LUGARES DE PLACA OYP0B32, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 22/02/2021 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/02/2021 | 445.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/02/2021 | 215.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA ARQ PGTO MANUAL, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/02/2021 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2021 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2021 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2021 | 1439.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2021 | 53.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 05 CANOS DE 3/4, DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL-PB, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2021 | 7057.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2021 | 2905.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 23/02/2021 | 17.94 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 23/02/2021 | 5847.96 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS USUARIOS DESTE PROGRAMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000162021 | 2000087 | 23/02/2021 | 32010.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EPI'S (EQUIP. DE PROTEÇAO INDIVIDUAL) COMPLETOS DESTINADOS AO USO DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 24/02/2021 | 2237.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 24/02/2021 | 17706.29 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 24/02/2021 | 2222.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS RELATIVOS AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 24/02/2021 | 817.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS RELATIVOS AO INSS PARTE EMPREGADOS INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 24/02/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 24/02/2021 | 5000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 24/02/2021 | 1640.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NETE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 24/02/2021 | 4000.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE NOS VEICULOS FORD RANGER, FOX, FIAT FIORINO AMBULANCIA E FIAT TORO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 24/02/2021 | 17598.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/02/2021 | 700.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE NO VEICULO SAVEIRO CABINE DUPLA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DAS AÇOES REALIZADAS NA GESTAO MUNICIPAL, VIDEOS E REPORTAGENS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, E VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS "BLOG DO JUCELIO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00070016869486 | JOSUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2021 | 1000.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE NOS VEICULOS PALIO WEKEND E CAMINHAO VW 26280, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/02/2021 | 843.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MAQUINA ENCHEDEIRA, CAVALETES, 02 (DOIS) CARROS DE MAO E CONSERTO NOS PNEUS DOS MESMOS, E SERVIÇOS NO MOTOR DA MOTOCICLETA DE PLACA NQA 1165 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2021 | 632.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/02/2021 | 1600.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE ALTA PERFORMANCE NOS VEICULOS SPIN E CITROEN, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/02/2021 | 5350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/02/2021 | 8100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/02/2021 | 5225.08 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/02/2021 | 1500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BPSB - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/02/2021 | 5807.62 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/02/2021 | 1177.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/02/2021 | 1782.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/02/2021 | 1104.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/02/2021 | 330.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL BPSB - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/02/2021 | 316.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, COMO TAMBEM AJUDANTE DE COVEIRO NO SEPULTAMENTO DE VITIMAS DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2021 | 6380.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/02/2021 | 13890.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2021 | 31653.01 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2021 | 3750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2021 | 2817.93 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2021 | 13700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2021 | 3915.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2021 | 1095.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DAS MOTOS DE PLACA NQA 1165 E NQA 1185, COMO TAMBEM COSERTOS E SOLDAS EM CARROS DE MAO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2021 | 4250.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO GOV E ART POLITICA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2021 | 2405.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2021 | 5850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/02/2021 | 10473.27 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/01/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2021 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2021 | 4000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/02/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/02/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEIRO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/02/2021 | 935.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GESTAO GOV E ART POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2021 | 861.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/02/2021 | 529.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/02/2021 | 1287.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/02/2021 | 682.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/02/2021 | 880.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/02/2021 | 1403.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/02/2021 | 3055.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/02/2021 | 7270.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/02/2021 | 825.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2021 | 608.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/02/2021 | 2833.51 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO REGENTE DE ENSINO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/02/2021 | 125247.63 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/02/2021 | 68540.67 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/02/2021 | 6938.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/02/2021 | 2310.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/02/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/02/2021 | 2400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/02/2021 | 623.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO REGENTE DE ENSINO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/02/2021 | 27554.48 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/02/2021 | 14966.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/02/2021 | 1526.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO MDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/02/2021 | 508.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/02/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/02/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRA AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 25/02/2021 | 4670.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 25/02/2021 | 5040.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/02/2021 | 30500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 25/02/2021 | 15741.27 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 25/02/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 25/02/2021 | 8082.54 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 25/02/2021 | 2240.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 25/02/2021 | 2640.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 25/02/2021 | 6560.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CTR RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 25/02/2021 | 50539.42 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 25/02/2021 | 16282.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 25/02/2021 | 106225.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 25/02/2021 | 11005.88 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 25/02/2021 | 3582.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 25/02/2021 | 23105.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 25/02/2021 | 3341.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 25/02/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 25/02/2021 | 1722.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 25/02/2021 | 492.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 25/02/2021 | 7840.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 25/02/2021 | 2552.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 26/02/2021 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 26/02/2021 | 1410.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 26/02/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 26/02/2021 | 88.47 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 26/02/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 26/02/2021 | 86.58 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 26/02/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2021 | 2195.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO E DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2021 | 1.45 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2021 | 1850.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (HIGIENE E LIMPEZA), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2021 | 1400.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 280MBS, DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2021 | 1150.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 230MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 28/02/2021 | 1425.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 285 MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 01/03/2021 | 300.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA (ENDOCRINO PEDIATRA) PARA O PACIENTE: EVERSON APOLONIO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADO PELA ATENÇAO BASICA E CUTEADO PELA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 01/03/2021 | 174.24 | 00002507766425 | MARIA JOSENAIDE DE FIGUEIROA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 01/03/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2021 | 5904.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PAPEL A4), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2021 | 1333.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADERNOS E LIVRO DE ATAS), DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2021 | 6093.54 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM PERIFERICOS E ACESSORIOS, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER E 01 (UMA) SCANNER EPSON DE MESA USB, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000278 | 01/03/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL E DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000279 | 01/03/2021 | 253.27 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE A 19 DIAS NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2021 | 200.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 20 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2021 | 16000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 15M CUBICOS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000277 | 01/03/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE ASS. SOCIAL COM PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E PLANEJ. DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2021 | 843.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO CADUNICO/SIBEC, NOS DIAS 15 E 24 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO VELORIO DO SR. ARISTIDES PEREIRA NO DIA 27/02/2021, EX-VEREADOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2021 | 4000.00 | 27477307000134 | CHARLES MASSENA ALVES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE PORTAL INSTITUCIONAL - MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS FNDE, SIMEC, CONFECCÇAO DE PLANOS, REUNIOES E ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICOS SITUACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 02/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADOS PARA AÇOES, VERIFICAÇAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS, E UTILIZAÇAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. DE FUNDO A FUNDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 03/03/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2021 | 685.00 | 00013096053430 | RAYANNE NUNES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2021 | 685.00 | 00045119570453 | MARIA DE FATIMA SILVA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2021 | 685.00 | 00006050900418 | PEDRO CLAUDEMIR DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FILOSOFIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2021 | 685.00 | 00012692529413 | TATIANA IRIS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMATICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2021 | 685.00 | 00010137631499 | WELLISSON BOANERGES BARROS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2021 | 685.00 | 00003206792410 | DENISE MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE GEOGRAFIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2021 | 685.00 | 00070076837467 | SADREZA GOMES DE FARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE INGLES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2021 | 685.00 | 00008617653469 | DAURISMENIA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2021 | 685.00 | 00009448511426 | LADYJANE CABRAL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2021 | 685.00 | 00008466230483 | MARIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2021 | 685.00 | 00007307834480 | BETANIA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2021 | 685.00 | 00070016983424 | LIDIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2021 | 685.00 | 00070407385460 | MARIA THATYANA DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2021 | 685.00 | 00009333200436 | PAULO BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR PEDAGOGO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2021 | 685.00 | 00011977962408 | IZABELA ALVES FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2021 | 685.00 | 00009782962490 | IVANESSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2021 | 685.00 | 00011402990421 | MIRIAM DIAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2021 | 685.00 | 00070016919416 | JESSICA GERVASIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2021 | 685.00 | 00006509947447 | IRLANE RAFAELA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA PEDAGOGA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2021 | 685.00 | 00070407384499 | MARIA THAYS DA COSTA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2021 | 685.00 | 00070407361448 | KARLA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2021 | 685.00 | 00003492430422 | JOSE AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 (VINTE) HORAS AULAS NOS DIAS 18 A 26/02/2021, E PARTICIPAÇAO NO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO NOS DIAS 10 E 11/02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2021 | 200.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS 28854861472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 08 (OITO) CARIMBOS DESTINADOS AO USO DOS GESTORES E ADJUNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2021 | 166.11 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS COBRADOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS EMPENHOS DAS DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2021 | 179.81 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS COBRADOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2021 | 163.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2021 | 153.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000318 | 03/03/2021 | 20978.25 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CESTA BASICA DESTINADAS PARA ACOES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGENCIA DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000317 | 03/03/2021 | 22272.77 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO, ESCAVADEIRA SDLG, TRATOR VALTRA 1A, TRATOR VALTA 2A, TRATOR TS6020 E PATROL CATEPPILAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2021 | 2009.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2021 | 6274.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2021 | 1790.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 3531, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 04/03/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 05/03/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA MULHERES ENTRE 50 E 69 ANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000139 | 05/03/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/03/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/03/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/03/2021 | 1610.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/03/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE TAVARES, QUIXABA, RAMADA E LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2021 | 200.00 | 00002547806444 | AVANI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/03/2021 | 161.14 | 00007561046456 | CILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/03/2021 | 205.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/03/2021 | 5910.00 | 21519449000130 | HR HIDRAULICA MANGUEIRAS E CONEXOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (RECUPERAÇAO CILINDRO HIDRAULICO DA SAPATA E DA CONCHA) REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000332 | 05/03/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2021 | 600.00 | 00010988447428 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) LOCALIZADO EM BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2021 | 182.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 08/03/2021 | 2506.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000141 | 08/03/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000142 | 08/03/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 09/03/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 09/03/2021 | 3000.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO CREVROLET MODELO SPIN 07 LUGARES DE PLACA OYP0B32, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OJL3D00, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00010079137466 | PAULO CESAR DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW0J47, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 09/03/2021 | 72000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 10, 20 E 30 DE CADA MES, REFERENTE AO PERIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00010566980479 | JOSE WARLEY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA OYL 9085, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DAS AÇOES REALIZADAS NA GESTAO MUNICIPAL, VIDEOS E REPORTAGENS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, E VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS "BLOG DO JUCELIO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000346 | 09/03/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000347 | 09/03/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL (CRAS) NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/03/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000348 | 09/03/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00048555479487 | MANUEL LUIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KGS4C68, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PDS 4685, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2021 | 1250.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/03/2021 | 331.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (RETROVISOR), DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE 4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/03/2021 | 1677.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/03/2021 | 4165.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ESPECIALIZADOS NO REBOQUE DE VEICULO PESADO E REPAROS HIDRAULICOS, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CILINDRO, REVISAO E LUBRIFICAÇAO, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA VOLVO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/03/2021 | 152.46 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DE RODA COM DESEMPENO E SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE 9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2021 | 2947.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A MULTAS/JUROS INSS RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/03/2021 | 46932.31 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-PREV-OB COR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2021 | 132.38 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS COBRADOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 10/03/2021 | 3000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS ORTOPEDICOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE SYNOLIS EM JOELHO PARA ALIVIO DOS SINTOMAS E EVITAR PROTESE TOTAL, REALIZADOS NA PACIENTE SRA. MARIA LINDALVA DE FRANÇA MELO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 10/03/2021 | 1749.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 10/03/2021 | 1191.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE 7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/03/2021 | 5574.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW 4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 10/03/2021 | 250.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MECANICO GERAL, REALIZADOS NO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 10/03/2021 | 1637.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, MANUTENÇAO DE MECANICO GERAL E ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW 4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 11/03/2021 | 830.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 11/03/2021 | 159.54 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS/JUROS COBRADOS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2021 | 2.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2021 | 52.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/03/2021 | 290.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2021 | 4368.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 12/03/2021 | 10800.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA PACIENTE SRA. MARIA DE LOURDES ALVES SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 12/03/2021 | 300.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLR0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 12/03/2021 | 550.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA, REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLR0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 12/03/2021 | 28500.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS DE RESULTADO PARA COVID 19 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/03/2021 | 1798.50 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO SAMU E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 12/03/2021 | 2066.00 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM E SEM OSSO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO SAMU E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 15/03/2021 | 2597.22 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 15/03/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 15/03/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 28/02/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 15/03/2021 | 50.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL N°000589 REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2021 | 711.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 28/02/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇAO MUNICIPAL - UNDIME, NESTA DATA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2021 | 353.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 28/02/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 28/02/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2021 | 2250.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇAO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TESTE DE VAZAO DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO SITIO SERRA VERDE, SITIO RECANTO E SITIO LAGOA DE PEDRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/01/2021 A 28/02/2021, DESTINADA A ATENDER A DEMANDA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA FUNDAÇAO E ELEVAÇAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO TRECHO QUE LIGA A BR 104 AO DISTRITO LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 16/03/2021 | 486.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (PUNÇAO ASPIRATIVA DE NODULOS) NA PACIENTE SRA. MARILENE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 17/03/2021 | 1425.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 285 MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 17/03/2021 | 1100.00 | 00009161446408 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/03/2021 | 1800.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS (TAMBOR DE PLASTICO), DESTINADOS AO USO NO DEPOSITO DE LIXO DOMESTICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 17/03/2021 | 1106.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, SOLDA E OUTROS REALIZADOS NOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 17/03/2021 | 190.00 | 00009291607460 | IAGO ROMENIQUE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO VELORIO DA SRA. ANTONIA MARIA DO CARMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/03/2021 | 87.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/03/2021 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PARAFUSOS E PORCAS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PNEU DE TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/03/2021 | 2188.65 | 29922963000205 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE EPI'S DESTINADOS AO SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E PRODUTOS (CONE E CORRENTES) DESTINADOS AO USO NO BLOQUEIO DAS RUAS AOS SABADOS DURANTE FEIRA LIVRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/03/2021 | 300.00 | 01319761000173 | ELETROELTON- ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO LOGRADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 18/03/2021 | 15111.56 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 18/03/2021 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA ATENDER 03 (TRES) UBS'S NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 18/03/2021 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA ATENDER 03 (TRES) UBS'S NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 18/03/2021 | 7882.21 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF'S, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 19/03/2021 | 109.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 19/03/2021 | 3954.06 | 08995631004359 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - QUEIMADAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) SMARTPHONES SAMSUNG A01 CORE SM, DESTINADOS AO MONITORAMENTO EM VIRTUDE DO AVANÇO DE CASOS DE COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2021 | 117.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000405 | 22/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2021 | 1080.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDOES DE REGISTRO E ONUS E DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2021 | 584.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2021 | 285.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB/ ARQ PGTO MANUAL, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 23/03/2021 | 4733.67 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 28/02/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/03/2021 | 1736.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 23/03/2021 | 106.00 | 00003462716492 | JOSE ANTONIO DIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AREA EXTERNA DA CRECHE TIA CARLINDA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 (DOIS) DIAS DE SERVIÇO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 23/03/2021 | 2292.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 23/03/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR. SEVERINO EUFRASIO BORGES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 23/03/2021 | 5670.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PARA ATENDER 03 (TRES) UBS'S NESTE MUNICIPIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS NECESSARIOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 23/03/2021 | 3701.21 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 23/03/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MOCROBIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/03/2021 | 1908.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OFA 6200, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 23/03/2021 | 153.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/03/2021 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AOS FUNERAIS DA SRA. EDALVA TIBURCIO DA COSTA E DA SRA. MARIA DE LOURDES TRINDADE, REALIZADOS NO DIA 20/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/03/2021 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 23/03/2021 | 316.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESGOTO NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 02, 04 E 18 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 23/03/2021 | 2200.00 | 00005501859416 | MANOEL AIRTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA HUMANITARIA NO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DENOMINADO MUTIRAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇAO RESIDENTE NAS AREAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 23/03/2021 | 2200.00 | 00004071456485 | JOSE IZAEL BRITO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA HUMANITARIA NO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DENOMINADO MUTIRAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇAO RESIDENTE NAS AREAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 23/03/2021 | 2200.00 | 00060290153468 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA HUMANITARIA NO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DENOMINADO MUTIRAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇAO RESIDENTE NAS AREAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2021 | 2200.00 | 00002174378426 | ALDEMIR LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA HUMANITARIA NO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DENOMINADO MUTIRAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇAO RESIDENTE NAS AREAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2021 | 2200.00 | 00070016903412 | MARIA SAMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA HUMANITARIA NO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DENOMINADO MUTIRAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇAO RESIDENTE NAS AREAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2021 | 2640.00 | 00001021434477 | HAMILTON DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA HUMANITARIA NO FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA DENOMINADO MUTIRAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA POPULAÇAO RESIDENTE NAS AREAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/03/2021 | 1053.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO GARANTIA SAFRA EM 02 (DOIS) DIAS, PARA A MATRICULA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 02 (DOIS) DIAS E NOS CUIDADOS COM A COVID 01 (DIA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000182 | 24/03/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 24/03/2021 | 600.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME CITOPATOLOGICO NA PACIENTE SRA. MARILENE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 24/03/2021 | 165.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE SRA. MARILENE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 24/03/2021 | 1064.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/03/2021 | 2843.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS E DECORAÇAO DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DA MULHER E EVENTO HIPER-DIA NO BAIRRO GAMELEIRA, DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, SITIO BARRA DE AROEIRAS E SEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000426 | 25/03/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/03/2021 | 5500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/03/2021 | 2200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/03/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/03/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/03/2021 | 3124.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/03/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO GOV E ART POLITICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/03/2021 | 1410.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/03/2021 | 529.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/03/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/03/2021 | 726.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2021 | 1403.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2021 | 3187.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/03/2021 | 7304.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/03/2021 | 1045.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2021 | 322.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/03/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/03/2021 | 720.50 | 00360305000104 | Caixa Econômica Federal | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/03/2021 | 2833.51 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO REGENTE DE ENSINO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/03/2021 | 2400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2021 | 33800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2021 | 2310.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/03/2021 | 68964.23 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/03/2021 | 128729.35 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/03/2021 | 9132.54 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - REGIME(S) - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/03/2021 | 623.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO REGENTE DE ENSINO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2021 | 28320.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2021 | 15172.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2021 | 508.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2021 | 2537.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2021 | 7436.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 25/03/2021 | 7980.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 25/03/2021 | 17671.07 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 25/03/2021 | 101354.99 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 25/03/2021 | 49950.43 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 25/03/2021 | 20673.32 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 25/03/2021 | 2850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 25/03/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 25/03/2021 | 38690.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 25/03/2021 | 15340.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 25/03/2021 | 11297.01 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 25/03/2021 | 3887.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 25/03/2021 | 22606.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 25/03/2021 | 3374.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 25/03/2021 | 8511.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 25/03/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 25/03/2021 | 1755.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG. EPIDEMIOLOGICA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 25/03/2021 | 627.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 25/03/2021 | 4548.13 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2021 | 2405.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/03/2021 | 5250.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTAO GOV E ART POLITICA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2021 | 4750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2021 | 2400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/03/2021 | 14200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE NO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/03/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS NAS FIGURAS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/03/2021 | 4610.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/03/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/03/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/03/2021 | 1466.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/03/2021 | 14490.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/03/2021 | 6380.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/03/2021 | 33151.33 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/03/2021 | 6650.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/03/2021 | 9600.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/03/2021 | 4902.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/03/2021 | 1500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL BPSB - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/03/2021 | 6838.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR - ELE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2021 | 1463.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2021 | 2112.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2021 | 1078.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2021 | 1746.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/03/2021 | 330.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL BPSB - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/03/2021 | 579.15 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE 11 (ONZE) METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO CADUNICO/SIBEC, NOS DIAS 02, 09, 17 E 24 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2021 | 2000.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00048555479487 | MANUEL LUIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KGS4C68, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PDS 4685, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000500 | 26/03/2021 | 32995.98 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA VOLVO, ESCAVADEIRA SDLG, TRATOR VALTRA 1A, TRATOR VALTA 2A, TRATOR TS6020 E PATROL CATEPPILAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2021 | 737.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE DESSALINIZADORES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/03/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/03/2021 | 1840.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS DESSALINIZADORES LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SITIO BARRA DE AROEIRAS, SITIO LOGRADOURO E DISTRITO LAGOA DO JUCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2021 | 1300.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00010566980479 | JOSE WARLEY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA OYL 9085, A DISPOSIÇAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OFA 6200, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/03/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/03/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/03/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/03/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE RAMADA E BARBOSA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/03/2021 | 4000.00 | 27477307000134 | CHARLES MASSENA ALVES-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, MANUTENÇAO E ATUALIZAÇAO DE PORTAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/03/2021 | 3135.00 | 25694582000184 | TAYANE TARGINO DE SOUTO MASSENA 08364023403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000495 | 26/03/2021 | 6696.32 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFE 7295, PDS 4685 E OYL 9085, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070016869486 | JOSUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2021 | 1823.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA REALIZADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2021 | 1400.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 280MBS, DESTINADOS A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000204 | 26/03/2021 | 18562.54 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFZ 6122, RLR0D50, QSE 4869, OJL3D00, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 26/03/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 26/03/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 26/03/2021 | 600.00 | 25694582000184 | TAYANE TARGINO DE SOUTO MASSENA 08364023403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARTOES E FOLDERS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00010079137466 | PAULO CESAR DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW0J47, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OJL3D00, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 26/03/2021 | 3000.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO CREVROLET MODELO SPIN 07 LUGARES DE PLACA OYP0B32, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 26/03/2021 | 5000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009161446408 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 26/03/2021 | 1425.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 285 MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 26/03/2021 | 1722.00 | 25694582000184 | TAYANE TARGINO DE SOUTO MASSENA 08364023403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER, FAIXAS E CARTOES DE VACINA DESTINADOS AO USO NAS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 26/03/2021 | 1690.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 26/03/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 26/03/2021 | 1320.00 | 00009926986420 | IZABELLE VENANCIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/03/2021 | 2494.40 | 25694582000184 | TAYANE TARGINO DE SOUTO MASSENA 08364023403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000493 | 26/03/2021 | 1015.38 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ 6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/03/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEY DE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00014798533483 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2021 | 1150.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 230MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA ESCOLAR REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2021 | 425.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NOS EMPENHOS DAS DESPESAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/03/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/03/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 29/03/2021 | 850.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII + POTENCIAL EVOCADO, NO PACIENTE SR. CARLOS JOSE ALVES PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 30/03/2021 | 2220.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 30/03/2021 | 2145.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA REALIZADA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2021 | 150.00 | 00008111509413 | LINDALVA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000535 | 31/03/2021 | 233.55 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 1199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA ASS SOCIAL COM PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E PLANEJAMENTO DO CRAS/PAIF E SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2021 | 190.00 | 00009291607460 | IAGO ROMENIQUE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADOS AO VELORIO DA SRA. ANTONIA MARIA DO CARMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000536 | 31/03/2021 | 650.37 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA PSD 4685 E OYL 9085, PERTENCENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS FNDE, SIMEC, CONFECCÇAO DE PLANOS, REUNIOES E ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICOS SITUACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 31/03/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADOS PARA AÇOES, VERIFICAÇAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS, E UTILIZAÇAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. DE FUNDO A FUNDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 2000235 | 31/03/2021 | 40755.85 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO USO NO AMBULATORIO DO COVID19 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 2000236 | 31/03/2021 | 48014.15 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AO USO NO AMBULATORIO DO COVID19 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 2000237 | 01/04/2021 | 3032.14 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OYP0B32, RLR0D50, OFZ 6122, QSE 4869, OJL3D00, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/04/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000546 | 05/04/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000549 | 05/04/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/04/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/04/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DA SRA. RAIMUNDA TRINDADE, REALIZADO NO DIA 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/04/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DO SR. ARGEMIRO JOSE, REALIZADO NO DIA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/04/2021 | 10000.00 | 00000816559406 | JOSE AGAMENON CRISPIM PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM RK406B, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000545 | 05/04/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000548 | 05/04/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO REFORMA NO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000556 | 05/04/2021 | 26359.22 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A AMPLIAÇAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NA AVENIDA SAO JOSE S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/04/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000550 | 05/04/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/04/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 05/04/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000239 | 05/04/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000240 | 05/04/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000241 | 05/04/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000242 | 05/04/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 05/04/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 05/04/2021 | 420.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA REALIZADA EM UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI, COM TROCA DA GUARNIÇAO E REPARO NA VALVULA, DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA UBS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 05/04/2021 | 165.07 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00005585367439 | EVANUSA MARIA GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA/ARTESA JUNTO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 06/04/2021 | 2000.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SAUDE PUBLICA VOLTADOS PARA AÇOES, VERIFICAÇAO DE PORTARIAS E DIRECIONAMENTOS, E UTILIZAÇAO DE RECURSOS PROVENIENTES DE TRANSF. DE FUNDO A FUNDO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 06/04/2021 | 1200.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 06/04/2021 | 1690.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00010079137466 | PAOLO CESAR DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW0J47, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/04/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/04/2021 | 1898.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/04/2021 | 316.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/02/2021, 14 E 20/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/04/2021 | 3030.00 | 00004149305412 | MARIA LUCICLEIDE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 18 (DEZOITO) MUDANÇAS INTERMUNICIPAIS PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO VEICULO M. BENZ 608 DE PLACA JMJ 4810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/04/2021 | 460.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA BANCO BRADESCO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070705670490 | DEBORA KAYANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UM ALUGUEL, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/04/2021 | 150.00 | 00070915045427 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/04/2021 | 3023.00 | 41128406000131 | VIDRAÇARIA NACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MOLDURA E VIDRO, DESTINADOS A GALERIA DE QUADROS COM AS FOTOGRAFIAS OFICIAIS DOS PREFEITOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/04/2021 | 1790.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/04/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/04/2021 | 460.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA BANCO BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00014798533483 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/04/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/04/2021 | 425.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/04/2021 | 460.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA BANCO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 2000251 | 07/04/2021 | 39333.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS DE RESULTADO PARA COVID 19 DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 07/04/2021 | 6600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) MESAS PARA EXAME CLINICO E 04 (QUATRO) POLTRONAS ESTOFADAS, DESTINADAS A EQUIPAR A SALA DO COVID 19 LOCALIZADA NO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 07/04/2021 | 420.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO DESTINADO A MANUTENÇAO DO CILINDRO DE OXIGENIO DA PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 07/04/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 07/04/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 08/04/2021 | 820.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE 4869, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 08/04/2021 | 2685.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW 4174, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 08/04/2021 | 1144.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE 0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 08/04/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 08/04/2021 | 1643.50 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO SAMU E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 08/04/2021 | 2460.00 | 37140273000141 | JOSE LEYDSON DA COSTA 09016165401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM E SEM OSSO), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO SAMU E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/04/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/04/2021 | 590.00 | 00012625053488 | MAIRA GRAZIELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) OVOS DE CHOCOLATE DE 50G PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO A PASCOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/04/2021 | 611.00 | 00005418185462 | DAMIANA RUBENIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE DE 50G E 10 (DEZ) OVOS DE 100G, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO A PASCOA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/04/2021 | 590.00 | 00009904071446 | DANIELI AMANDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) OVOS DE CHOCOLATE DE 50G, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO A PASCOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/04/2021 | 590.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) OVOS DE CHOCOLATE DE 50G, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇAO A PASCOA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/04/2021 | 3120.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 08/04/2021 | 175.34 | 00071964739497 | JOSE ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 08/04/2021 | 181.79 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 08/04/2021 | 10274.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (CAMARA DE AR E PNEUS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/04/2021 | 685.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NAS CAIXAS D'AGUA DE FIBRA DE 10.000L LOCALIZADAS NA GARAGEM MUNICIPAL E NO POÇO DA SEDE DO MUNICIPIO, E PINTURA DE BALDES DE PLASTICO DE 200L PARA COLETA DE LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/04/2021 | 1126.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/04/2021 | 263.57 | 00004628820473 | ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/04/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DA ASS SOCIAL COM PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS, ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA REDE SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SISC E PLANEJAMENTO DO CRAS/PAIF E SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/04/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/04/2021 | 330.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL BPSB - EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/04/2021 | 58.81 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/04/2021 | 55.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/04/2021 | 19.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/04/2021 | 373.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA BANCO BRADESCO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2021 | 3182.77 | 01106085000150 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSF 1199 E QSE 9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/04/2021 | 3477.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE CAMPO DE FUTEBOL, MEDINDO 4X2 PARA O CAMPO MUNICIPAL O VIEIRAO, E PORTAO COM FERRO GALVANIZADO PARA O PREDIO DO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/04/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE MATERIAS DAS AÇOES REALIZADAS NA GESTAO MUNICIPAL, VIDEOS E REPORTAGENS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, E VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS "BLOG DO JUCELIO". | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/04/2021 | 219.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/04/2021 | 2903.59 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RFB-PREV-OB DEV, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/04/2021 | 38205.15 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A RFB-PREV-OB COR, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/04/2021 | 935.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE GESTAO GOV E ART POLITICA, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/04/2021 | 156.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/04/2021 | 59.88 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/04/2021 | 373.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA BANCO BRADESCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/04/2021 | 13583.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2021 | 27975.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% - EST, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/04/2021 | 2269.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/04/2021 | 4674.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/04/2021 | 787.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/04/2021 | 1753.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/04/2021 | 1500.00 | 31704103000166 | TATIANE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA, NO CADASTRAMENTO DO GESTOR MUNICIPAL NOS SISTEMAS FNDE, SIMEC, CONFECÇAO DE PLANOS, REUNIOES E ELABORAÇAO DE DIAGNOSTICOS SITUACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/04/2021 | 373.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA BANCO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 09/04/2021 | 90.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS DE CONTRASTE(MEDICAÇAO) NA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE: SR. JOSE ELEUTERIO IRMAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 09/04/2021 | 2480.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 09/04/2021 | 8400.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO COMPLETOS, DESTINADOS A IMPLATAÇAO DO AMBULATORIO DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 09/04/2021 | 9662.18 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 09/04/2021 | 1605.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 12/04/2021 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ECG + RISCO CIRURGICO NO PACIENTE SR. JOÃO GABRIEL LOPES SOUZA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 12/04/2021 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ECG + RISCO CIRURGICO NO PACIENTE SRA. LINDALVA DE LIMA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 12/04/2021 | 810.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS (AGUA 20L COM BALDES E GAS GLP 13KG) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/04/2021 | 1768.64 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PADROEIRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/04/2021 | 140.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/02/2021 A 31/03/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A AMPLIAÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/02/2021 A 31/03/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2021 | 2494.40 | 25694582000184 | TAYANE TARGINO DE SOUTO MASSENA 08364023403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 13/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/02/2021 A 31/03/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 13/04/2021 | 350.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO CHICOTE ELETRICO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEICULO FOX DE PLACA OFZ 6122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 14/04/2021 | 1030.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE TC DE ABDOMEN TORAL COM CONTRASTE E ANESTESIA NO PACIENTE THOMAS RUAN FORTUNATO COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 14/04/2021 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE: FABIANA GOMES DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 14/04/2021 | 3212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DO PSF I E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 14/04/2021 | 5600.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO COMPLETOS, DESTINADOS A IMPLATAÇAO DO AMBULATORIO DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000276 | 14/04/2021 | 7141.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DOS AMBULATORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000277 | 14/04/2021 | 17259.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DOS AMBULATORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 14/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/02/2021 A 31/03/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 14/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/02/2021 A 31/03/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/04/2021 | 105.00 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/04/2021 | 44.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000646 | 15/04/2021 | 6271.11 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/04/2021 | 22.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/04/2021 | 47.50 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM FORMULARIOS DE SOLICITAÇAO DE PERFURAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/04/2021 | 51.55 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2021 | 1000.00 | 21938775000182 | JOSE BARBOSA DA SILVA - PRONTOCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS VETERINARIOS PRESTADOS COM CONSULTA, PROCEDIMENTOS CIRURGICO, INTERNAÇAO E MEDICAÇAO REALIZADOS EM ANIMAL DE RUA (CADELA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/04/2021 | 506.32 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/04/2021 | 1104.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/04/2021 | 25.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2021 | 83.18 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2021 | 508.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2021 | 623.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇAO REGENTE DE ENSINO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2021 | 1526.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/04/2021 | 1336.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/04/2021 | 37.51 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/04/2021 | 7.62 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/04/2021 | 57.65 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/04/2021 | 141.19 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000278 | 15/04/2021 | 28571.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PFS'S I, II E III, JUNTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000279 | 15/04/2021 | 34478.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PFS'S I, II E III, JUNTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000280 | 15/04/2021 | 54094.66 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PFS'S I, II E III, JUNTO AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 15/04/2021 | 460.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO (TARIFA SELAGEM E AFERIÇAO+GRU) REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QSE 7399, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 15/04/2021 | 11005.88 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 15/04/2021 | 149.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 15/04/2021 | 304.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 15/04/2021 | 961.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ATM MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 19/04/2021 | 1055.00 | 00010545684480 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO NO DRIVE THRU DA VACINAÇAO REALIZADAS NOS PSF'S I E II NOS DIAS 27 E 30/03/2021, E DA LIVE ALCANTIL COMPRA EM ALCANTIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/04/2021 | 1000.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/04/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR A RETENÇAO DO PASEP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/04/2021 | 683.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PAG SALAR CRED CONTA, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/04/2021 | 342.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/04/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB ARQ PGTO MANUAL, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2021 | 382.22 | 00007046459479 | EZEQUIEL HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE CAMISAS, DESTINADAS AO USO DOS INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 20/04/2021 | 2391.80 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO AMBULATORIO DO COVID NESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO DURANTE O ENFRENTAMENTO NO COMBATE AO CORONA VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2021 | 245.05 | 00004628820473 | ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/04/2021 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DO SR. MANOEL RUFINO DA SILVA E DO SR. LEONARDO JOSENILDO DE LIMA, REALIZADOS NO DIA 19/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/04/2021 | 800.00 | 17492720000114 | IVANILSON DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A DOAÇAO PARA O SEPULTAMENTO DO SR. LEONARDO JOSENILDO DE LIMA, SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2021 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/04/2021 | 711.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS NA EMISSÃO DE 15 (QUINZE) CERTIDOES DE REGISTRO E ONUS DOS IMOVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/04/2021 | 2099.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/04/2021 | 4592.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/04/2021 | 265.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO NA TERMINAÇAO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2021 | 156.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/04/2021 | 579.15 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCAÇAO DE 11 (ONZE) METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, COMO CONCLUSAO DO TRABALHO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2021 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 22/04/2021 | 2771.49 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO AMBULARIO DO COVID E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 22/04/2021 | 340.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLR0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 22/04/2021 | 590.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇAO MECANICA (REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), REALIZADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLR0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/04/2021 | 1949.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/04/2021 | 9476.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DO PASEP NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO 31/03/2021, CONFORME DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 23/04/2021 | 504.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 23/04/2021 | 1893.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 23/04/2021 | 8050.00 | 19458719000280 | FLASH PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE TESTES RAPIDOS QUALITATIVOS PARA DETECÇAO DO COVID, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO JUNTO A POPULAÇAO, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 23/04/2021 | 280.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 (DOIS) RISCOS CIRURGICOS NAS PACIENTES: MARIA BERNADETE DA SILVA LIRA E CICERA ADRIANA DOS SANTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/04/2021 | 1010.00 | 23333062000110 | JOSÉ DIVANILSON BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO (RETIFICA, TROCA DE OLEO, CAMARA DE AR) DAS MOTOS DE PLACA NQA 1225, NQA 1165 E NQA 1185, COMO TAMBEM EM CARROS DE MAO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2021 | 1660.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (LAMPADAS) DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DIVERSAS COMUNIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2021 | 1188.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (GRADE ARADORA) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000673 | 26/04/2021 | 11814.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DEISEL) DESTINADOS AOS TRATORES NA ARAGEM DE TERRAS DE PROPRIEDADES RURAIS DOS AGRICULTORES DSTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000674 | 26/04/2021 | 24050.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQA-1185/NQA-1165/NQA-1225/PDS-4885/NQE-4741/PC-8210/PATROL E RESTROESCAVADEIRA, E PÁ MECANICA TODOS DASEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000672 | 26/04/2021 | 3711.75 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSE-9420/PB DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL E QSF-1198-PB CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000295 | 26/04/2021 | 7735.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QFW-4174/QSM-1956/QFZ-6122 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇAO BASICA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000296 | 26/04/2021 | 10069.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: OYO-0832/KIK-9705/ OLJ-3300/QSE-7399, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000297 | 26/04/2021 | 9867.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS: QSE-0368/ QSE-4869/ RJR0D50, LOTADOS NA SE.DE SAUDE - MEDIA COMPLEXIDADE.TRANSPORTE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000298 | 26/04/2021 | 3737.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:YOL-9085/ PCW-0947, LOTADO NA SEC.DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000671 | 26/04/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/04/2021 | 5500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/04/2021 | 3666.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/04/2021 | 154.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA NESTA CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/04/2021 | 11532.54 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/04/2021 | 34125.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/04/2021 | 69713.82 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/04/2021 | 133331.07 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%- EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000715 | 27/04/2021 | 1565.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-6102 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 27/04/2021 | 52733.25 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 27/04/2021 | 99276.02 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 27/04/2021 | 17462.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 27/04/2021 | 15340.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 27/04/2021 | 28790.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 27/04/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 27/04/2021 | 2000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 27/04/2021 | 18337.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 27/04/2021 | 7980.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -VIG.EPIDEMIOLOGICA- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 27/04/2021 | 532.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO AO MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF III NA LOCALIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 27/04/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SACOS PARA AMOSTRA DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA EM CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/04/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/04/2021 | 9600.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2021 | 4850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/04/2021 | 6600.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/04/2021 | 579.15 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA COLOCAÇAO DE 11 (ONZE) METROS DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, COMO CONCLUSAO DO TRABALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/04/2021 | 16590.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/04/2021 | 6490.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2021 | 34319.41 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/04/2021 | 4750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2021 | 2400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/04/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE DESENV.E MEIO AMBINETE -COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADO NA SEC. DE DESENV.E MEIO AMBIENTE-EST, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/04/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/04/2021 | 12000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/04/2021 | 6654.99 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST.DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO -COM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/04/2021 | 2405.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO -EST, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/04/2021 | 5250.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC.DE GESTÃO GOV E ART POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2021 | 211.00 | 00013534906454 | MARIA MAYCA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALCANTIL, QUE OCORERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2021 | 211.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2021 | 211.00 | 00005519295450 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2021 | 211.00 | 00009628296418 | RONALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2021 | 211.00 | 00010816061424 | LEANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2021 | 211.00 | 00004008882464 | JOSE ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 AOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/04/2021 | 211.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/04/2021 | 211.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POÍTICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021, ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/04/2021 | 211.00 | 00010074188771 | LUZIANA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENT ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/04/2021 | 316.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO ACONCHEGO NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/04/2021 | 316.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MOLEQUES DA FARRA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ALCANTIL, QUIE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/04/2021 | 316.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FARRA DE PATRÃO NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/04/2021 | 211.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO O POLITICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERÁ NO DIA 01/05/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/04/2021 | 1671.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/04/2021 | 5672.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 04/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021A 28/04/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021A 28/04/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000726 | 28/04/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS (RUA E AVENIDAS) E PREDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS (RUAS E AVENIDAS) PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2021 | 264.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM DE MATO NO SITIO JUCÁ NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2021, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2021 | 550.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA M.DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA E CAPINAGEM DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2021 | 1900.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ARAES URBANAS (RUAS E AVENIDAS) E DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/04/2021 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/04/2021 | 1380.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/04/2021 | 425.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15, 30 E 31/03/2021 E 14/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/04/2021 | 1712.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/04/2021 | 970.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/04/2021 | 1760.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2021 | 1600.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SAINDO DA CIDADE DO CONDE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/04/2021 | 200.00 | 00008491600493 | JULIANA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL - REF.AO MES DE ABRIL/2021, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUEL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017.E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2021 | 1650.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL/2021 E 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) RETROATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CRAS-SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00001393435475 | ANABEL LAIZE COSTA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO NO SCFV/CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTOA SEC.DE ASISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005442751448 | ALDENISE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDATICO NO SCFV/CRAS - DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, JUNTO A SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL, REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021A 28/04/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/04/2021 | 280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE SACOS PARA AMOSTRA DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COLETA DE AMOSTRAS DE AGUA EM CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 28/04/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/04/2021 | 1350.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA DOMICILIAR - PROGRAMA MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/04/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇAO FISICA NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009161446408 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2021 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 28/04/2021 | 1790.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SAUDE NO PSF I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/04/2021 | 13000.00 | 00005810187374 | EDUARDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF II NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/04/2021 | 1320.00 | 00009926986420 | IZABELLE VENANCIO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/04/2021 | 1400.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 28/04/2021 | 6000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 28/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021 A 28/04/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PSF III DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2021, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000719 | 28/04/2021 | 1565.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-6102 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070016869486 | JOSUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/04/2021 | 425.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00014798533483 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO ESCOLAR NA ESCOLA JOSE CLEMENTE EM LAGOA DE JUCA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA ESCOLAR REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/04/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021A 28/04/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2021 | 4.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA NESTA CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2021 | 1045.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2021 | 1045.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2021 | 7550.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2021 | 3649.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2021 | 1427.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2021 | 2640.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2021 | 806.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - ELE,REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE GESTÃO GOV.E ART POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2021 | 529.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2021 | 1464.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2021 | 7507.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONTRATOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2021 | 2537.16 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2021 | 15354.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2021 | 29332.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 29/04/2021 | 22082.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 29/04/2021 | 3841.64 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 29/04/2021 | 11452.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 29/04/2021 | 4034.18 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 29/04/2021 | 440.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 29/04/2021 | 1689.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIG.EPIDEMIOLOGICA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 29/04/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 29/04/2021 | 6333.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.INS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 29/04/2021 | 3374.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST,REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021.INS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2021 | 1067.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-ESTATUTARIOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2021 | 2112.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2021 | 906.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23/03 DE 2021, 12 E 15/04/2021 E SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO E BAIRRO DA GAMELEIRA NOS DIAS 27, 28 E29/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2021 | 443.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 03(TRES) DIAS DE ROCO DE MATO NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2021 PARA AUXILIO NA TOPOGRAFIA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE, NO SITIO RAMADA E 03(TRES) DIAS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DASEDE E BAIRRO DE GAMELEIRA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2021 | 443.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 DIAS DE ROCO DE MATO NOS DIAS 21, 22 E 23/04/2021 PARA AUXILIO NA TOPOGRAFIA PARA CONSTRUCAO DO ACUDE NO SITIO RAMADA E 03 DIAS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS DA SEDE E BAIRRODE GAMELEIRA NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2021 | 211.00 | 00013478107490 | EVERTON MAONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE ALCANTIL, QUE OCORRERA NO DIA 01/05/2021 AS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2021 | 158.00 | 00010624560414 | CARLOS RAFAEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO ASSISTENTE DE PRODUCAO NA LIVE EM COMEMORACAO AOS 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, QUE OCORRERA NO DIA 01 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2021 | 632.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA FILARMONICA M.DE ALCANTIL NO ENSAIO E NAS APRESENTAÇOES NO DIA 29/04/2021 DA ALVORADA E HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NACIONAL.DO ESTADO DA PARAIBA E DO MUNICIPIO EMCOMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 30/04/2021 | 1400.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -- CTR. COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 30/04/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 30/04/2021 | 2640.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/04/2021 | 2113.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DO PSF I E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/04/2021 | 1950.00 | 20481432000179 | CRISTIANE DE BARROS SILVA - SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COM 04 (QUATRO) PUXADORES PARA O AMBULATORIO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 9.019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA NESTA CONTA, NA CONTA 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA NESTA CONTA, NA CONTA 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2021 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS ESPECIAL DA RFB-RET DARF DA MP-778 DE 08/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10.901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 03/05/2021 | 138.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO AO MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 03/05/2021 | 197.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO AO MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 03/05/2021 | 176.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ALUGADO AO MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO REFORMA NO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000796 | 03/05/2021 | 26785.76 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A AMPLIAÇAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NA AVENIDA SAO JOSE S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2021 | 17400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS COM ACESSORIOS E UMA (01) IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATREVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DODISTEMA SUAS COM MONITORAMENTO DO RMA/SIS;ELABORAÇÃO DO CRAS/PAIF E DO SCVF, REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PDS 4685, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00048555479487 | MANUEL LUIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KGS4C68, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2021 | 9500.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, SONORIZAÇAO E ILUMINAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO (ANIVERSARIO DA CIDADE - FESTA DO LEITE) EM MULTIPLAFORMA DIGITAIS ONLINE COM EQUIPAMENTOS EM ALTA DEFINAÇÃO REALIZADO NO DIA01/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2021 | 2144.27 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/05/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OFA 6200, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRITUIÇÃO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE ABRIL/2021,JUNTO A SEC.AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/05/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/05/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/05/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/05/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 04/05/2021 | 66.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL (PVC) PARA FORRO, DESTINADO AO AMBULATORIO DA COVID-19, DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 04/05/2021 | 3000.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO CREVROLET MODELO SPIN 07 LUGARES DE PLACA OYP0B32, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00010566980479 | JOSE WARLEY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA OYL 9085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00010079137466 | PAOLO CESAR DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW0J47, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 04/05/2021 | 2000.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OJL3D00, A DISPOSIÇAO DO CAPS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 04/05/2021 | 2666.60 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA KIK-9H05 PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 04/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA AREA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE) E ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIOE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10.901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10.901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000357 | 05/05/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000358 | 05/05/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 05/05/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 05/05/2021 | 32743.28 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 05/05/2021 | 4990.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO MELHOR EM CASA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000362 | 05/05/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 05/05/2021 | 2467.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PREDIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PARA FUNCIONAR O AMBULARIO DO COVID-19, NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 05/05/2021 | 843.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES DE MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE M2 DE DIVISORIAS DE GESSO P/ ORGANIZAR A RECEPÇÃO E DEMAIS PARTES DO PREDIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO P/ FUNCIONAR O ANBULATORIO DA COVID-13, NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 05/05/2021 | 8109.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2021 | 8000.00 | 00004857615487 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR 610 ACOMPANHADO COM UMA GRADE ARADORA, PARA A ARAGEM DE TERRA DOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02/04/2021 A 02/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10.901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000829 | 05/05/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO EXTRA DE FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS REALIZADOS PARA AS COMEMORAÇOES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 27 ANOS DESTA CIDADE, DURANTE O MES 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2021 | 3551.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2021 | 1697.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2021 | 3920.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (COROA E PINHÃO) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2021 | 2983.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (KIT BICO INJETOR) DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2021 | 2394.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0000823 | 05/05/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000827 | 05/05/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000825 | 05/05/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0000826 | 05/05/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/05/2021 | 2163.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2021 | 1333.30 | 00070450904474 | RAFAEL SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTOCICLETA HONDA NXR/150 BROS DE PLACA KKO-8597, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARÇO E O MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/05/2021 | 3427.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/05/2021 | 4155.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/05/2021 | 3150.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/05/2021 | 4147.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 06/05/2021 | 500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM (CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO), PRESTADAS AO PACIENTE: ROBERTO SEVERINO DA TRINDADE PACIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 06/05/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE SRA. JANIELE JAIANE DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 06/05/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 06/05/2021 | 420.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS CARDIOLOGISCA C/RISCO CIRURGICO NOS PACIENTE: JOSE ZITO DE TRINDADE/MARLENE Mª DA SILVA E EDINALVA EDILEUZA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 06/05/2021 | 164.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORADORIAL (EXAMES), DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE-PSF PARA O USO DIARIO EM PACENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 07/05/2021 | 1925.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA QSE 4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 07/05/2021 | 1584.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA QSE 4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 07/05/2021 | 8778.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT TORO PLACA OFW4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 07/05/2021 | 1904.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO FIAT TORO, PLACA QFW4174, PERTENCENTEÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 07/05/2021 | 386.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO FIORINO, PLACA QSE4869, PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 07/05/2021 | 46.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PARA FUNCIONAR O AMBULATORIO DA COVID-19, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 07/05/2021 | 1340.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - PRO RAIO X | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PSF II DA COMUNIDADE DO JUCÁ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 07/05/2021 | 4390.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 07/05/2021 | 840.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) VALVULA RED.CIL UMA (01) MAN C/1SD LG 02, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 07/05/2021 | 2735.75 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO SAMU E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 07/05/2021 | 3856.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO VW PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 07/05/2021 | 3310.00 | 00010545684480 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A LIVE COMEMORATIVA AOS 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, E SERVIÇOS DE BUFFET PARA AS ATRAÇOES E EQUIPES DE APOIO DO EVENTO, REALIZADO EM 01/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/05/2021 | 520.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS NO DIA 05/04/2021 NA REUNIÃO COM A EQUIPE GESTORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO DIA 08/04/2021 REUNIÃO COM COORDENADORES DA SEC.DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/05/2021 | 1574.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA REALIZADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/05/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2021 | 244.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 20 (VINTE) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 01(UM) GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2021 | 3500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 300 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2021 | 594.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (GRADE ARADORA) DESTINADOS A MANUTENÇAO DO TRATOR DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2021 | 1455.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM, EM BRASILIA HOTEL ATHOS BULCAO EXECUTIVE, PARA O PREFEITO CICERO JOSE DOCARMO E VICE-PREFEITO ROMONOVAL COSTA, DESTE MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2021 | 2378.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA PELA LATAM, NO TRECHO RECIFE/BRASILIA, NO DIA 11/05/2021 E AZUL NO TRECHO BRASILIA/RECIFE NO DIA DIA 14/05/2021, PARA O PREFEITO CICERO JOSE DOCARMO E VICE-PREFEITO ROMONOVAL COSTA, DESTEMUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 10/05/2021 | 4593.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESA, GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS POLITORNO, LONGARINA COM 03 LUGARES EMILLT 2 PLASTICOS VERDE, ERGOPLAX - APOIO BRACO 13 PRETO E CADEIRA FIXA EMILLY 2 PLASTICO VERDE, DESTINADO AO AMBULATORIODA COVID-19, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 10/05/2021 | 10640.60 | 08995631001252 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UM) BEBEDOURO EGC, 02(DUAS) CAIXA TERMICA 34L VERMELHA, 02(DUAS) CAIXA TERMICA 26LVERMELHA, 01(UM)TELEVISOR SMART 43' SEMP TCL, 02(DOIS)ARES CONDICIONADOS 18000 BTU, SUPORTE UNIV. BEDIN BU-26, 01(UMA)CAIXA TERMICA 18L E 01(UM) AR CONDICIONADO 900 BTU, DESTINADO AO AMBULATORIO DA COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 10/05/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: MARIA ADELMA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 10/05/2021 | 870.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 06(SEIS) CADEIRAS FIXA CORINO PRETO, DESTINADO AO AMBULATORIO DA COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00010566980479 | JOSE WARLEY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA OYL 9085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 10/05/2021 | 3000.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO CREVROLET MODELO SPIN 07 LUGARES DE PLACA OYP0B32, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OJL3D00, A DISPOSIÇAO DO CAPS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 10/05/2021 | 823.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE AGUA 20L, BALDES-AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 10/05/2021 | 250.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA AUDIOMETRIATONAL E IMPEDANCIOMETRIA, NA PACIENTE: MARIA VITORIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 10/05/2021 | 3586.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 10/05/2021 | 2713.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 10/05/2021 | 5990.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 10/05/2021 | 3690.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER MB DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 10/05/2021 | 550.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA COM NEUROCIRURGIAO E 01 EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEDITADO NA CONTA DE Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2021 | 7.51 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEDITADO NA CONTA DE Nº 12.762-0. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2021 | 2.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEDITADO NA CONTA DE Nº 27.516-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 11/05/2021 | 2666.60 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA KIK-9H05 PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010079137466 | PAOLO CESAR DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW-0J47, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000397 | 11/05/2021 | 4791.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO FIAT TORO D PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000398 | 11/05/2021 | 3110.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO E NA PARTE ELETRICA REALIZADO NO VEICULO TIPO FIAT TORO D PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 11/05/2021 | 1882.90 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGRAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS DO AMBULARIO DA COVID-19, NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000400 | 11/05/2021 | 25234.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000401 | 11/05/2021 | 26360.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000402 | 11/05/2021 | 21794.87 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000403 | 11/05/2021 | 19959.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 11/05/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/05/2021 | 16000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 15M CUBICOS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/05/2021 | 16000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 15M CUBICOS, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000854 | 11/05/2021 | 4397.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPIN PLACA QSE-9420, PERCENTE A SEC.DE ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000855 | 11/05/2021 | 1639.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO AO VEICULO TIPO SPIN PLACA QSE-9420, PERCENTE A SEC.DE ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/05/2021 | 400.00 | 11466521000155 | MARIA MARLUCE ARRUDA ARGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO COM AS EQUIPES DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA - IGDB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00006766786450 | ARTHUR SILVA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO CADUNICO/SIBEC, NOS DIAS 06, 14, 28 E 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/05/2021 | 1400.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 230MBS, DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/05/2021 | 1790.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/05/2021 | 47.50 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) RECONHECIMENTO DE FIRMAS EM TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA DE OBRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 12/05/2021 | 1425.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 285 MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 12/05/2021 | 2417.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E A. CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NAS PACIENTES SRªs VIVIANE S.FRANCISCO E SAMARA BARBOSA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 12/05/2021 | 2580.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTE E EMBARREIRAMENTO EM VIRTUDE DAS AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NA REGIAO DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ NO PERIODO DE 22/04/ A 02/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 12/05/2021 | 3840.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA ONDE FUCIONARÁ O AMBULATORIO CONTRA O COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29/03 A 10/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/05/2021 | 2.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEDITADO NA CONTA DE Nº 27.516-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/05/2021 | 1150.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 230MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 13/05/2021 | 2124.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO AMBULATORIO CONTRA COVID-019 NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03/2021 A 10/05 DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 13/05/2021 | 2238.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO AMBULATORIO CONTRA O COVID-19, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29/03 A 10/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 13/05/2021 | 2398.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONTRUÇÃO DO AMBULATORIO CONTRA O COVID-19 NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 29/03 A 10/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 13/05/2021 | 1320.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO E COLPOSCOPIA COM BIOSPSIA NA PACIENTE SRª MARIA BERNADETE DA SILVA LIRA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 13/05/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: MARIA ALDINONES FERNANDES MENDES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/05/2021 | 708.75 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 56 COPIAS XEROGRAFICAS DE PLANTAS DE LOTEAMENTOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0000870 | 14/05/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/05/2021 | 4229.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/05/2021 | 4498.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/05/2021 | 2736.46 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA , NO TRECHO BRASILIA/RECIFE NO DIA 16/05/2021 PARA O PREFEITO CICERO JOSE DOCARMO E VICE-PREFEITO ROMONOVAL COSTA, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/05/2021 | 1548.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULÇÃO HPLUS NO DIA 14 A 16/05/2021 EM FAVOR DO PREFEITO CICERO JOSE DOCARMO E VICE-PREFEITO ROMONOVAL COSTA, DESTE MUNICIPIO.MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/05/2021 | 106.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE BATERIAS DA PC (MAQUINAS PESADAS) JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/05/2021 | 158.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO DE MOTOR DIESEL PARA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/05/2021 | 2123.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, E OUTROS REALIZADOS EM MAQUINAS PESSADAS, JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 14/05/2021 | 1139.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PERCIANA TRANSLUCIDA BR 140X140CM T OUCHER, DESTINADAS AO AMBULATORIO DA COVID-19 DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 14/05/2021 | 8120.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 14/05/2021 | 527.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMASSADOR DE PAREDES INTERNAS DO AMBULARIO DO COVID-19, E NO EMASSAMENTO DA RECEPÇÃO E DOS CONSULTORIOS MEDICOS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 08/05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 14/05/2021 | 1685.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO PVC EM TODA AREA DO AMBULATORIO CONTRA O COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000419 | 14/05/2021 | 1530.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000420 | 14/05/2021 | 2040.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000421 | 14/05/2021 | 4965.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OUTROS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000422 | 14/05/2021 | 850.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000423 | 14/05/2021 | 1231.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000424 | 14/05/2021 | 2340.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 14/05/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO RM DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE NA PACIENTE SRA. MARILENE DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000426 | 17/05/2021 | 19044.43 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO MELHOR EM CASA E DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000427 | 17/05/2021 | 6564.33 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/05/2021 | 2903.18 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ALTERAÇÃO DE DATA DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO PREFEITO CICERO JOSE DO CARMO E VICE-PREFEITO ROMONOVAL COSTA, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA.MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/05/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/05/2021 | 2093.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/05/2021 | 41.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0000881 | 18/05/2021 | 17400.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) COMPUTADORES COMPLETOS COM ACESSORIOS E UMA (01) IMPRESSORA CANON IMAGERUNNER DESTINADOS A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/05/2021 | 65.81 | 00012369211431 | RAFAEL FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA - REFERENCIA 02/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 18/05/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021 A 28/04/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 18/05/2021 | 1324.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 18/05/2021 | 700.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MÉDICA SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 4 MEMBROS + FACE NO PACIENTE O SR. ROBERTO SEVERINO DA TRINDADE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000431 | 18/05/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/05/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021A 28/04/2021, DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO CULT.E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/05/2021 | 1680.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS LIGADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 9.019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 9.019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 19/05/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 19/05/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 19/05/2021 | 2430.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA TENDA MODELO CHAPEU DE BRUXA MED.5,00X5,00 PARA USO DURANTE O COMBATE DA PANDAMIA COM O VIRUS-COVID-19, E CONFECÇÃO DE UM TOLDO MED. 3,00 X1,50, EM ESTRUTURA TUBULAR E COBERTAEM LONA DESTINADO AO AMBULATORIO DO COVID-19 DESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/05/2021 | 530.00 | 00011091591458 | MARIA JOSÉMARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (SEMAS) , REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NESTA DATA, NA CONTA Nº 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/05/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE DOCUMENTOS REF.NOTAS FISCAIS NºS.1026314, 1026585, 1026828/1027041,1027288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/05/2021 | 2000.00 | 00006981819724 | EDMILSON FIGUEROA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO VW GOL PLACA NMK3D77 A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000902 | 20/05/2021 | 13382.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000905 | 20/05/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000903 | 20/05/2021 | 1893.75 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-1199, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000904 | 20/05/2021 | 2045.25 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.DE ASSIST.SOCIAL - FMAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000896 | 20/05/2021 | 32088.09 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS: QFE-7295/ NQA-1185/ NQA-1165/NQA-1225/ PDS-4685/ NQE-4741/ PC-9210- PATROL; RETROESCAVADEIRA,RETROESCAVAERA NOVA E PA MECANICA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INTRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 20/05/2021 | 1200.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INTERNAÇAO MEDICA PARA A PACIENTE A SRA. JOSEFA MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 20/05/2021 | 450.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME CITOPATOLOGICO NA PACIENTE SRA. MARILENE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000437 | 20/05/2021 | 9444.19 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVES (GASOLINA COMUM E DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA: OYPOB32/ KIK-9705/ OLJ-3300/ QSE-7399, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DOMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000438 | 20/05/2021 | 9553.89 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368/QSE-4869/RLR0D50, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 20/05/2021 | 557.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VARIOS PRODUTOS (FILTROS, OLEO E OUTROS) DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLR0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000440 | 20/05/2021 | 3681.45 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, QUE SERVEM O SETOR DE APOIO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000441 | 20/05/2021 | 7475.69 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4174/QSM-1956/OFZ-6122, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 20/05/2021 | 793.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA (REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) REALIZADA NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA RLR0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/05/2021 | 683.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA PAG.SALAR. CRED CONTA COBRAÇA REF. 27/04/2021 NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/05/2021 | 333.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB/ANT. FLOAT PG SAL, COBRAÇA REF. 27/04/2021 NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/05/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA LIB/ARQ.PAGº MANUAL, COBRAÇA REF. 27/04/2021 NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEDITADO NA CONTA DE Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000901 | 20/05/2021 | 1717.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000443 | 21/05/2021 | 549.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (FILTROS E OLEO) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000444 | 21/05/2021 | 873.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DOIS (02) (AMORTECEDOR DIANTEIRO) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000445 | 21/05/2021 | 733.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000446 | 21/05/2021 | 1123.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (MOLAS) DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 21/05/2021 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO BIOPSIA HEPÁTICA NO PACIENTE SR. ROBERTO CARLOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/05/2021 | 244.92 | 00004628820473 | ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/05/2021 | 118.98 | 00012054543497 | GERFERSON FERNANDO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA DESTINANDO AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA REF. 04/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEDITADO NA CONTA DE Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000909 | 25/05/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/05/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE FINANÇAS - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/05/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE FINANÇAS - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA TAR. DOC/TED ELETRONCA COBRADA PELO BANCO, REF. 26/05//2021, NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/05/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/05/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/05/2021 | 9056.63 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE EDUCAÇÃO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/05/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/05/2021 | 58108.51 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/05/2021 | 34350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/05/2021 | 143596.10 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/05/2021 | 10395.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃ MDE EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 26/05/2021 | 8226.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -VIG.EPIDEMIOLOGICA- EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 26/05/2021 | 17902.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 26/05/2021 | 105285.24 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 26/05/2021 | 52072.96 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 26/05/2021 | 24496.84 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU CONT.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 26/05/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 26/05/2021 | 31960.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONT.DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 26/05/2021 | 11970.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 26/05/2021 | 3775.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000458 | 26/05/2021 | 19540.20 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU/ CAPS/ MELHOR EM CASA/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 26/05/2021 | 2062.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/05/2021 | 6850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/05/2021 | 12200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/05/2021 | 4970.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/05/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/05/2021 | 16290.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/05/2021 | 6380.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/05/2021 | 33283.33 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/05/2021 | 2010.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS TRATORES VALTRA 500 E TRATOR AZUL 200, TENDO REALIZADO OS SEQUINTE SERVIÇOS: EIXO DOS ARADOS, MANCAL DA GRANDE DE ARADO, FREIO E TRAÇAS, E TROCA DE OLEO. DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/05/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/05/2021 | 2405.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/05/2021 | 5250.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE GESTÃO GOV E ART POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/05/2021 | 4750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/05/2021 | 1300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE AGRICULTURA - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/05/2021 | 12000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/05/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/05/2021 | 6410.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/05/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 26/05/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NO SEC. DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE - EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SÍTIO BRIZIOS, JUNTA A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPOLAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000943 | 27/05/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/04/2021 A 27/05/2021 DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2021 | 790.00 | 00002573850455 | RONALDO JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARRADAS DE AREIA 03 (TRES) PARA O CALÇAMENTO NO SÍTIO SERRA VERDE E 02 (DUAS) PARA O CAMPO DE FUTEVOLEI NA SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES 1ª e 2ª VIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2021 | 737.00 | 00070016903412 | MARIA SAMARA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMOVEL QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) NA SEDE, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2021 | 530.00 | 00011091591458 | MARIA JOSÉMARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMOVEL QUE FUNCIONA A SEDE DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (SEMAS) , REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENTIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO D VINCULOS - SCFV/CRAS, REF.05/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/04/2021 A 27/05/2021 DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/05/2021 | 150.00 | 00009345407480 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 - ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 27/05/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/03/2021 A 28/04/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/04/2021 A 27/05/2021 DESTINADA A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/04/2021 A 27/05/2021 DESTINADA A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA TAR. DOC/TED ELETRONCA COBRADA PELO BANCO, REF. 27/05//2021, NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEDITADO NA CONTA DE Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2021 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS - ESPECIAL DA RFB-RET DARF - MP-778 DE 08.06.2021, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/05/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DE Nº 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/05/2021 | 1410.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/05/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/05/2021 | 2640.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/05/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO GOV E ART POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/05/2021 | 529.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/05/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/05/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/05/2021 | 1045.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/05/2021 | 286.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/05/2021 | 1403.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/05/2021 | 3583.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/05/2021 | 7322.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/05/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM , REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2021 | 425.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00070016869486 | JOSUE DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇAO, ESCANEAMENTO E IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA O ENSINO REMOTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA ALUNOS DO ENSINO REMOTO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, SITIO AROEIRAS, REF.AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00014798533483 | MARCOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO, ORGANIZACAO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA ALUNOS DO ENSINO REMOTO NA ESCOLA JOSE CLEMENTE-DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, REF.AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2021 | 31591.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EST, REF.A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2021 | 12783.87 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - EST, REF.A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2021 | 7557.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR, REF.A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/05/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR, REF.A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/05/2021 | 2286.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/05/2021 | 1992.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA (ACOES DE COMBATE AO COVID) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009161446408 | PAULO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2021 A 11/06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/05/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 28/05/2021 | 3319.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - EST, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 28/05/2021 | 7031.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CTR, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 28/05/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS- EST, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 28/05/2021 | 1809.87 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. ESPIDEMIOLOGICA - EST, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 28/05/2021 | 830.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 28/05/2021 | 5389.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 28/05/2021 | 5000.00 | 00008256177403 | MARCELLO DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19 JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 28/05/2021 | 1375.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E A ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 28/05/2021 | 375.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTEURAPEUTA JUNTO Á SECRETARIA DE SÁUDE, DURANTE UMA SEMANA NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 28/05/2021 | 3938.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM , COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 30/05 E O MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 28/05/2021 | 11763.97 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 28/05/2021 | 23811.75 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 28/05/2021 | 6000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 28/05/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL , DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006597702107 | JOYCE VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19 JUNTO Á SECRETARIA MUNIC.DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 28/05/2021 | 737.00 | 00009989028451 | ARTHUR AUGUSTO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE TELE-ATENDIMENTO AOS PACIENTES NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19 NO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 28/05/2021 | 1430.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DO CAPS JUNTO Á SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE , DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 28/05/2021 | 1200.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, SENDO UM TOTAL DE 1.100,00, ACRECIDO DE UMA DIÁRIA 100,00 NA LIMPEZA E ORAGANIZAÇÃO DA LIVE DA FESTA DOLEITE 01/05/2021, TOTALIZANDO 1.200,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 28/05/2021 | 13000.00 | 00005810187374 | EDUARDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTAODS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO MÉDICO NO PSF III NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 28/05/2021 | 1640.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, TENDO COMO SALÁRIO BASE 1.100,00 (MIL E CEM REAIS) COM ACRESCIMO DE 20% DE ISALUBRIDADE 220,00 (DUZENTOS E VINTEREAIS) E 20% DE ADICIONAL NOTURNO 220,00(DUZENTOS E VINTE REAIS) 100,00(CEM REAIS) EQUIVALENTE Á HORA EXTRA NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 28/05/2021 | 1850.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19 , NO MES DE MAIO/2021, TENDO COMO SALÁRIO BASE 1.400,00, ACRECIDO DE 450,00 DE PLANTÕES EXTRAS,PERFAZENDOUM 1.850,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/05/2021 | 197.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/05/2021 | 1507.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/05/2021 | 1093.40 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EST, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/05/2021 | 2684.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/05/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCAGEM EM AREAS VERDES NA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS (RUAS E AVENIDAS) PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2021.1014 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/05/2021 | 275.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCAGEM, CAPINAGEM E DEMAIS SERVICOS DEMANDADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF.A UMA SEMANNA ( 24 A 31 DE MAIO/2021). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS (RUA E AVENIDAS) E PREDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRITUIÇÃO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE MAIO/2021,JUNTO A SEC.AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2021 | 527.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROCAGEM DE MATO NO PSF II- SÍTIO JUCÁ E NAS INTERMEDIAÇÕES DA CAPELA E ESCOLA MUNICIPAL DO REFERIDO SÍTIO, SENDO REALIZADO NA PRIMEIRA SEMANA NO MÊS DE MAIO/2021, JUNTO ÁSECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2021 | 425.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS FINAIS DE SEMANA NO CEMITERIO SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICIPIO, TENDO PRESTADO O SERVIÇO NOS SEGUINTES DIAS:08/05/2021, 09/05/2021,15/05/2021 E 29/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00011743878400 | WHESLLAYNE MAYHANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM BENEFICIO EVENTUAL PARA CUSTEIO DA CRIANÇA E SUA ACOMPANHANTE(MÃE) EM VIAGEM A SÃO PAULO PARA CONSULTA NO DIA 04 DE JUNHO DO CORRENE ANO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE CORAÇÃO, ASSISTIDAPELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO EXTRA DE FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS REALIZADOS PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMA REDE SUASCOM MONITORAMENTO DO RMA/SISC. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO CRAS/PAIF E DO SCFV. REF.A MAIO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 31/05/2021 | 2160.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 31/05/2021 | 3000.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 31/05/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ESPECIALIZADO R M COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE SR. JOÃO FREIRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 31/05/2021 | 192.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA REALIZAÇÃO DA COLPOSCOPIA COM BIOPSIA PARA PACIENTE A SRA. MARIA BERNADETE DA SILVA LIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 31/05/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VOLTADOS PARA OS DIVERSOS PROGRAMAS DA AREA DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO NO MES 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 31/05/2021 | 700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE BIOPSIA HEPÁTICA NO PACIENTE ROBERTO CARLOS SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 31/05/2021 | 300.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO (BERA) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VITORIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR(+PNE) E ESTRUTURA DE AÇOES DA EDUCAÇÃO BASICA DOMUNICIPIOO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REF.A MAIO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA TAR. DOC/TED ELETRONCA COBRADA PELO BANCO, REF. 31/05//2021, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2021 | 6.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DE Nº 10902-9 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA TAR. EXTRATO MAGNET, COBRADA PELO BANCO, REF. 31/05//2021, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 01/06/2021 | 580.00 | 00083550321791 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DAS CALHAS NO TELHADA DO AMBULATORIO DO COVID-19 , NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 01/06/2021 | 150.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA REALIZADA NA SRª JANNYFER VANESSA A.DIAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 01/06/2021 | 584.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM EMPLAMENTO ANO 2021 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 01/06/2021 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA COBRADA DO VEICULO ONIBUS DA SAUDE DE PLACA QSE-7399-PB, FISCALIZAÇAO REALIZADA PRO VIDEOMONITORAMENTO PALA R-6A NO LOCAL, VEICULO NÃO REALIZAVA EMBARQUE OU DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS NO LOCAL, AMPAROLEGAL: ART. 181, INCISO XVIII. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000510 | 01/06/2021 | 332.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000511 | 01/06/2021 | 453.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000512 | 01/06/2021 | 1922.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000513 | 01/06/2021 | 2778.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000514 | 01/06/2021 | 2189.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000515 | 01/06/2021 | 1203.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000516 | 01/06/2021 | 889.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000517 | 01/06/2021 | 460.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA TAR. EXTRATO MAGNET, COBRADA PELO BANCO, REF. 31/05//2021, NA CONTA Nº 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001017 | 01/06/2021 | 695.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO AO VEICULO TIPO SPIN PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.DE ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2021 | 300.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DO SRºs. IVA BRASILIANA DA SILVA E JOSÉ JULIÃO DA ROCHA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2021 | 300.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS, DURANTE UMA SEMANA DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2021 | 850.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CARPINAGEM E ROÇAGEM DAS VIAS PÚBLICAS NO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2021 | 850.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2021 | 1411.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA M.DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA E CAPINAGEM DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO E UMA SEMANA RETROATIVA AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2021 | 1460.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001018 | 01/06/2021 | 1310.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001019 | 01/06/2021 | 1047.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001020 | 01/06/2021 | 981.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001021 | 01/06/2021 | 1005.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS GERAL REALIZADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2021 | 700.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PEDREIRO JUNTA A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2021 | 2080.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2021 | 2240.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2021 | 1340.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 E ACRESCIMO DE 04 DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOS DIAS 01/02/22 E 23 DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2021 | 1790.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/06/2021 | 2198.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/06/2021 | 189.54 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSF-1199, DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 02/06/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000519 | 02/06/2021 | 15769.20 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000520 | 02/06/2021 | 336.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA ( KIT CILINDRO EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000521 | 02/06/2021 | 408.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO GERAL REALIZADO NO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO, REF. 02/06/2021 NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/06/2021 | 9354.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/06/2021 | 309.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MULTA E JUROS DO PASEP, REF.AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/06/2021 | 104.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA, COBRADA PELO BANCO, REF. 02/06/2021 NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/06/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000522 | 03/06/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 03/06/2021 | 16747.06 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO E 01 FEVEREIRO A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/06/2021 | 1720.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA REALIZADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 03/06/2021 | 158.00 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO COM DOCUMENTOS DO ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/06/2021 | 2523.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA DIVERSAS SECRETARIAS NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 04/06/2021 | 3469.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 04/06/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NORMAS REGULAMENTADORAS DO MTE, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001044 | 04/06/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001040 | 04/06/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001041 | 04/06/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA, COBRADA PELO BANCO, REF. 04/06/2021 NA CONTA Nº 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001043 | 04/06/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2021 | 234.78 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE MULTA DO VEICULO TIPO FIAT/ PALIO DE PLACA QFE-7295, DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO POR AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMAFORO - FISCALIZAÇÃO ELETRONICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001045 | 04/06/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001046 | 04/06/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000524 | 04/06/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2000525 | 04/06/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000526 | 04/06/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000527 | 04/06/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFAS BANCARIA, COBRADA PELO BANCO, REF. 04/06/2021 NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 04/06/2021 | 0.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE CHEQUE Nº 85.7515 DEBITADO A MENOR PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000528 | 07/06/2021 | 486.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 07/06/2021 | 4291.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 07/06/2021 | 15900.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UM) APARELHO ECO READER F-200, DESTINADO PARA TESTAR A COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000531 | 08/06/2021 | 866.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO RANGEL DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 08/06/2021 | 768.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE AGUA 20L, BALDES-AGUA MINERAL E GAS GLP 13KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/06/2021 | 585.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 (TRES) COROAS DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AOS FUNERAIS DO SRºs. GILSON G.DE LIMA, CARLOS ANDRÉ DA SILVA E ROSINETE Mª BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/06/2021 | 328.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 07(SETE) AGUAS MINERAIS DE 20 LITROS E 02 (DOIS) GAS GLP 13 KG, BALDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/06/2021 | 790.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA URNA GIRATORIA DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS VINDOUROS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/06/2021 | 632.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NAS GRADES ARADORAS DE 02 (DOIS) TRATORES DE PNEUS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/06/2021 | 111.24 | 00006429539458 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL , DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE MAIO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 D 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001064 | 09/06/2021 | 581.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001065 | 09/06/2021 | 411.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001066 | 09/06/2021 | 716.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/06/2021 | 158.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS DE CALCAMENTO NO ACESSO A PB-150 (SANTA CECILIA) NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001060 | 09/06/2021 | 861.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001061 | 09/06/2021 | 804.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001062 | 09/06/2021 | 618.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001063 | 09/06/2021 | 1125.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE: 7295, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2000533 | 09/06/2021 | 109954.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS PSF I-II-III, SAMU, MELHOR EM CASA , CAPS, POLICLINAS E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2000534 | 09/06/2021 | 44325.09 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS PSF I-II-III, SAMU, MELHOR EM CASA , CAPS, POLICLINAS E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000535 | 10/06/2021 | 1584.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000536 | 10/06/2021 | 1925.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FIAT FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000537 | 10/06/2021 | 8778.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS VEICULO TIPO: FIAT FIORINO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000538 | 10/06/2021 | 386.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FIAT FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000539 | 10/06/2021 | 1904.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FIAT TORO DE PLACA QFW-4174, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000540 | 10/06/2021 | 232.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FIAT FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000541 | 10/06/2021 | 897.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADAS AO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 10/06/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000543 | 10/06/2021 | 332.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 10/06/2021 | 0.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO PARA FUNCIONAR O AMBULATORIO DA COVID-19, NA SEDE DO MUNICÍPIO. (COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 10/06/2021 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICA DE RETINOGRAFIA FLUO RESCENTE DA PACIENTE: CONCIONILA JOSEFA DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 10/06/2021 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA PESQUISA DE CARPO INTERNO NA PACIENTE CLAUDIVANIA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/06/2021 | 0.47 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10903-7 - ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001069 | 10/06/2021 | 2574.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001070 | 10/06/2021 | 772.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/06/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/06/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001074 | 11/06/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 16/05 A 15/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/06/2021 | 504.00 | 11926435000188 | ANTONIO LOPES DE FARIAS 28854861472 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARIMBOS DESTINADOS A DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/06/2021 | 632.00 | 00097708674468 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO EM 02 (DOIS) DIAS, PARA MENSAGEM DE PARABENS DO PREFEITO E VICE PELO 27 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO E UM (01) DIA EM COMEMORAÇÃO NACIONAL (18 DE MAIO) DECOMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00013513255403 | LUCÉLIA DAYANNA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MONITORA DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA NO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 2000549 | 11/06/2021 | 15900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA CONSERVADORA CSV 280 BC 24H ELV4/GAV F/DISC EXPOS ELBEB PARA SER UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE VACINAS CONTRA O COVID-29, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 11/06/2021 | 180.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE SRA. Mª BERNADETE DA SILVA LIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 2000551 | 14/06/2021 | 31264.95 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS CONSERTOS E PINTURAS NOS PSF, E NO TELHADO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 1019-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001081 | 14/06/2021 | 23300.92 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOÃO XXIII - TOMAZ FRANCISCO - JOSÉ CLEMENTE E MANOEL HERCULANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001083 | 14/06/2021 | 1302.50 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA PINTURAS EM PRAÇA DO BAIRRO GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001080 | 14/06/2021 | 15147.10 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E RESTAURAÇÃO TELHADOS NA SEDE DA PRFEITURA E PREDIO DO CRAS, CONSERTOS BASES DAS CAIXAS DÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS DA SEDE DO MUNICIPIO E SITIO BARRA DEAROEIRAS E DIVERSOS SETORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001082 | 14/06/2021 | 11686.50 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE CALCAMENTO E MEIO FIO EM PRAÇAS PÚBLICAS, CONSERTO E REPAROS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESTRUTURA PARA 02 BOCAS DE LOBO E NO DISTRITO DELAGOA DO JUCÁ E DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/06/2021 | 250.00 | 00068478178449 | MARINETE JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFAS COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 16/06/2021 | 1497.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DO PSF I E SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/06/2021 | 250.00 | 00067573819404 | IRONALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/06/2021 | 250.00 | 00003929044463 | VALDA MOURA DA ROCHA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/06/2021 | 250.00 | 00004572964459 | MARIENE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/06/2021 | 350.00 | 00001990374425 | ANTONIO SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/06/2021 | 350.00 | 00000753310473 | ANTÔNIO VITORINO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/06/2021 | 59.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/06/2021 | 4555.00 | 00073468789491 | ANTONIO ODILON DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS NA ARAE DE 239,40 M2 E 58,30 M DE MEIO FIO NA COMUNIDADE RURAL SITIO SERRA VERDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/06/2021 | 316.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CALÇAMENTO NA COMUNIDADE RURAL SITIO SERRA VERDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30 NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF.AO MES DE MAIO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/06/2021 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/06/2021 | 800.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. GERALDO RUFINO SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/06/2021 | 800.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. JOSÉ GOMES DA SILVA SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/06/2021 | 3000.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM URNA, HIGIENIZAÇÃO DO CARPO, TRANSLADO E PERNAMENTAÇÃO 450, EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. JOSÉ GOMES DA SILVA SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 17/06/2021 | 280.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGIA + ELETROCARDIOGRAMA NOS PACIENTE: ANTONIO VITORINO DE F.NETO E ANTONIO SEVERINO DE SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000554 | 18/06/2021 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS PASSEIO TIPO HARCH-04 PORTAS- MOD.2019/2020 NO VALOR 2.200,00 CADA E 01 (UM) VEICULO TIPO:MINIVAN-MOD.DOBLO OU SPIN-04 PORTAS ANO 2019/2021 VALOR 4.400,00, TODOS A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 19/05/ A 19/06/021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000555 | 18/06/2021 | 23195.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000556 | 18/06/2021 | 17039.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 18/06/2021 | 7420.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 18/06/2021 | 340.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAIS NA PACIENTE SRA. Mª FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001101 | 18/06/2021 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 VEICULOS PASSEIO TIPO HATCH-04 PORTAS MOD. 2019/2020 E 05 MOTOS 160 CC-ANO/MOD/2020, PERIODO DE 19/05/2021 A 19/06/2021, TODOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10901-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/06/2021 | 2.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 27.516-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/06/2021 | 5670.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO IEL, REFERENTE A FOLHA DE 06 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHI DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/06/2021 | 7502.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF.AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/06/2021 | 1400.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 230MBS, DESTINADOS A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001120 | 21/06/2021 | 4004.03 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001122 | 21/06/2021 | 5785.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001123 | 21/06/2021 | 1252.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001137 | 21/06/2021 | 7288.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE COMPUTADORES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001139 | 21/06/2021 | 5539.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001140 | 21/06/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/06/2021 | 1685.00 | 00006667584418 | GIVANILDO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM SOFÁ MEDINDO 340 X 80 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2021 | 293.91 | 30851868000166 | VALDENAOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS DE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/06/2021 | 431.00 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001141 | 21/06/2021 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO: 2019/2020 DE PLACA QFV:5423, REF.AO PERIODO DE 19/05/2021 A 17/06/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFAS COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/06/2021 | 703.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA SALAR.CRED CONTA COBRANÇA REF.26/05/2021. CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/06/2021 | 351.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, CONTA COBRANÇA REF.26/05/2021. DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/06/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA LIB/ANT. PAGº MANUAL, CONTA COBRANÇA REF.26/05/2021. DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001113 | 21/06/2021 | 747.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/06/2021 | 1150.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 230MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001115 | 21/06/2021 | 5927.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001116 | 21/06/2021 | 6314.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/06/2021 | 106.00 | 00071399786466 | RUAN JHOALY SILVA MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERA NO DIA 25/06/2021, AS 19HOO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001118 | 21/06/2021 | 7854.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUZABIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/06/2021 | 106.00 | 00057109729400 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERAÁ NO DIA 25//06/2021, ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/06/2021 | 106.00 | 00010816061424 | LEANDRO SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021, AS 19HOO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/06/2021 | 106.00 | 00007620828443 | CASSIO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021, ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/06/2021 | 106.00 | 00070016894405 | JAINE ROSALVA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021, AS 19H00 DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/06/2021 | 106.00 | 00005519295450 | IVANILDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 AS 19HOO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/06/2021 | 106.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/06/2021 | 106.00 | 00010074188771 | LUZIANA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRETÁ NO DIA 25/06/2021 ÁS 19H DO CORRENT ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/06/2021 | 106.00 | 00013534906454 | MARIA MAYCA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/06/2021 | 106.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/06/2021 | 106.00 | 00013478107490 | EVERTON MAONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERA NO DIA 25/06/2021 AS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/06/2021 | 316.00 | 00004534142498 | AMARO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO ACONCHEGO NA LIVE DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/06/2021 | 316.00 | 00070017005418 | JOSÉ LAYRTON DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MOLEQUES DA FARRA NA LIVE DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2021 | 316.00 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FARRA DE PATRÃO NA LIVE DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 ÁS 19H DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001135 | 21/06/2021 | 8077.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/06/2021 | 43.00 | 00056214588420 | MARIA DA PENHA FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 08 (OITO) MASCARAS 3D EM TECIDO PARA OS INTEGRANTES DO BALÉ POPULAR DE ALCANTIL, QUE FARÃO APRESENTAÇÃO CULTURAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 AS 19HOO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 21/06/2021 | 340.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME LABORATORIAIS NA PACIENTE SRA. Mª FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000560 | 21/06/2021 | 2202.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 21/06/2021 | 1425.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 285 MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2000562 | 21/06/2021 | 68388.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS PSF I-II-III, SAMU, MELHOR EM CASA , CAPS, POLICLINAS E NASF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000563 | 21/06/2021 | 6953.17 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DOS AMBULATORIOS ODONTOLOGICOS LOCALIZADOS NOS PSF'S I, II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000564 | 21/06/2021 | 14433.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU/ CAPS/ MELHOR EM CASA/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000565 | 21/06/2021 | 4395.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000566 | 21/06/2021 | 5472.51 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, NAS E DEMAIS SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000567 | 21/06/2021 | 4478.41 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000568 | 21/06/2021 | 8708.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MONTAGEM DE COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000569 | 21/06/2021 | 3966.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A ATENDER AS UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF I,II, E III, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 22/06/2021 | 1298.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 22/06/2021 | 2020.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PSF E DEMAIS ORGÃOS LIGADO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 22/06/2021 | 3472.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (TESTES) E OUTROS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000573 | 22/06/2021 | 760.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000574 | 22/06/2021 | 1125.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000575 | 22/06/2021 | 334.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000576 | 22/06/2021 | 859.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000577 | 22/06/2021 | 596.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000578 | 22/06/2021 | 607.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000579 | 22/06/2021 | 642.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001145 | 22/06/2021 | 15260.55 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIO DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO DO KITS MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/06/2021 | 9581.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP, REF.AO PERIODO DE 31/05/2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADO PELO BANCO, REF.22/05/2021. DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/06/2021 | 2001.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/06/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE COMINISTRACAO . COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/06/2021 | 2405.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/06/2021 | 5250.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SEC.DE GESTAO GOV.E ART.POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/06/2021 | 6910.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/06/2021 | 12000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/06/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/06/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DESENV.E MEIO AMBIENTE - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/06/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC. DESENV. E MEIO AMBIENTE - COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/06/2021 | 4750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/06/2021 | 1300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/06/2021 | 33661.99 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/06/2021 | 16290.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/06/2021 | 4803.34 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CRT. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/06/2021 | 8528.32 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/06/2021 | 4930.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/06/2021 | 12200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CTR. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/06/2021 | 6850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/06/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - COM . DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/06/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS EST . DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001171 | 23/06/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TARIFA COBRADO PELO BANCO, REF.23/06/2021. DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/06/2021 | 10395.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/06/2021 | 8806.63 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/06/2021 | 58055.17 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%. EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/06/2021 | 145992.78 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%. EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/06/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 30%. CTR. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/06/2021 | 34100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 70%. CTR. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/06/2021 | 316.00 | 00006313640489 | JARLANY FERREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTADORA DA LIVE DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 25/06/2021 AS 19HOO NOS PERFIS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 23/06/2021 | 11970.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 23/06/2021 | 44760.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 23/06/2021 | 3550.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST.. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 23/06/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS- EST.. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 23/06/2021 | 22822.24 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 23/06/2021 | 7980.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI- CA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 23/06/2021 | 55119.72 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 23/06/2021 | 17902.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 23/06/2021 | 102561.06 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/06/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/06/2021 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001180 | 25/06/2021 | 1757.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, PERTENTENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 25/06/2021 | 368.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 25/06/2021 | 459.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF III, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000591 | 25/06/2021 | 4620.75 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO SETOR DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000592 | 25/06/2021 | 12811.21 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368/QSE-4869/RLR-4D50, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000593 | 25/06/2021 | 9196.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4174/QSM-1956/OFZ-6122, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE NA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000594 | 25/06/2021 | 13458.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYP-0B32/KIK-9705/OLJ-3300/QSE-7399, PERTENCENTES AO SETOR DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 25/06/2021 | 1767.06 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001178 | 25/06/2021 | 3247.15 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-9420, PERTENTENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001181 | 25/06/2021 | 2757.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF-1199, PERTENTENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001179 | 25/06/2021 | 43318.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENTENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001177 | 25/06/2021 | 11698.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFA-6C00, TRATOR TL 6020, TRATOR VALTRA A 750L E TRATOR VALTRA 750L, PERTENTENTES A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/06/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/06/2021 | 514.76 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE - EST. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/06/2021 | 286.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - EST. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/06/2021 | 1045.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/06/2021 | 7416.93 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/06/2021 | 3583.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2021 | 1064.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/06/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 27/05/2021 A 29/06/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/06/2021 | 529.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ADMINISTRAÇÃO -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/06/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/06/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO -COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/06/2021 | 1520.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/06/2021 | 1155.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE GESTÃO GOV. E ART POLITICA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/06/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/06/2021 | 2640.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/06/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENV.E MEIO AMBIENTE - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/06/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/06/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 27/05/2021 A 29/06/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/06/2021 | 7502.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/06/2021 | 1937.46 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/06/2021 | 2286.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - MDE -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/06/2021 | 12772.14 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/06/2021 | 32118.41 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% -EST, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021.I | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 29/06/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 27/05/2021 A 29/06/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000598 | 29/06/2021 | 639.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000599 | 29/06/2021 | 305.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000600 | 29/06/2021 | 433.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000601 | 29/06/2021 | 330.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000602 | 29/06/2021 | 715.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS(BICO INJETOR), DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000603 | 29/06/2021 | 698.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000604 | 29/06/2021 | 455.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 29/06/2021 | 5020.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 29/06/2021 | 781.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000607 | 29/06/2021 | 644.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/06/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 29/06/2021 | 1755.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA - EST. COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 29/06/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EST. REF.A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 29/06/2021 | 3319.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 29/06/2021 | 22966.03 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 29/06/2021 | 9847.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 29/06/2021 | 3938.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 29/06/2021 | 12126.34 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 29/06/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, VOLTADOS P/ ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS: E UTILIZACAO DE REC. PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO, DO MS DA SAUDE P/ O FUNDO MUN. DE SAUDE.SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS REC. QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA AT. BASICA E VIG. EM SAUDE. ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS REC. DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA EM SAUDE, DEVIDO AO COVID, MES 06/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/06/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 27/05/2021 A 29/06/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001184 | 29/06/2021 | 420.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001185 | 29/06/2021 | 635.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001188 | 29/06/2021 | 822.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO), DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001190 | 29/06/2021 | 478.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001196 | 29/06/2021 | 992.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001186 | 29/06/2021 | 696.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001187 | 29/06/2021 | 476.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001198 | 29/06/2021 | 562.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/06/2021 | 1876.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/06/2021 | 1084.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - EST, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/06/2021 | 2684.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - CTR, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/06/2021 | 1507.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE - PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - COM, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/06/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 27/05/2021 A 29/06/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/06/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA DO SISTEMA DO PRONTUARIOELETRONCO DO E-PCF E PLANAJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/06/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DE SISTEMA SIMEC/PAR, ESTRUTUÇÃO DE AÇOES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIOE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.A JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/ AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENTIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.06/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2021 | 1300.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CARPINAGEM E ROÇAGEM DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00006298662448 | JUNIOR CEZAR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS (RUAS E AVENIDAS) PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2021 | 1240.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCAGEM, CAPINAGEM E DEMAIS SERVICOS DEMANDADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2021 | 1170.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS (RUA E AVENIDAS) E PREDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCAGEM EM AREAS VERDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2021 | 1400.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2021 | 1520.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2021 | 420.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA E CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-07 DIARIAS NO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2021 | 960.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO-16 DIARIAS NO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2021 | 527.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NOS FINAIS DE SEMANA NO CEMITERIO SÃO JOSÉ NA SEDE DESTE MUNICIPIO, TENDO PRESTADO O SERVIÇO NOS SEGUINTES DIAS: 05, 08, 19, 20 E 29 DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2021 | 315.00 | 00089559061453 | LAERCIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA VALA DE ESGOTO DE 108 M NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCÁ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2021 | 422.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FERROS EM TAMPAS DE LIXO, QUEBRA MOLAS, LIMPEZA DE COLEGIO E ACUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2021 | 356.51 | 10893377000170 | NORMAQ - NMQ COMERCIO DE MAQ.EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PEÇAS) , DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2021 | 1431.00 | 10893377000170 | NORMAQ - NMQ COMERCIO DE MAQ.EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESLOCAMENTO E REVISÃO NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRITUIÇÃO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE JUNHO/2021,JUNTO A SEC.AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SÍTIO BRIZIOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA (ACOES DE COMBATE AO COVID) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11/06 A 11/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 30/06/2021 | 6000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 30/06/2021 | 840.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000625 | 30/06/2021 | 1303.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000626 | 30/06/2021 | 2765.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2021 | 425.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA NA ESCOLA JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2021 | 23.95 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO BRADESCO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10.901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2021 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO INSS-ESPECIAL DA RFB-RET DARF - MP-778 DE 08.06.2021, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 283.143-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR TAR EXTRATO MEIO MAGNET.COBRADO PELO BANCO, REF.30/06/2021. DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2021 | 114.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 01/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 01/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 1019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2021 | 11000.00 | 42178971000176 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA NETO - A2D PRODUTORA - AUDIO, VIDEO E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, FACE BOOK E YOU TUBE SIMULTANEAMENTE, COM EQUIPAMENTOS DE ALTA DEFINAÇÃO, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, REALIZADO NODIA 25 DE JUNHO/2021 MAIS O SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIREÇÃO DE UM VIDEO LIVRE DE ATE 06 MIMUTOS COM EQUIOAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E ILUMINAÇÃO. EXIBIDO NO MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO 2021 - CIRCULTO DE LIVES JUNINAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2021 | 300.30 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DA SEC,DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2021 | 1986.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA ALUNOS DO ENSINO REMOTO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, SITIO BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA EDUCACAO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 01/07/2021 | 5000.00 | 00008256177403 | MARCELLO DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19 JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E A ÚLTIMA SEMANA DO MÊS DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 01/07/2021 | 1150.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 01/07/2021 | 1740.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEÍCULO DA FROTA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 01/07/2021 | 1400.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRETAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETRIA M.DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 01/07/2021 | 1150.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE , DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 01/07/2021 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 01/07/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 01/07/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 01/07/2021 | 1200.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 01/07/2021 | 600.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE PATERNIDADE DE JOÃO DAVI R.DA SILVA/JANAINA RODRIGUES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 01/07/2021 | 1165.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM EXAME REALIZADO NA PACIENTE: MARIA VITORIA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2021, COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS BLOG DOJOCELIO" E EM NSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2021 | 1790.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30 NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2021 | 3500.00 | 21433310000170 | METALURGICA FREIRE INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04(QUATRO) MOLDE FORMA PARA MEIO FIO E 2 (DOIS) MOLDE FORMA MANUAL PARA BLOCO E 01 (HUM) MOLDE FORMA MANUAL PARA PIQUET, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES 1ª e 2ª VIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2021 | 153.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 01/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2021 | 226.13 | 00004628820473 | ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2021 | 124.10 | 00008982690409 | BETÂNIA DA SILVA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO DE 2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOASNº8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/07/2021 | 1900.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 14 MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEMAS, DURANTE O MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/07/2021 | 1860.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13 MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SEMAS, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/07/2021 | 2123.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, DE CONCHA DA RETROESCAVADEIRA , LAMINA NA PATROL, PNEUS PARA MAQUINAS PESSADAS E MANCAU DE TRATORES DE PNEUS JUNTA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/07/2021 | 264.00 | 00006236868484 | CLEITON JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE OLEO DE MOTOR DIESEL PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/07/2021 | 264.00 | 00007160271432 | JAILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062021 | 0001286 | 02/07/2021 | 1923.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/07/2021 | 7698.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/07/2021 | 1100.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTEAOS SABADOS, DURANTE O MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001289 | 02/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/07/2021 | 1053.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E NAS DIVERSAS DEMANADAS DE DESLOCAMENTOS EM VARIOS INTINERARIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, BEM COMO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 02/07/2021 | 100.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME SISTEMA DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DE SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 02/07/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE CORE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/07/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DE SISTEMA SIMEC/PAR, ESTRUTUÇÃO DE AÇOES DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIOE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF.A JUNHO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 02/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 05/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001302 | 05/07/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DE GAMELEIRA AÇOES DE CONBATE AO COVID 19) REFERENTE AO MES DE JUNHO /2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 05/07/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000649 | 05/07/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2000650 | 05/07/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000651 | 05/07/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000652 | 05/07/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 05/07/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/07/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001292 | 05/07/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001293 | 05/07/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA - LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001295 | 05/07/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/07/2021 | 17500.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK IND E COM DE ESTRUTURAS METALICAS E PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) BANCOS EXPOSITORES DE MULTIUSO, DESTINADOS A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001294 | 05/07/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001297 | 05/07/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF.AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001298 | 05/07/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASS. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 05/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/07/2021 | 51.33 | 00010866295828 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMS AJUDA BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA - REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº MUNICIPAL Nº 254 DE 31/08/2017 E DE ACORDO COMLOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/07/2021 | 58.60 | 00015059257460 | SILVANA VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA BENEFICIO EVENTUAL DESTIMADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REF. AO MES DE JUNHO/2021 - ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 D 31/08/2021 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/07/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DO SRª ALICE Mª DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2021 | 2434.62 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO CICERO JOSE DO CARMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/BRASILIA E BRASILIA/RECIFE.MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/07/2021 | 1745.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA REALIZADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000654 | 06/07/2021 | 1259.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 06/07/2021 | 3813.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/07/2021 | 106.00 | 00003949681400 | ISRAEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA LIVE DO SÃO JOÃO DO MEIO DO CAMINHO QUE OCORREU, NO DIA 25/06/2021 AS 19HOO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 06/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 06/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 08/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 08/07/2021 | 580.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) COLORIMETRO ANALISADOR DE CLOR, DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL PARA MEDIÇÃO DE CLORO NA AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 08/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE SRª Mª CLARA ALVES ARAGÃO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 09/07/2021 | 353.50 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000659 | 09/07/2021 | 1731.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000660 | 09/07/2021 | 386.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SRVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000661 | 09/07/2021 | 22322.17 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 09/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10906-1.DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 09/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-O-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/07/2021 | 10.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 12762-0-CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO REFORMA NO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001317 | 09/07/2021 | 18806.08 | 33444745000107 | EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES A AMPLIAÇAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NA AVENIDA SAO JOSE S/N, NESTE MUNICIPIO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/07/2021 | 1199.99 | 00002910891437 | PAULO VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT STRADA DE PLACA PDS 4685, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS DIAS 01 A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/07/2021 | 599.99 | 00070450904474 | RAFAEL SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MOTOCICLETA HONDA NXR/150 BROS DE PLACA KKO-8597, JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OS DIAS 01 A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/07/2021 | 599.99 | 00048555479487 | MANUEL LUIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KGS4C68, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/07/2021 | 599.99 | 00002615269445 | ROBSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW-0J47, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001331 | 12/07/2021 | 1444.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001332 | 12/07/2021 | 2146.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001333 | 12/07/2021 | 2588.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001334 | 12/07/2021 | 3351.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001335 | 12/07/2021 | 2900.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001336 | 12/07/2021 | 5197.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/07/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 12/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/07/2021 | 270.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/07/2021 | 183.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 24 (VIINTE E QUATRO) AGUA 20LT E 01 (HUM) BALDE DE AGUA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/07/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/07/2021 | 1199.99 | 00007655176477 | JOSÉ LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW NOVO GOL TL MBV DE PLACA QGP-3762, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS DIAS 01 A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/07/2021 | 599.99 | 00009763203473 | PEDRO GUSTAVO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA OFA 6200, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 12/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 10901-O-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 12/07/2021, DEBITADO NA CONTA Nº 9019-0-IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/07/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/07/2021 | 599.99 | 00009989029423 | DEYBSON RINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PGK-2H21 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNUCIPIO, REFERENTE O PERIODO DE 01 A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2021 | 26.95 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO BRADESCO, DEIXOU DE SER LANÇADA EM MAIO//2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 12/07/2021 | 180.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO NA PACIENTE SRA. IRANY Mª DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000663 | 12/07/2021 | 15502.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO SAMU, MELHOR EM CASA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 12/07/2021 | 1199.99 | 00010566980479 | JOSE WARLEY COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW GOL PLACA OYL 9085, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE AO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS Iº A 18 DE MAIO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 12/07/2021 | 1199.99 | 00003958443478 | EDNALDO ROSENO DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM VEICULO FIAT UNO DE PLACA OJL3D00, A DISPOSIÇAO DO CAPS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 1º A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 12/07/2021 | 1199.99 | 00003638652416 | NEILDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA KIK-9H05 PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES DO PSF I E II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS DIAS 1º A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 12/07/2021 | 1199.99 | 00006981819724 | EDMILSON FIGUEROA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CARRO VW GOL PLACA NMK3D77 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AOS DIAS 1º A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 12/07/2021 | 1800.00 | 00070016851439 | LILIANE KAROLAYNE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE VEICULO CREVROLET MODELO SPIN 07 LUGARES DE PLACA OYP0B32, A DISPOSIÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA (SAD), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 12/07/2021 | 599.99 | 00010079137466 | PAOLO CESAR DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA PCW-0J47, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE NA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS 1º A 18 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 12/07/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 12/07/2021 | 388.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE AGUA 20L, BALDES-AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 12/07/2021 | 360.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 12/07/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REF. 05/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 12/07/2021 | 104.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REF. 15/06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 12/07/2021 | 93.45 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REF. 17/05/2021 CONTA Nº 7827-1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 12/07/2021 | 104.90 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO BRADESCO, REF. 15/06/202021 DA CONTA Nº 7827-1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 13/07/2021 | 360.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, MELHOR EM CASA E CAPS DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 2000678 | 13/07/2021 | 1999.10 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO PSF, CAPS, MELHOR EM CASA, SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 13/07/2021 | 1425.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 285 MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 13/07/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TC COLUNA LOMBO SACRA NA PACIENTE: EURENICE Mª DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 13/07/2021 | 370.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE TC COLUNA LOMBO SACRA NO PACIENTE: EDELSON ANTONIO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 13/07/2021 | 110.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME US ORGÃO E ESTRUTURA SUPERFICIAL REALIZADO NA PACIENTE: EUZILENE Mª DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/07/2021 | 2371.64 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO A LIVE DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/07/2021 | 1150.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 230MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001345 | 13/07/2021 | 1983.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS JOSÉ EUZEBIO COSTA E MANOEL J.DE OLIVEIRA SEDE/MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS/CRECHEE PRÉ ESCOLAR FRANCISCO DE OLIVEIRA NO BARBOSA E JOÃO XIII EM CAPOEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/07/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 13/07/2021 DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001350 | 13/07/2021 | 2022.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001351 | 13/07/2021 | 2027.01 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/07/2021 | 1400.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 280MB, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005463062412 | MARCOS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/07/2021 | 400.00 | 00012054543497 | GERFERSON FERNANDO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001346 | 13/07/2021 | 1348.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001347 | 13/07/2021 | 3174.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001348 | 13/07/2021 | 4341.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001349 | 13/07/2021 | 2781.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA MAQUINA CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2021 | 10833.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF.AO PERIODO DE 29/05 A 24/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 14/07/2021 DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 14/07/2021 DEBITADO NA CONTA Nº 9019-0-IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2021 | 1300.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS TOPPER E DE VOLEI), PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/07/2021 | 220.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (REDE DE VOLEY)PARA O GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/07/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A REFORMA DA ESCOLA M.DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ CLEMENTE NO DISTRITO LAGOA DE JUCÁ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 14/07/2021 | 3010.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 14/07/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR. MIGUEL DUARTE DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000685 | 14/07/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, REF. 15/07/2021 DEBITADO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001358 | 15/07/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 16/06 A 15/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001360 | 16/07/2021 | 167.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA OFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001361 | 16/07/2021 | 334.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA: NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001362 | 16/07/2021 | 1112.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001363 | 16/07/2021 | 6765.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHÃO PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001364 | 16/07/2021 | 610.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, DESTINADA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001365 | 16/07/2021 | 5014.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001366 | 16/07/2021 | 3036.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001367 | 16/07/2021 | 2970.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001368 | 16/07/2021 | 980.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA: OFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 16/07/2021 | 100.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE 02 (DUAS) MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001375 | 16/07/2021 | 1940.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO TIPO SPIN DE PLACA: QSE-9420,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0020/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 16/07/2021 | 0.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE DESPESA QUE DEIXOU DE SER COBRADA PELO BANCO, MES DE 28/04/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 16/07/2021 | 474.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS VARIADOS PARA A LIVE DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO, REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 16/07/2021 | 4640.00 | 00010545684480 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO PARA A LIVE DO SÃO JOAO NO MEIO DO CAMINHO E SERVIÇOS DE BUFFET PARA AS ATRAÇOES E EQUIPE DE APOIO, REALIZADO EM 25/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001373 | 16/07/2021 | 980.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA: OFZ-6102,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 00020/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001374 | 16/07/2021 | 2248.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA: QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 2000686 | 16/07/2021 | 980.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE- 4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 2000687 | 16/07/2021 | 1332.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: FOX DE PLACA QFL- 6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 2000688 | 16/07/2021 | 2720.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO: RANGEL DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0020/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000689 | 16/07/2021 | 167.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: RANGEL DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 16/07/2021 | 3300.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS NOS VEICULOS: SPIN-PROGRMA MELHOR EM CASA/ GOL/ FIAT DOBLO/ PALIO E 02 MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 16/07/2021 | 2170.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PADRONIZAÇAO EM ADESIVOS DE TOTENS DOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, DATA 19/07/2021, NA CONTA 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/07/2021 | 2.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº27516-6-CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001377 | 19/07/2021 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO: 2019/2020 DE PLACA QFV-5423, PERIODO DE 18/06/2021 A 17/07/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001380 | 19/07/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001381 | 19/07/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001382 | 19/07/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001383 | 19/07/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001384 | 19/07/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001390 | 20/07/2021 | 8940.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOIS COMPUTADORES COM ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001391 | 20/07/2021 | 962.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2021 | 134.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1092 DA PREDIO DA PREFEITURA DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2021 | 134.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1226 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2021 | 3391.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001402 | 20/07/2021 | 3361.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE E SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001403 | 20/07/2021 | 8490.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SETOR DE LICITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/07/2021 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/07/2021 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2021 | 134.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2021 | 163.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001385 | 20/07/2021 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 VEICULOS PASSEIO TIPO HATCH-04 PORTAS MOD. 2019/2020 E 05 MOTOS 160 CC-ANO/MOD/2020, PERIODO DE 20/06/2021 A 19/07/2021, TODOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2021 | 710.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA PAG.SALAR. CRED.CONTA, COBRADA PELO BANCO, DATA 23/06/2021 NA CONTA 10901-0.-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA LIB.ARQ.PAGº MANUAL, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA 10901-0.-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2021 | 359.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA 10901-0.-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2021 | 134.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1223 INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2021., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001396 | 20/07/2021 | 3937.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001404 | 20/07/2021 | 7789.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00012692529413 | TATIANA IRIS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FAZER CIRURGIA DE NODULO NA MAMA, CONFORME LAUDO MEDICA E PARACER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00004973451452 | JOSEFA CLEIBIANA NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FAZER CIRURGIA URETEROLITOTOMIA, CONFORME LAU DO MEDICO E PARCER SOCIAL. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00005104835421 | ADRIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE FAZER UMA CIRURGIA DE URGENCIA DE EXERESE DO TUMOR (NODULO NA MAMA) DE SUA FILHA IRIS MARY VITORIA CAMPOS DE OLIVEIRA - MENOR DE IDADE, CONFORME LAUDE MEDICO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000695 | 20/07/2021 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS PASSEIO TIPO HARCH-04 PORTAS- MOD.2019/2020 NO VALOR 2.200,00 CADA E 01 (UM) VEICULO TIPO:MINIVAN-MOD.DOBLO OU SPIN-04 PORTAS ANO 2019/2021 VALOR 4.400,00, TODOS A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/06 A 19/07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000696 | 20/07/2021 | 3604.58 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000697 | 20/07/2021 | 3749.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000698 | 20/07/2021 | 7511.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000699 | 20/07/2021 | 3375.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU,CAOS E SAD) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000700 | 20/07/2021 | 4381.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000701 | 21/07/2021 | 9547.29 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW4174, QSMI956 E OFZ6122, PERTENCENTES AO SETOR DA SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTESDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000702 | 21/07/2021 | 3484.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL9085 E PCW0947 , QUE SERVEM AO SETOR DA SAUDE NO COMBATE AO COVIDE 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 21/07/2021 | 7350.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BABOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA SEREM DOADAS NA AÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COROÇÃO DE MAE, (MAES DESTE MUNICIPIO), EM FORTALECIMENTO AO PRÉ-NATAL PUERPERIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000704 | 21/07/2021 | 11624.54 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYPOB32, KIK9705,OLJ3300 E QSE7399 , NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000705 | 21/07/2021 | 10254.62 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS, QSE0368,QSE4869 E RLR4D50, PERTENCENTES AO SETOR DE SAUDE D/MUNICIP NO TRANSP. DE PACIENTES . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001405 | 21/07/2021 | 1711.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ-6102, PERTENTENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001406 | 21/07/2021 | 2302.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF--1193, PERTENTENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TETULAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001407 | 21/07/2021 | 2969.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 9420, PERTENTENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001408 | 21/07/2021 | 31586.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE-7295,NQA-1185,NQA 1165, NQA-1225,PDS- 4685,NQE-4744 E PC9210,(PATROL,RETRO ESCAV.PA MECANICA ERETRO ESCAVADEIRA NOVA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001409 | 21/07/2021 | 7407.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DEST. AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR TL 6020, TRATOR VALTRA A 750L,TRATOR VALTRA 750L, OFA6COO, PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/07/2021 | 230.31 | 00004628820473 | ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, REF. AO MES DE 07/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/07/2021 | 150.00 | 00009345407480 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 - ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10.902-9 - FEP-FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/07/2021 | 185.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10.902-9 - FEP-FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 22/07/2021 | 2500.00 | 00005463062412 | MARCOS FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - CIRUGIA ASTROCITOMA PILOCITICO, CONFORME LAUDE MEDICO E PARECER SOCIAL (ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 22/07/2021 | 2500.00 | 00012054543497 | GERFERSON FERNANDO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - CIRURGIA ASTROCITOMA PILOCITICO, CONFORME LAUDE MEDICO E PARACER SOCIAL - (ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 22/07/2021 | 903.00 | 00010551202467 | PAULA VANESSA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 22/07/2021 | 903.00 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 22/07/2021 | 451.50 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDÃO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 22/07/2021 | 903.00 | 00008904000408 | MARIA ENACARLA DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 22/07/2021 | 451.50 | 00005602383476 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 22/07/2021 | 677.25 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 22/07/2021 | 246.27 | 00007590425788 | IVALDO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 22/07/2021 | 398.38 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 22/07/2021 | 520.96 | 00009408611438 | ITHALO VLADIMIR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 22/07/2021 | 398.38 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 22/07/2021 | 398.38 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 22/07/2021 | 398.38 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 22/07/2021 | 398.38 | 00006149799433 | ANDREA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 22/07/2021 | 903.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 22/07/2021 | 184.70 | 00011755014414 | ANNA JULIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 22/07/2021 | 246.27 | 00031317541847 | JOSÉ DAMIÃO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 22/07/2021 | 520.96 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 22/07/2021 | 298.78 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 22/07/2021 | 398.38 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 22/07/2021 | 520.96 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 22/07/2021 | 398.38 | 00003089856484 | MARIA ANDREIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 22/07/2021 | 903.00 | 00007954280497 | LAMARTINE SALVADOR FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 22/07/2021 | 398.38 | 00003377317481 | JOSINEIDE MARIA DE MACÊDO CAPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 22/07/2021 | 184.70 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 22/07/2021 | 520.96 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 22/07/2021 | 184.70 | 00009191317789 | JOSIVALDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 22/07/2021 | 520.96 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 22/07/2021 | 520.96 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRAÇAS PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000736 | 22/07/2021 | 7511.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETO COM ACESSORIOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 22/07/2021 | 451.50 | 00011177512440 | MIKAELLE KESSIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 22/07/2021 | 398.38 | 00011726975401 | MARKSLANDIA OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 22/07/2021 | 184.70 | 00015464968407 | MANOELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 22/07/2021 | 398.38 | 00007078938445 | MARIA DO DESTERRO SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 22/07/2021 | 246.27 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 22/07/2021 | 184.70 | 00008877845422 | MARIA JUCELIA BARBOSA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 22/07/2021 | 398.38 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 22/07/2021 | 398.38 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 22/07/2021 | 451.50 | 00070017012465 | MARIA TAYNÁ TIBURCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 22/07/2021 | 451.50 | 00004009995440 | SAMARA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 22/07/2021 | 246.27 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 22/07/2021 | 520.96 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 22/07/2021 | 398.38 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 22/07/2021 | 298.78 | 00011724157493 | VALDINES GALDINO NORONHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 22/07/2021 | 398.38 | 00005437821409 | ROZANA ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 22/07/2021 | 520.96 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 22/07/2021 | 184.70 | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 22/07/2021 | 520.96 | 00003942486431 | ADILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 22/07/2021 | 338.62 | 00005439456422 | KARLA PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 22/07/2021 | 520.96 | 00007768163494 | FOPAG - PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 22/07/2021 | 398.38 | 00006948699456 | MARIA ROSEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 22/07/2021 | 520.96 | 00016256327705 | ANA CLAUDIA SALES MACEDO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 22/07/2021 | 520.96 | 00010027042430 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 22/07/2021 | 451.50 | 00008999360407 | BIANCA RODRIGUES LOPES REINALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICACAO, REF. A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 EM SUBSTITUICAO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 23/07/2021 | 100.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME SISTEMA DE HOLTER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DE SANTANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 23/07/2021 | 184.70 | 00011750333406 | JAKELLYNE EVILLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAM PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICAÇÃO REF.A LEI 303/2021 DE 20/07/2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 23/07/2021 | 520.96 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, PREMIO DE BONIFICAÇÃO REF.A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO PMAQ PARA AS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 23/07/2021 | 1336.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF I,II, III, UBS E ACADEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 23/07/2021 | 1845.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.AO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ- SPRINTER 415, VAN LUXO, ANO MODELO 2018/2019 - PLACA QSE-0368, UTILIZAÇÃO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/07/2021 | 10345.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 30/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/07/2021 | 1870.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS REPARTIÇOES LIGADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/07/2021 | 451.18 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/07/2021 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 02 (DUAS) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DO SRª AMARA DE MACEDO OLIVEIRA E JOSEFA Mª DA CONCEIÇÃO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/07/2021 | 1919.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/07/2021 | 2358.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/07/2021 | 1003.00 | 18234157000147 | SALES E SILVA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE RASTREAMENTO VEICULAR PARA AS PLACAS NºS:MNK-3378/NQA-1165/NQA-1185/NQA-1225/NQE-4271/OET-0058/OFD-0480/OFZ-6102/OFZ-6122/QFE-7295/QFW-4174/QSE-4869/QSE-7399/QSE-9420/QSM-1956, DOS VEICULOS DAFROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA 9019-0.- IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001422 | 26/07/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 26/07/2021 | 1080.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMAS, ELETROS E CARDIOLOGIA) EM DIVERSOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 26/07/2021 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL REALIZADO NO PACIENTE: MARIO RAIMUNDO DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 26/07/2021 | 330.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE US MORFOLOGICA E DOPPLERFLUXOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE: BRUNA MAYANE GOMES BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 26/07/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE A SRA. MARIA APARECIDA ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 26/07/2021 | 1700.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA PACIENTE A SRA. MARIA BERNADETE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 26/07/2021 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DE PET-CT, REALIZADO NO PACIENTE SR. THOMAS RUAN FORTUNATO COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 26/07/2021 | 2446.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 26/07/2021 | 150.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE NASOFIBROLARINGOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: DEBORA EMILY SILVA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 26/07/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICA DE CAMPIMETRIADO DA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 27/07/2021 | 134.90 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TEL.DE Nº (83) 3348.1109, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.06/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 27/07/2021 | 113.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA SRA. MARLENE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 27/07/2021 | 1800.00 | 00099244845415 | MARIA BERNADETE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - CIRURGIA HESTERECTOMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00072853409449 | MARIA APARECIDA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - CIRURGIA COLECISTECTOMIA, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2000780 | 27/07/2021 | 11116.20 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001430 | 27/07/2021 | 3588.29 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/07/2021 | 8260.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO IEL, REFERENTE A FOLHA DE 08 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001429 | 27/07/2021 | 1746.10 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, E AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/07/2021 | 110.30 | 00006429539458 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL , DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE JULHO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 D 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/07/2021 | 134.21 | 00007669652446 | JOÃO BATISTA MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA - REFERENCIA JULHO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001431 | 27/07/2021 | 429.00 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.PREGÃO ELETRONICO Nº 00027/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/06/2021 A 28/07/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/07/2021 | 180.00 | 00007292857400 | DIANA CARLA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL - REF.AO MES DE JUNHO DE 2021 - ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001433 | 28/07/2021 | 4140.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 EIXO DE CICLO, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001436 | 28/07/2021 | 2263.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001437 | 28/07/2021 | 265.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADO AO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND PLACA QFE7295, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001438 | 28/07/2021 | 898.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA, DIAG.COMPUTADORIZADO E TACOGRAFO, DO VEICULO TIPO CAMINHAO VW, PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001440 | 28/07/2021 | 203.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA, DO VEICULO TIPO PALIO WEKEND PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001443 | 28/07/2021 | 392.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SOLDA E ELETRICA, DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001434 | 28/07/2021 | 1872.00 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LACHES EM REUNIOES NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/07/2021 | 943.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/06/2021 A 28/07/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001435 | 28/07/2021 | 711.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 100AMP, DESTINADO AO TRATOR VALTRA,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 0023/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/07/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/06/2021 A 28/07/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/07/2021 | 1198.68 | 00005260603443 | JUVENILDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PROVENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, PELA CONTRATAÇÃO NO CARGO DE PROFESSOR - LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/07/2021 | 1001.52 | 00005260603443 | JUVENILDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO PROVENTO DO 14º SALARIO/2020 PELA CONTRATAÇÃO NO CARGO DE PROFESSOR - LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/07/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/06/2021 A 28/07/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA 9019-0 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000781 | 28/07/2021 | 597.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000782 | 28/07/2021 | 416.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEOCILO TIPO FOX PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000783 | 28/07/2021 | 368.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA E DIAGN.COMPUTADORIZADO NO VEICULO TIPO RANGER PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 28/07/2021 | 1440.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MANUTTENCAO CORRETIVA EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 28/07/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/06/2021 A 28/07/2021 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000786 | 28/07/2021 | 2281.50 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DOS PROGRAMAS HIPERDIA NOS PSF I,II E III E NO LANCAMENTO DO PROGRAMA CORAÇÃO DE MÃE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 28/07/2021 | 470.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMAS, RISCO CIRURGICO) NOS PACIENTES SRº Mª DE LOURDES DA SILVA LIMA E MARCOS F.DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 29/07/2021 | 103581.12 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 29/07/2021 | 55590.06 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 29/07/2021 | 18050.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 29/07/2021 | 13856.64 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 29/07/2021 | 25123.04 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 29/07/2021 | 6660.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 29/07/2021 | 45160.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF-CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 29/07/2021 | 4150.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-EST. (TEC.DE ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 29/07/2021 | 16016.62 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EST. (AGENTES DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000798 | 29/07/2021 | 16873.42 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000799 | 29/07/2021 | 22344.45 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2000800 | 29/07/2021 | 28674.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO: SAMU - POLICLINAS E AMBULATORIO DA COVID, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2000801 | 29/07/2021 | 21620.73 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO: PSF I,II,III - PROGRAMA MELHOR EM CASA E CAPS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 29/07/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 29/07/2021 | 3606.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARANTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO E 01 JUNHO A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 29/07/2021 | 90.00 | 03963880000190 | CLÍNICA MÉDICA BRANDÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (TESTE DE PROTESE AUDITIVA) NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DA CRUZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/07/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2021 | 142514.17 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (PROFESSORES,REGENTES,ORIENTADOR,DIRETORES E PSICOLOGO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (VIGILANTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2021 | 58438.51 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (VIGILANTES,MERENDEIRAS,DIGITADORES,AUX.,ZELADORES,AGNT.ADMINISTRATIVOS E REGENTES) DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2021 | 34100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-70% (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2021 | 10395.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- MDE EST,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2021 | 12678.34 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001474 | 29/07/2021 | 9285.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO KITS MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2021 | 1666.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2021 | 5000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. AGRICULTURA - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2021 | 19550.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2021 | 4681.44 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE- PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETRIA DE DESENV.E MEIO AMBIENTE - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE DESENV.E MEIO AMBIENTE - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2021 | 2455.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2021 | 35376.64 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2021 | 6380.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2021 | 16690.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2021 | 6850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2021 | 8066.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2021 | 12300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2021 | 5114.78 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/07/2021 | 1507.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/07/2021 | 2684.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/07/2021 | 1125.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/07/2021 | 1774.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE ASSESSORIA, CONSUTORIA E ACOMPANHAMENTOS DOSISTEMA DO PRONTUARIO DO E-PCF E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CTR - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2021 | 2789.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - COM, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2021 | 2286.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE - EST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2021 | 12864.54 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 30% - EST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2021 | 7502.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - CTR, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2021 | 31353.12 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEGADOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR E ESTRUTURAÇÃO DE AÇOES DE EDUCAÇÃO BASICA DOMUNICIPIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MES 07/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/07/2021 | 1403.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA - CRT, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/07/2021 | 3605.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA - COM, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/07/2021 | 7782.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA - EST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/07/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA - COM, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/07/2021 | 366.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA - EST- DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/07/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS - EST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS - COM, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - COM, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2021 | 540.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO - EST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2021 | 4301.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2021 | 1014.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP- NA CONTA N ] 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2021 | 8310.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DA RFB-RET DARF, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP- NA CONTA Nº 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 30/07/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOSA SIMÕES VIDAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, VOLTADOS P/ ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS: E UTILIZACAO DE REC. PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO, DO MS DA SAUDE P/ O FUNDO MUN. DE SAUDE.SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS REC. QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA AT. BASICA E VIG. EM SAUDE. ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS REC. DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA EM SAUDE, DEVIDO AO COVID, MES 07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 30/07/2021 | 510.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000807 | 30/07/2021 | 581.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: SPIN, DE PLACA QSE:9420, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/07/2021 | 12229.81 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/07/2021 | 23766.85 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/07/2021 | 3938.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 30/07/2021 | 5527.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - CTR, COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 30/07/2021 | 913.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 30/07/2021 | 1707.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGIL.EPIDEMIOLÓGICA - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 30/07/2021 | 3523.66 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 30/07/2021 | 9935.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CTR. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 30/07/2021 | 3734.86 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EST. COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 30/07/2021 | 3465.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO SAMU/ SAD E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 02/08/2021 | 2100.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 02/08/2021 | 1023.00 | 42098283000104 | FERNANDO LUIZ RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF - I, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 02/08/2021 | 140.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE SRª JOSEFA VERANEIDE SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/08/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001507 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/08/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JULHO/201, COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS BLOG DOJOCELIO" E EM NSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2021 | 1169.00 | 00005120525490 | ROBEVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA PORTA DO VESTIARIO DO CAMPO MUNICIPAL, CONSERTO DO PARTÃO DO CEMITERIO, CONFECÇÃO DAS TRAVES PARA O CAMPO E AFINAMENTO DAS NAVALHAS DA CILADEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 03/08/2021 | 400.00 | 24418190000120 | HIPERSANGUE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2000822 | 04/08/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2000823 | 04/08/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2000824 | 04/08/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2000825 | 04/08/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) - PROGRAMA MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2000826 | 04/08/2021 | 20935.36 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 04/08/2021 | 6000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 04/08/2021 | 1470.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE , DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 04/08/2021 | 1840.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 04/08/2021 | 1320.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO JUCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA (ACOES DE COMBATE AO COVID) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 04/08/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRETAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETRIA M.DE SAUDE NO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 04/08/2021 | 5000.00 | 00008256177403 | MARCELLO DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19 JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 04/08/2021 | 1690.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DE GAMELEIRA AÇOES DE CONBATE AO COVID 19) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 04/08/2021 | 2250.00 | 00740446000152 | CROL - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGICO REALIZADOS NOS PACIENTES: JOSEFA NATALIA DOS SANTOS/ JOSEFA Mª FERREIRA E JOSE NATAL DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2000850 | 04/08/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 04/08/2021 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PSF II, NO SITIO JUCA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 04/08/2021 | 1320.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 12477-X. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001524 | 04/08/2021 | 1390.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001525 | 04/08/2021 | 1147.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE UMA BAMBA DE OLEO, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001526 | 04/08/2021 | 1447.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001527 | 04/08/2021 | 1575.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS,DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001528 | 04/08/2021 | 1563.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001529 | 04/08/2021 | 415.17 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/08/2021 | 316.00 | 00006486741422 | JORDANIA LIMA MARCULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CAMISAS E 01 VESTIDO PARA A APRESENTAÇÃO DO FORRO CARUAPINA PARA A LIVE DO SÃO JOÃO NO MEIO DO CAMINHO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/08/2021 | 650.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 13 (TREZE) DIARIAS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001540 | 04/08/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/08/2021 | 550.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/08/2021 | 550.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NO CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/08/2021 | 400.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA O GINASIO POLIESPORTIVO E OUTROS DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/08/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/08/2021 | 185.00 | 09368390000121 | ANTONIO DE PADUA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO COM DOCUMENTOS DE REGISTROS E RECOLHIMENTO DE FIRMA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/08/2021 | 1700.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001516 | 04/08/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRITUIÇÃO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE JULHO/2021,JUNTO A SEC.AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SÍTIO BRIZIOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001511 | 04/08/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001512 | 04/08/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.M.DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001519 | 04/08/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/08/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DO SR. PEDRO MARIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001517 | 04/08/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001518 | 04/08/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IMOVEL DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001521 | 04/08/2021 | 452.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000062021 | 0001522 | 04/08/2021 | 2265.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/07/2021 A 31/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001523 | 04/08/2021 | 12270.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARA DE AR, DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001530 | 04/08/2021 | 2842.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHÃO VW, PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/08/2021 | 1600.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/08/2021 | 1350.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/08/2021 | 600.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCAGEM EM AREAS VERDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/08/2021 | 316.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/08/2021 | 737.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESGOTOS DA RUA MARIA CLAUDIANA DA TRINDADE E DE CALCAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/08/2021 | 527.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS NOS FINAIS DE SEMANA, DO MES DE JULHO DE 2021, NA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCAGEM, CAPINAGEM E DEMAIS SERVICOS DEMANDADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA DE ESTRADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/08/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS (RUA E AVENIDAS) E PREDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/08/2021 | 1400.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001570 | 05/08/2021 | 10691.00 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001571 | 05/08/2021 | 8063.50 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/08/2021 | 1100.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTEAOS SABADOS, DURANTE O MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30 NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF.AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001572 | 05/08/2021 | 42451.08 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 05/08/2021 | 1690.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 05/08/2021 | 1871.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM EMPLAMENTO ANO 2021 NO VEICULODE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 05/08/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 05/08/2021 | 1320.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 05/08/2021 | 600.00 | 24258158000124 | PROPATH LABORATORIO ANATOMOPATOLOGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICA REALIZADO NA PACIENTE SRA. IRANY Mª DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00070016970446 | RENATO LUIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PATA TRATAMENTO DE SAUDE - CIRURGIA DE LIGAMENTO E MENISCO, CONFORME LAUDO MEDICO E PARACER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 06/08/2021 | 1690.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000861 | 06/08/2021 | 19544.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO SAMU, MELHOR EM CASA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 06/08/2021 | 100.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE HOLTER 14HR NO PACIENTE SRº MARCOS FRNCISCO DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 06/08/2021 | 680.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA TRANTORACICO REALIZADO NA PACIENTE: Mª DOS SANTOS LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 06/08/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME US OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 06/08/2021 | 208.88 | 11361353000133 | TRANSGUAR DO BRASIL REM E ACAUT VEIC. E EMPREEND.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA A APOLICE DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/08/2021 | 600.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA O GINASIO POLIESPORTIVO E OUTROS DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/08/2021 | 94.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001577 | 06/08/2021 | 3395.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (TURBINA) PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001578 | 06/08/2021 | 1617.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOMBA DE OLEO)PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/ AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENTIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.07/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 06/08/2021 | 1650.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES 1ª e 2ª VIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/08/2021 | 929.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 202O/2021, DO VEICULO DE PLACA QSE-9420 DA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/08/2021 | 475.75 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/ 2021, DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4741 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/ 2021, DO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-7295, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/ 2021, DA MOTO DE PLACA NQA-1225, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/ 2021, DA MOTO DE PLACA NQA-1165 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001593 | 09/08/2021 | 1714.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO AO VEICULO TIPO PALIO DE PLACA QFE-7295 PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001594 | 09/08/2021 | 1184.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001595 | 09/08/2021 | 1714.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001596 | 09/08/2021 | 1334.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 09/08/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001597 | 09/08/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001598 | 09/08/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001599 | 09/08/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001600 | 09/08/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/08/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 9019-0.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001581 | 09/08/2021 | 2111.14 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA O VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/08/2021 | 658.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO ANO/ 2021, DO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA QFZ-6102, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001589 | 09/08/2021 | 1771.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001590 | 09/08/2021 | 1653.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001591 | 09/08/2021 | 1693.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001592 | 09/08/2021 | 2167.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 09/08/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O LICENCIAMENTO ANO 2021 NO VEICULODE AMBULANCIA DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 09/08/2021 | 1494.11 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O LICENCIAMENTO ANO 2021 NO VEICULO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 09/08/2021 | 1054.48 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O LICENCIAMENTO ANO 2021 NO VEICULO DA RANGER DE PLACA QSE-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 09/08/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM O LICENCIAMENTO ANO 2021 DA MOTO DE PLACA NQA-1185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 09/08/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A PACIENTE Mª DENESE DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 09/08/2021 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE SRº. JOSÉ MARTINS LEITÃO , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 09/08/2021 | 3066.47 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 09/08/2021 | 1608.86 | 03701973000146 | WL COMÉRICO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 09/08/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00020534507468 | JOSÉ MARTINS LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CIRURGIA DE HERNIOORRAFIA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARACER SOCIAL (ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00002034338405 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA ANGIOPLASTIA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARACER JURIDICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00010310280486 | MARIA DENISE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CIRURGIA COLESCISTECTOMIA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL (ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00007475218406 | MARIA JANILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE- CIRURGIA CESARIANA, CONFORME PARECER SOCIAL (ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00003221047428 | GENICE EUGÊNIA SALES ALEIXO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO LUHANDREL SALES DA SILVA - CIRURGIA DE NÓDULO NO CÉREBRO, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL (ANEXO). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00005602384448 | MARIA CLARA ALVES ARAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - CIRURGIA DE REVASCURALIZAÇÃO CARDIACA, CONFORME LAUDO MÉDICO E PARECER SOCIAL (ANEXO) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 10/08/2021 | 6050.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 10/08/2021 | 750.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA REALIZADA NA SRª JANNYFER VANESSA A.DIAS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000886 | 10/08/2021 | 509.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000887 | 10/08/2021 | 228.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000888 | 10/08/2021 | 779.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 10/08/2021 | 3531.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO E PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP- NA CONTA Nº 10901-0- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0-FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2021 | 576.19 | 00002491611414 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA EVENTUAL, DESTINA AO PAGAMENTO DE ENERGIA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001607 | 11/08/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 280MB, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001608 | 11/08/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 280MB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000890 | 11/08/2021 | 459.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000891 | 11/08/2021 | 2156.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000892 | 11/08/2021 | 509.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 11/08/2021 | 1845.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ- SPRINTER 415, VAN LUXO, ANO MODELO 2018/2019 - PLACA QSE-0368, UTILIZAÇÃO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 11/08/2021 | 1845.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF 3º PARCELA .DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ- SPRINTER 415, VAN LUXO, ANO MODELO 2018/2019 - PLACA QSE-0368, UTILIZAÇÃO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 11/08/2021 | 1845.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF 4ª E ULTIMA PARCELA .DO SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ- SPRINTER 415, VAN LUXO, ANO MODELO 2018/2019 - PLACA QSE-0368, UTILIZAÇÃO AMBULANCIA, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 11/08/2021 | 3521.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADAS AO USO NAS ATIVIDADES DO LABORATORIO E PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 11/08/2021 | 2760.12 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2000898 | 11/08/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 285 MBS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 12/08/2021 | 1950.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/08/2021 | 148.55 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1009, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2021.., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/08/2021 | 148.55 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2021.., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/08/2021 | 148.55 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2021., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/08/2021 | 148.55 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1092, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2021., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/08/2021 | 148.55 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2021., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0001618 | 12/08/2021 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/08/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001616 | 12/08/2021 | 4524.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12/07 A 11/0//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/08/2021 | 8184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF.AO PERIODO DE 30/06 A 29/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/08/2021 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE MULTA DO VEICULO DE PLACA QSE-9420, DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, FISCALIZAÇÃO ELETRONICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/08/2021 | 1780.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS E MANUTENÇAO EM INFORMATICA REALIZADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001621 | 13/08/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 16/07 A 15/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/08/2021 | 5815.04 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 13/08/2021 | 320.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE WHANNY GABRIELLY DA SILVA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/08/2021 | 1980.00 | 10893377000170 | NORMAQ - NMQ COMERCIO DE MAQ.EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE 500 HORAS E DESLOCAMENTO NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 14/08/2021 | 2207.42 | 10893377000170 | NORMAQ - NMQ COMERCIO DE MAQ.EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS (FILTROS E ELEMENTOS) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 500 HORAS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001626 | 16/08/2021 | 764.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001627 | 16/08/2021 | 766.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CAPIRPILLAR 120 K, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001628 | 16/08/2021 | 264.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/08/2021 | 230.61 | 00004628820473 | ANA ALMENIR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, REF. AO MES DE 07/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000901 | 16/08/2021 | 355.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000902 | 16/08/2021 | 1031.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000903 | 16/08/2021 | 797.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 16/08/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSÃO DE RELATORIO DE FREQUENCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BANCO DO SISTEMA DE CONTROLEDO PONTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 16/08/2021 | 190.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE SRª ALICE VITORIA , RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/08/2021 | 26.95 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO BRADESCO, DEIXOU DE SER LANÇADA EM JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/08/2021 | 26.95 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELA BANCO BRADESCO, DEIXOU DE SER LANÇADA EM JULHO/2021, CONTA Nº 8530-8. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/08/2021 | 1479.79 | 34327800000133 | ELIAS DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO EM MEDEIRAMENTO DE COBERTA COM CUPINICIDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CICERO FRANCISCO DO CARMO E MANOEL HERCULANO E NA CRECHE MANOEL JULIÃO DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/08/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO FUNERAL DO SRª. JOSEFA Mª DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/08/2021 | 800.00 | 41960538000125 | ME TREINAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFERENCISTA DA CONFERENCIA MAGNA DA ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL: DIREITO DO POVO E DEVER DO ESTADO, COM FINANCIAMENTO PÚBLICO, PARA ENFRENTAR AS DESIGUALIDADE E GARANTIRPROTEÇÃO SOCIAL. REALIZADA DIA 16 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/08/2021 | 89.00 | 16749299000383 | TOP ID - TOP IN CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOP IN CERTIFICADO DIGITAL PARA MARIA GORETE DE LIMA DA SALA DO EMPREENDEDOR - REFERENTE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/08/2021 | 7024.96 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO CICERO JOSE DO CARMO E VICE PREFEITO JEOVA GUEDES SANTOS QUANDO EM VIAGEM: TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA E BRASILIA /RECIFE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, DIA 26/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/08/2021 | 1580.00 | 00014328061496 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 12477-X. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000906 | 18/08/2021 | 420.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTNADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000907 | 18/08/2021 | 6310.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTNADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 18/08/2021 | 885.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA EM PACIENTES SRºs. ALICE VITORIA/JOSÉ OTAVIO/JOSEFA MARIA E GEFERSN, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 18/08/2021 | 600.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA SRª IRANY Mª DOS SANTOS LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2000910 | 18/08/2021 | 3904.25 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000911 | 18/08/2021 | 4758.78 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2000912 | 18/08/2021 | 464.64 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 19/08/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MICROSCOPIAESPECULAR DE CORNEA MONOCULAR NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SILVA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2000914 | 19/08/2021 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS PASSEIO TIPO HARCH-04 PORTAS- MOD.2019/2020 NO VALOR 2.200,00 CADA E 01 (UM) VEICULO TIPO:MINIVAN-MOD.DOBLO OU SPIN-04 PORTAS ANO 2019/2021 VALOR 4.400,00, TODOS A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/07 A 19/08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000915 | 19/08/2021 | 11174.45 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO SAMU E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 19/08/2021 | 381.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE AGUA 20LT E BALDES-AGUA MINERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 19/08/2021 | 300.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 03(TRES) GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO 13KG, SENDO 1 GAS PARA POLICLINICA, 1 GAS PARA "MELHOR EM CASA" E 1 GAS PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/08/2021 | 100.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 GAS GLP 13 KG DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001641 | 19/08/2021 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 VEICULOS PASSEIO TIPO HATCH-04 PORTAS MOD. 2019/2020 E 05 MOTOS 160 CC-ANO/MOD/2020, PERIODO DE 20/07/2021 A 19/08/2021, TODOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/08/2021 | 15754.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, CONFORME DARF, NA CONTA Nº 10901-0- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/08/2021 | 189.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 27 (VIINTE E SETE) AGUA MINERAL- 20LT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/08/2021 | 145.67 | 00015059257460 | SILVANA VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA BENEFICIO EVENTUAL DESTIMADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REF. AO MES DE JULHO/2021 - ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 D 31/08/2021 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001666 | 20/08/2021 | 1314.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES DIANTEIRO) DESTINADAS AO VEICULO TIPO AIRCROSS CITROEN PLACA QSE-1199, PERTENCENTE A SEC.M. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001669 | 20/08/2021 | 1221.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AIRCROSS CITROEN PLACA QSF-1199, PERTNCENTE A SEC.DE M.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001670 | 20/08/2021 | 1164.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AIRCROSS CITROEN PLACA QSF-1199, PERTNCENTE A SEC.DE M.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001671 | 20/08/2021 | 697.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO AIRCROSS CITROEN PLACA QSF-1199, PERTNCENTE A SEC.DE M.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001656 | 20/08/2021 | 3722.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (KIT REPARO DA BOMBA DE ALTO PRESSÃO) DESTINADA A MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, PERTENCENTE A SEC.M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001657 | 20/08/2021 | 1805.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12OK, PERTENCENTE A SEC.M. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001674 | 20/08/2021 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO: 2019/2020 DE PLACA QFV-5423, PERIODO DE 18/07/2021 A 16/08/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/08/2021 | 2289.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/08/2021 | 8678.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001654 | 20/08/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/08/2021 | 11295.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO IEL, REFERENTE A FOLHA DE 11 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/08/2021 | 2750.00 | 23467075000182 | THIAGO DA SILVA SANTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF.A AVALIAÇÃO DE AREAS A SEREM UTILIZDAS PARA A CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PUBLICO RIACHO DO MUNICIPIO DE ALCANTIL, DE ACORDO COM O CONVENIO 902404/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10901-0- FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-O.FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/08/2021 | 707.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA PAG.SALAR CRED NA CONTA Nº 10901-O.FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/08/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA LIB.ARQ.PAGº MANUAL, NA CONTA Nº 10901-O.FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/08/2021 | 367.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, NA CONTA Nº 10901-O.FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/08/2021 | 2226.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001658 | 20/08/2021 | 920.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001659 | 20/08/2021 | 1036.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001660 | 20/08/2021 | 1537.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001661 | 20/08/2021 | 833.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001662 | 20/08/2021 | 1091.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001663 | 20/08/2021 | 817.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001664 | 20/08/2021 | 1250.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001665 | 20/08/2021 | 2137.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001667 | 20/08/2021 | 2003.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001668 | 20/08/2021 | 1490.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SEC.M. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001672 | 20/08/2021 | 1592.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO AIRCROSS CITROEN PLACA QSF-1199, PERTNCENTE A SEC.DE M.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001673 | 20/08/2021 | 1247.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTNCENTE A SEC.DE M.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 20/08/2021 | 1943.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSF I,II, III, UBS E ACADEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 23/08/2021 | 175.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 23/08/2021 | 163.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 23/08/2021 | 162.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 23/08/2021 | 192.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 23/08/2021 | 402.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 23/08/2021 | 191.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 23/08/2021 | 215.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 23/08/2021 | 224.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 23/08/2021 | 259.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 23/08/2021 | 288.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 23/08/2021 | 810.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA O AMBULATORIO DA COVID E LABORATORIO DE ANALISE CLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 23/08/2021 | 1277.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 2000931 | 23/08/2021 | 3805.00 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS NA UNIDADE DE PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 2000932 | 23/08/2021 | 73793.03 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFEREN TE A 1ª MEDIÇAÕ DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO-PB. CONVENIO Nº 857463/2017 - ( 1215/2017) - FUNASA. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 23/08/2021 | 1825.00 | 00010545684480 | JOAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO JUNINAS NOS DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001682 | 23/08/2021 | 2859.00 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA ESCOLA M.DE GAMELEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 10.901-O.FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/08/2021 | 211.00 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA DECLARAÇÃO DE POSSE EM NOME DE ANATEREZINHA DOS SANTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001680 | 23/08/2021 | 1861.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT MOTOR E DISCO EMBREAGEM) DESTINANO AO TRATOR VALTRA PERTNCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001679 | 23/08/2021 | 12430.70 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001681 | 23/08/2021 | 3032.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001686 | 24/08/2021 | 42649.08 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001688 | 24/08/2021 | 3545.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS-01 UN) DESTINADOS AO VEICULO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001684 | 24/08/2021 | 2883.55 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199, DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001685 | 24/08/2021 | 1940.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PNEUS-4UN) DESTINADOS AO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF-1199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001689 | 24/08/2021 | 1592.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO AIRCROSS CITROEN, DE PLACA QSF1199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/08/2021 | 50.00 | 00006899718421 | ALANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, REF.VIAGEM AO MUNICIPIO DE GURJÃO-PB, NO DIA 25/08/2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AVANÇOS E DESAFIOS (FORMAÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/08/2021 | 50.00 | 00095370773149 | FRANCILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, REFERENTE VIAGEM AO MUNICI´PIO DE GURJÃO - PB, NO DIA 25/08/2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AVANÇOS E DESAFIOS (FORMAÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/08/2021 | 50.00 | 00004317310473 | HERICA ALEXANDRE COSTA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, REFERENTE VIAGEM AO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, NO DIA 25/08/2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AVANÇOS E DESAFIOS (FORMAÇÃO - CONSELHEIROS TUTELARES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/08/2021 | 50.00 | 00004235051490 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA, REFERENTE A VIAGEM AO MUNICIPIO DE GURJÃO - PB, NO DIA 25/08/2021, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AVANÇOS E DESEFIOS (FORMAÇÃO - CONSELHEIRO TUTELARES). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001703 | 24/08/2021 | 3863.37 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001704 | 24/08/2021 | 2898.67 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001708 | 24/08/2021 | 4050.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001687 | 24/08/2021 | 10602.44 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001690 | 24/08/2021 | 793.50 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS REFIS DE TINTA E CARTUCHOS DESTINADOS AO USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001691 | 24/08/2021 | 4225.01 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001693 | 24/08/2021 | 4563.01 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001695 | 24/08/2021 | 2990.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 (UM) CAPTURA IN HDMI PCI CAPTURA, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001696 | 24/08/2021 | 825.55 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/08/2021 | 210.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CERTIDOES DE REGISTRO DE INTEIRO TEOR E ONUS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001702 | 24/08/2021 | 1883.65 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-6102 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001705 | 24/08/2021 | 4829.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES 750/16) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001706 | 24/08/2021 | 3793.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES 20) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001707 | 24/08/2021 | 2528.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES 20) DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA NPX-2821 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001709 | 24/08/2021 | 6712.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAPTURA IN HDMI PCI CAPTURA, 01 KIT FERRAMENTAS TELEFONIA BATISCO PUNCH DOWN, 01 HD INTERNO 1TB SEAGATE 7.2 RPM, 02 PLACAS MAE P/INTEL LGA E ACESSORIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001710 | 24/08/2021 | 46831.52 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA M.DE BARRA DE AROEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000933 | 24/08/2021 | 4196.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 24/08/2021 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (RM DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR) NO PACIENTE MANOEL SEBASTIAO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000935 | 24/08/2021 | 17674.58 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000936 | 24/08/2021 | 5262.11 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947 QUE SERVEM AO SETOR DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000937 | 24/08/2021 | 16025.14 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50 DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2000938 | 24/08/2021 | 12998.49 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-4174, QSM-1956 E OFZ-6122 DE USO DA SAUDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000939 | 24/08/2021 | 3945.57 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2000940 | 24/08/2021 | 4730.52 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000941 | 24/08/2021 | 6865.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 PLACA DE CAPTURAAUDIO/VIDEODAZZLECREATOR, 01 GRAVADOR DVD ASUS SATA 24X, 02 GABINETES ATX 4 BAIAS C/FONTE, 02 HD INTERNO 1TB SEAGATE 7.2 RPM SATA3, 02 PROCESSADORES INTEL CELERON DUAL COREE ACESSORIOS DIVERSOS, DESTINADOS A SAUDE-CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2000942 | 24/08/2021 | 1752.40 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 HD INTERNO 500 GB SEAGATE SATA 3 7.200 RPM, 01 PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL CORE, 01 PLACA MAE P/INTEL LGA 1150 E ACESSORIOS DIVERSOS DESTINADOS A SAUDE-CAPS, DESTE MUNICICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001711 | 25/08/2021 | 2859.50 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 12477-X. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/08/2021 | 179.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001715 | 25/08/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/08/2021 | 82.40 | 42393700000133 | 1ª SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE UMBUZEIRO - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DUAS) CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE INTERESSE DA PREFEITURA M.DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 9019-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000943 | 26/08/2021 | 269.49 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO: RANGER, DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2000944 | 26/08/2021 | 862.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DAGUA/CRUZETE/INTERRUPTOR DE RE) NO VEICULO TIPO: RANGER, DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/08/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/08/2021 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRITUIÇÃO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2021, JUNTO A SEC.AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SÍTIO BRIZIOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE IDENTIDADES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/08/2021 | 169.00 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, EM NOME Mª PAULA DIAS DA SILVA E VANUSA Mª DIAS, CONFORME REQUISIÇAO DE BENFICIO EVENTAL EM ANEXO.ª | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/ AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENTIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001725 | 26/08/2021 | 43320.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001726 | 26/08/2021 | 5332.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) POSTES 6M CONCRETO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001728 | 26/08/2021 | 1317.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (BATERIA DE 150HP), DESTINADOS AO USO NO VEICULO TIPO CAMINHÃO VW DE PLACA NQE-4741 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001729 | 26/08/2021 | 1994.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA HIDRAULICA, DESTINADOS AO USO NA MAQUIMA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/08/2021 | 1420.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CEMITERIO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/08/2021 | 2200.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/08/2021 | 1900.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOST/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXUCAÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/08/2021 | 632.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 07 (SETE) DIAS NOS FINAIS DE SEMANA NA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECAÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO NA ESTRADA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇADAS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS E PREDIO PÚBLICOS DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/08/2021 | 843.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 10 (DEZ) DIARIAS EM RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/08/2021 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA E CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO-07 DIARIAS NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCAGEM EM AREAS VERDES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/08/2021 | 152.21 | 00007420403481 | LUZIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A 02 (DUAS) CONTAS DE ENERGIA - REFERENCIA JULHO E AGOSTO/2021 - ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/08/2021 | 301.82 | 00004801312446 | MARIA MÔNICA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVETUAL DESTINADO A 03 CONTAS DE ENERGIA - REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2021 - ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTOA DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/ AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENTIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/08/2021 | 1067.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO / DECORAÇÃO DO EVENTO 7ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/08/2021 | 632.00 | 00005333417440 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 27/08/2021 | 150.00 | 00004347965494 | FERNANDA KEDNA DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA FONOAUDIOLOGICA REALIZADA NA SRª DEBORA FERREIRA LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 27/08/2021 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 27/08/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRETAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETRIA M.DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2021., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DE GAMELEIRA AÇOES DE CONBATE AO COVID 19) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO NA UBSF DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA (ACOES DE COMBATE AO COVID) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 27/08/2021 | 1540.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 27/08/2021 | 1690.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 27/08/2021 | 1690.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO, JUNTO Á SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE , DURANTE O MES DE AGOSTO/ 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 27/08/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 27/08/2021 | 3300.00 | 43247412000133 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO/COM DECORAÇÃO DOS EVENTOS: DIA 05/08-PROGRAMA CORAÇÃO DE MAE, REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL, DIA 20/08 6ª CONFERENCIA DA SAUDE "A CONSTRUÇÃO DE UM SUS COM PARTICIPAÇÃOSOCIAL E OS DESAFIOS PÓS PANDEMIA" REALIZADA NA CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 27/08/2021 | 1320.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II NO SITIO JUCÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 27/08/2021 | 6000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARQUES DO CARMO NO BAIRRO DE GEMELEIRA NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/08/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001750 | 27/08/2021 | 1130.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO USO NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/08/2021 | 425.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 13 (TREZE) DIARIAS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOAO XXIII, NO SITIO CAPOEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/08/2021 | 700.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA , NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRÃO) DE SEGUNDA A SEXTA NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/08/2021 | 700.00 | 00007429899412 | JOSE FAGUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CMAPO MUNICIPAL( O VIEIRAÕ) NOS FINAIS DE SEMANA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2021 | 632.00 | 00007649778495 | DORGIVAL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIURNO NO GINÁSIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE)E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO BASICA DOMUNICIPIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A AGOSTO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/08/2021 | 8310.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA FAVOR DE RFB-RET DARF, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2021 | 0.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10.903-7 - ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/08/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/08/2021 | 300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE JOSEFA CLEIDIANA NABUCO, NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 30/08/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, VOLTADOS P/ ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS: E UTILIZACAO DE REC. PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO, DO MS DA SAUDE P/ O FUNDO MUN. DE SAUDE.SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS REC. QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA AT. BASICA E VIG. EM SAUDE. ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS REC. DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA EM SAUDE, DEVIDO AO COVID, MES 08/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/08/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFICIONAL E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVES DE ASSESSORIA,CONSUTORIA E ACOMPANHAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO PROGRMA CRIANÇA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS,BEM COMO PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISICA, REF.AO MÊS 08/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2021 | 5212.72 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2021 | 12200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2021 | 6850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2021 | 7150.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2021 | 1507.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2021 | 1127.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2021 | 1573.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2021 | 2684.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CTR DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/07/201 A 31/08/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2021 | 6380.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2021 | 32438.33 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2021 | 17140.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2021 | 2455.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2021 | 511.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/07/201 A 31/08/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2021,COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS BLOG DOJOCELIO" E EM NSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001830 | 31/08/2021 | 6794.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2021 | 5000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2021 | 1300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2021 | 16050.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2021 | 5858.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 31/08/2021 | 55971.72 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 31/08/2021 | 17900.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 31/08/2021 | 103862.16 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 31/08/2021 | 12313.32 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 31/08/2021 | 45060.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONAROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 31/08/2021 | 25047.44 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONAROS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 31/08/2021 | 2400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 31/08/2021 | 6660.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 31/08/2021 | 12916.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 31/08/2021 | 5510.44 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - CTR COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 31/08/2021 | 2841.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EST - COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 31/08/2021 | 1707.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST - COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 31/08/2021 | 528.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - EST - COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 31/08/2021 | 9913.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CTR - COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 31/08/2021 | 3395.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EST - COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 31/08/2021 | 23860.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 31/08/2021 | 3938.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- COM COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 31/08/2021 | 12313.78 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EST COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2000991 | 31/08/2021 | 7154.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS EQUIPES DO CAPS E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2000992 | 31/08/2021 | 16847.96 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 31/08/2021 | 17735.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 31/08/2021 | 3120.00 | 00001285849477 | EDINALVA L. CARLOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 31/08/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/07/2021 A 31/08/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 31/08/2021 | 3390.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, PSF E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 31/08/2021 | 5000.00 | 00008256177403 | MARCELLO DANTAS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ENFRENTAMENTO Á COVID-19 JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA-SAD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2000999 | 31/08/2021 | 36082.24 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO: PSF I,II,III - PROGRAMA MELHOR EM CASA, SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001000 | 31/08/2021 | 34513.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO: PSF I,II,III /SAMU/-POLICLINICA E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 31/08/2021 | 600.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 31/08/2021 | 785.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS (TESTES) DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2021 | 3531.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2021 | 1268.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2021 | 540.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COM. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COM. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2021 | 1403.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CTR DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2021 | 3682.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2021 | 7152.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/08/2021 | 286.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/08/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - COM. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/07/201 A 31/08/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2021 | 10395.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2021 | 13888.34 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (VIGILANTE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2021 | 35031.67 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2021 | 60826.83 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30% (VIGILANTES, MOTORISTAS,ZELADORES, MERENDEIRAS,AUX. DE SERVICOS E AG.ADMINISTIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2021 | 146254.65 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% (PROFESSORES,REGENTES,ASSIS.SOCIAL,PSICOLOGO E ORIENTADOR) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2021 | 29906.75 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2021 | 67443.80 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2021 | 4680.81 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2021 | 5197.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MDE, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2021 | 32176.02 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2021 | 13381.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2021 | 8002.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CTR. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CTR. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/08/2021 | 2286.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - EST. DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/08/2021 | 3031.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 28/07/201 A 31/08/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001828 | 31/08/2021 | 30219.60 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIO DESTINADOS A DISTRUBUIÇÃO DO KITS MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. (PREGÃO DE 16/2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2021 | 4295.00 | 37501358000108 | LUCAS DE LIMA NOBRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) KITS DE LIXEIRA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICO ESPECIALLIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODOMTIA PARA PACEINTES ENCAMINHADOS PELA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 01/09/2021 | 11723.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2021 | 1100.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTEAOS SABADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30 NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF.AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2021 | 14433.81 | 10948040001195 | LEO - G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (MONTAR MOVEIS) DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2021 | 450.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE VARIAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2021 | 10060.00 | 37138811000163 | MEA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO PARA VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE LED NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE ALCANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA NA CONTA Nº 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001838 | 01/09/2021 | 1511.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO USO NA REVISÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001839 | 01/09/2021 | 762.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO USO NA REVISÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA QSF-1199, PERTENCENTE A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001859 | 02/09/2021 | 1947.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/08/2021 A 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/09/2021 | 1700.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001863 | 02/09/2021 | 6271.90 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/09/2021 | 2201.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SEGURO SAGRA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/09/2021 | 2201.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SEGURO SAGRA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/09/2021 | 2201.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SEGURO SAGRA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/09/2021 | 2201.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SEGURO SAGRA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2001005 | 02/09/2021 | 3506.97 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/09/2021 | 125.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/09/2021 | 190.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, EM 03 (TRES) DIARIAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/09/2021 | 1400.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA M.MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/09/2021 | 1400.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/09/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/09/2021 | 695.00 | 00011903466482 | MANOEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/09/2021 | 2106.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/09/2021 | 632.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001860 | 02/09/2021 | 1917.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO USO NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001861 | 02/09/2021 | 1301.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO USO NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001862 | 02/09/2021 | 1146.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/09/2021 | 3740.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS ESPORTIVOS DESTINADOS AO USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001868 | 03/09/2021 | 8383.50 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001869 | 03/09/2021 | 8497.86 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/09/2021 | 209.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 03/09/2021 | 3500.00 | 14497909000101 | INTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA SENHORA: MARIA BERNADETE DA COSTA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 03/09/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001008 | 03/09/2021 | 30516.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 03/09/2021 | 8664.33 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 JULHO A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 03/09/2021 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ECOCARDIOGRAMA) NO PACIENTE JOSE OTAVIO DE LIMA OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 03/09/2021 | 1512.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001012 | 03/09/2021 | 26724.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO AOS DIVERSOS SETORES DA SAUDE E POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/09/2021 | 1580.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LANCHES PARA O LANCAMENTO DO PROGRAMA "CORACAO DE MAE", REALIZADO NO DIA 05/08/2021 E PARA A 6ª CONFERENCIA DA SAUDE, REALIZADA NO DIA 20/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/09/2021 | 1400.00 | 00005120525490 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A SEC.DA INFRA-ETRUTURA COMO A RECUPERAÇÃO DE GRADES DE BUEIROS DO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, RECUPERAÇÃO DAS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001871 | 03/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/09/2021 | 1522.50 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA E NO TRANSPORTE DOS KITS DE VERDURAS PARA A COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS E NO DISTRITODE LAGOA DO JUCÁ, NO MÊS DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/09/2021 | 700.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/09/2021 | 700.00 | 00008240826482 | MARIA JANIERICA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LANCHES PARA A 7ª CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO SALAO DO CRAS, EM LAGOA DO JUCA, NO DIA 16/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/09/2021 | 2410.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA FINS DE BENEFICIAR AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/09/2021 | 1264.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA FINS DE BENEFICIAR AS FAMILIAS CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/09/2021 | 158.17 | 00008898609477 | LIVIA GERALDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO BENEFICIO EVETUAL PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA - REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS N° 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/09/2021 | 32.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 CANOS DE 3/4 MEDINDO 6 METROS DE CAMPINA GRANDE-PB A ALCANTIL-PB, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001013 | 06/09/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001014 | 06/09/2021 | 150.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/09/2021 | 530.00 | 00069083266400 | SÉRGIO ANDRÉ LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRIO DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL TORNEIO DE 07 DE SETEMBRO QUE SERÁ REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O VIEIRÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/09/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/09/2021 | 2106.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE DURANTE A REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/09/2021 | 695.00 | 00011903466482 | MANOEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/09/2021 | 632.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2001015 | 09/09/2021 | 27856.73 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO DIARIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 09/09/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001017 | 09/09/2021 | 9989.81 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO SAMU, MELHOR EM CASA E PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001018 | 09/09/2021 | 16144.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO SAMU, MELHOR EM CASA E PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001019 | 09/09/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR(SAD), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001020 | 09/09/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001021 | 09/09/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2001022 | 09/09/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001882 | 09/09/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/09/2021 | 506.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA 06 (SEIS) VEICULOS DE PLACAS Nºs. NQA-1165/NQA-1225/NQA-1185/QFZ-6102/QSE-4869 E OFE-795, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/09/2021 | 737.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/09/2021 | 13200.00 | 42203564000171 | APOLO CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 33 DIARIAS DE ALUGUEL DE DOIS CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REMOÇÃO DE MATERIAL (ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE E TRANSPORTE DE MATERIAL (PIÇARRENTO) PARA AS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001898 | 10/09/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001899 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2021.PROCESSO LICITARIO - DISPENSA Nº 00012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/09/2021 | 1778.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TERNICOS E MANUTENÇOES, EM INFORMATICA NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/09/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001893 | 10/09/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001902 | 10/09/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001903 | 10/09/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0001904 | 10/09/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/09/2021 | 480.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 10/09/2021 | 246.27 | 00070017041481 | ALISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 10/09/2021 | 246.27 | 00011755014414 | ANNA JULIA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 10/09/2021 | 483.75 | 00016256327705 | ANA CLAUDIA SALES MACEDO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 10/09/2021 | 483.75 | 00003942486431 | ADILMA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 10/09/2021 | 677.25 | 00011181271452 | BIANCA MARIA VIEURA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 10/09/2021 | 451.50 | 00006149799433 | ANDREA CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 10/09/2021 | 451.50 | 00002364583454 | ARLENIE AGRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 10/09/2021 | 903.00 | 00009067838446 | ARIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 10/09/2021 | 451.50 | 00004968639406 | CLEIDIMAR PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 10/09/2021 | 483.75 | 00010027042430 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 10/09/2021 | 451.50 | 00076965694734 | ESTELITA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 10/09/2021 | 677.25 | 00005810187374 | EDUARDO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 10/09/2021 | 483.75 | 00002548513475 | ERIZANIA ADELIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 10/09/2021 | 246.27 | 00007590425788 | IVALDO JOSE FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 10/09/2021 | 483.75 | 00009408611438 | ITHALO VLADIMIR DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001038 | 10/09/2021 | 1572.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS/MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, PARA USO DIARIO EM DIVEROS SETORES DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 10/09/2021 | 451.50 | 00002925364454 | FRANCILEIDE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 10/09/2021 | 246.27 | 00011750333406 | JAKELLYNE EVILLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 10/09/2021 | 3500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDUMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 10/09/2021 | 246.27 | 00089215281487 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 10/09/2021 | 246.27 | 00031317541847 | JOSÉ DAMIÃO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 10/09/2021 | 483.75 | 00006610794499 | JANECLEIDE PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 10/09/2021 | 483.75 | 00004333028442 | JOSEFA DAS GRAÇAS PIRES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 10/09/2021 | 483.75 | 00002957439484 | JOSEFA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 10/09/2021 | 451.50 | 00003377317481 | JOSINEIDE MARIA DE MACÊDO CAPIBARIBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 10/09/2021 | 903.00 | 00007954280497 | LAMARTINE SALVADOR FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 10/09/2021 | 903.00 | 00005023304493 | MARIANA BEZERRA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 10/09/2021 | 483.75 | 00002109925493 | NEILZA RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 10/09/2021 | 451.50 | 00011726975401 | MARKSLANDIA OLIVEIRA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 10/09/2021 | 338.62 | 00005439456422 | KARLA PATRICIA GOMES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 10/09/2021 | 246.27 | 00009191317789 | JOSIVALDA GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 10/09/2021 | 483.75 | 00005541963443 | JOSEVANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 10/09/2021 | 483.75 | 00062200933487 | LINDALVA MARIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 10/09/2021 | 451.50 | 00010727174410 | VIVIAN QUEIROZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCEDLA DA PREVINE BRASIL, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO E AGOSTO DE 2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 10/09/2021 | 451.50 | 00003166217495 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 10/09/2021 | 451.50 | 00005437821409 | ROZANA ALVES COSTA | PAGAMENTO DA DA 2ª PARCELA DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 10/09/2021 | 451.50 | 00005602383476 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 10/09/2021 | 338.62 | 00004009995440 | SAMARA DE OLIVEIRA MELO | REF.AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 10/09/2021 | 246.27 | 00015464968407 | MANOELA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 10/09/2021 | 483.75 | 00006345132497 | WELITON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 10/09/2021 | 451.50 | 00062966014415 | MARIA CARLOS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 10/09/2021 | 451.50 | 00070017012465 | MARIA TAYNÁ TIBURCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 10/09/2021 | 903.00 | 00010551202467 | PAULA VANESSA DE ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 10/09/2021 | 451.50 | 00010871440431 | RAQUEL BRANDÃO DE MELO | PAGAMENTO DA DA 2ª PARCELA DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 10/09/2021 | 451.50 | 00008782557454 | JAIRA TAMARA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 10/09/2021 | 903.00 | 00007029805445 | AYANA MARQUES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 10/09/2021 | 338.62 | 00035276932468 | MARIA DO SOCORRO SIMOES BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 10/09/2021 | 451.50 | 00004952369420 | VIVIAN PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DA DA 2ª PARCELA DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 10/09/2021 | 451.50 | 00003901579451 | MÁRCIA CRISTINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 10/09/2021 | 338.62 | 00011177512440 | MIKAELLE KESSIA DA SILVA | PAGAMENTO DA DA 2ª PARCELA DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº303/2021 DE 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 10/09/2021 | 246.27 | 00064353150430 | LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 10/09/2021 | 451.50 | 00007078938445 | MARIA DO DESTERRO SILVA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 10/09/2021 | 246.27 | 00003074996420 | MARIA IVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 10/09/2021 | 246.27 | 00008877845422 | MARIA JUCELIA BARBOSA FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 10/09/2021 | 483.75 | 00006948699456 | MARIA ROSEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 10/09/2021 | 483.75 | 00007768163494 | MARILUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 10/09/2021 | 225.75 | 00014448481786 | PEDRO COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO PREVINE BRASIL, REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFICIONAISDA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20DE JULHO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 10/09/2021 | 451.50 | 00005457186431 | MARIA PIEDADE CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2º PARCELA DO PREVINE BRASIL,REFERENTE AO QUADRIMESTRE DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 303/2021 DE 20/07/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001906 | 10/09/2021 | 12568.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DO KITS MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001908 | 10/09/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/09/2021 | 4114.82 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª, REF.A RFB-PREV-OB COR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/09/2021 | 922.48 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª, REF.A RFB-PREV-OB COR, RELATIVO A MULTA E JUROS RELATIVO AO MES DE JULHO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/09/2021 | 0.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10903-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 13/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA NA CONTA Nº 9019-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED/ELETRONICO,COBRANÇA NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED/ELETRONICO,COBRANÇA REFERENTE 13/09/2021, CONTA Nº 12477-X. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 13/09/2021 | 3620.50 | 00092974465404 | JOSE GILVANDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTEFRUT PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAMU E SAAD MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 13/09/2021 | 3620.50 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE HORTFRUT PARA A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAMU E SAAD MELHOR EM CASA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0001915 | 13/09/2021 | 6812.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12/08 A 11/09//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/09/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/09/2021 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS)CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE ANTONIO RIVELINO DA SILVA NO DIA 21/08/2021 E ARTILHO RAMON DA SILVA NO DIA 31/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0001918 | 14/09/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/09/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) ANUIDADE DE ACORDO O TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMAS/PB - COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001917 | 14/09/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001919 | 14/09/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2021.PROCESSO LICITARIO - DISPENSA Nº 00010/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001930 | 14/09/2021 | 37515.70 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001916 | 14/09/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 280MB, DESTINADA A PREFEITURA E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/09/2021 | 3090.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 02 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001083 | 14/09/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350 MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/09/2021 | 1762.13 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE AUTO INFRAÇÃO POR CAUSA DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NPX-28921, DO VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 14/09/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE AUTO INFRAÇÃO POR CAUSA DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA NPX-28921, DO VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. DE 20/03/2019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/09/2021 | 1415.92 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA DE AUTO INFRAÇÃO POR CAUSA DO TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA OFB-9248, DO VEICULO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. DE 10/10/2018. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001925 | 14/09/2021 | 2085.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001926 | 14/09/2021 | 842.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0001929 | 14/09/2021 | 22253.15 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA DE MANOEL HERCULANO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/09/2021 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, DOC/TED/ELETRONICO,COBRANÇA NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, DOC/TED/ELETRONICO,COBRANÇA NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, DOC/TED/ELETRONICO,COBRANÇA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICO,COBRANÇA NA CONTA Nº 9019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0001931 | 15/09/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 280MB, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/09/2021 | 73.97 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021., | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/09/2021 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBRANÇA DE MULTA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA QSE-7399,/PB, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FISCALIZAÇÃO ELETRONICO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 15/09/2021 | 169.92 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TEL.DE Nº (83) 3348.1109, INSTALADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.08/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 15/09/2021 | 1000.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ) GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO 13KG, SENDO 4 PARA SECRETARIA DE SAUDE, 02 PARA "MELHOR EM CASA" , 2 PARA O SAMU, 01 PSF, 01 PARA O CAPS, E 01 PARA PSF, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 15/09/2021 | 435.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 60 AGUA MINERAL 20 LT. E 01 BALDE PARA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, PSF, SAMU MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 15/09/2021 | 2000.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICO PRESTADO NA REALIZAÇAO DE 14 EXAMES RISCO CIRURGICO DE PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 15/09/2021 | 300.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO (BERA) , REALIZADO NO PACIENTE: ALLAN GUILHERME DINIZ SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 15/09/2021 | 130.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, REFERENTE A AUDIOMETRIATONAL, VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO CANDIDO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO.- | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/09/2021 | 169.92 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1092 INSTALADO NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/09/2021 | 169.92 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1226, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0001942 | 15/09/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/09/2021 | 191.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 23 AGUA MINERAL 20 LT E 02 BALDES DESTINADAS A PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/09/2021 | 200.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GAS GLP DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO AGOSTINHO E PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/09/2021 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/09/2021 | 6150.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS 1º NO LEVANTEMENTO E ESTUDO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS LOCAÇAO DE COTAS DE DENAGEM EXISTENTES, LEVANTAMENTO E ESTUDO TOPOGRTAFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DEABASTECIMENTO D AGUA EM BARRA DE AROEIRAS, E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM GEOREFENCIAMENTO DE ACORDO COM A NBR 697. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001945 | 15/09/2021 | 2744.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS 02 (DUAS) LAMINAS RETA DO BORDOSO DESTINADA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/09/2021 | 73.97 | 33000118001221 | OI - FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE OI MOVEL DE Nº(83) 3348-1006 INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2021.-,, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/09/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) )CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE ANTONIO ARTUR DE MOURA NO DIA 14/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/09/2021 | 108.66 | 00006429539458 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL , DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AGOSTO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 D 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001090 | 16/09/2021 | 2830.98 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001091 | 16/09/2021 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/09/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED/ELETRONICO,COBRANÇA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/09/2021 | 130.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO CO CARRO TOTOTA/ BANDA MAX PLACA HZE-6964/PB, PARA O TRANSPORTE DE UM TIME DE FUTEBOL DE LAGOA DE JUCÁ-ALCANTIL X MORORO-BARRA DE SANTANA NO DIA 11/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001950 | 17/09/2021 | 4938.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAPTURA IN HDMI PCI CAPTURA, 01 KIT FERRAMENTAS TELEFONIA BATISCO PUNCH DOWN, 01 GABINETE, 01 PLACAS MAE P/INTEL LGA, 01 PROCEDOR E ACESSORIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NA REDEDE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001951 | 17/09/2021 | 3650.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 2001092 | 17/09/2021 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECAPAGENS DE PNEUS 215/75R17,5 NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QSE: 7399, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF.A PREGÃO ELETRONICO 21/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001093 | 17/09/2021 | 3870.51 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001094 | 17/09/2021 | 1957.92 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001095 | 17/09/2021 | 3968.46 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DIARIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001096 | 17/09/2021 | 4272.72 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DIARIO NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2001097 | 17/09/2021 | 2551.90 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS, 02 FONTE DE ENERGIA IMPRESSORAS , 01 FONTE ATX REAL 500W, 02 GRAVADORES DVD, 02 MENORIA, 01 HD INTERNO, 01 PLACA MAE E ACESSORIOS DESTINADO AO CAPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2001098 | 17/09/2021 | 5788.39 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃ 01 FONTE ATX, 01 PLACA DE CAPTURA, 02 GRAVADOR, 02 MENORIA GB, 02 HF INTERNO E EXTERNO, 02 ´PROCEDOR INTEL, 04 ROTEADORES E ACESSORES, DESTINADO A SEC.DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001099 | 17/09/2021 | 1440.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0001952 | 17/09/2021 | 329.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA 01 ROLAMENTO , DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCEDTER A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001953 | 17/09/2021 | 2253.75 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO CAMINHÃO DE PLACA NQE-4741, PERTENCEDTER A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001948 | 17/09/2021 | 1790.10 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001957 | 20/09/2021 | 4051.66 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DIARIO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001958 | 20/09/2021 | 420.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CART.DE TONER) HP PRETO DESTINADO AO USO DIARIO NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001959 | 20/09/2021 | 3912.23 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO AO USO DIARIO NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001962 | 20/09/2021 | 5408.25 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 FONTE, 01 PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO, 02 GABINETE, 02 HD INTERNO 02 PROCESSADOR 02 PORTAS MULTILASER E ACESSORIOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001963 | 20/09/2021 | 5623.10 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAPTURA IN HDMI 02 PLACA DE REDE PCO, 02 MEMORIA, 02 HD INTERNO 01 PLACA MAE, 04 ADAPTADORES, 02 ROTEADOR E ACESSORIOS, DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/09/2021 | 1053.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001956 | 20/09/2021 | 3341.18 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DIARIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001960 | 20/09/2021 | 3638.09 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO AO USO DIARIO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001961 | 20/09/2021 | 1425.11 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADO AO USO DIARIO NA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001964 | 20/09/2021 | 2240.60 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE DE ENERGIA IMPRESSORAS HP MULT, 03 FONTE, 02 HD INTERNO, 01 PROCESSADOR INTER, 01 PLACA MAE, 03 ADAPTADOR, 01 ROTEADOR E DEMAIS ACESSORIOS, DESTINADOS A SEC.DE ASSIT.SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/09/2021 | 350.00 | 00070915045427 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUAL DESTE MUNICIPIO N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993, REF.OS MESES DE JUNHO E JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/09/2021 | 100.00 | 00009273017410 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO - ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/09/2021 | 500.00 | 00004343287408 | VALÉRIA BARBOSA DE MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA OUTRO ESTADO, MOTIVO SAUDE, COMFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/09/2021 | 558.00 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO,E 10 RECONHECIMENTO DE FIRMA E 01 TERNO DE CESSÃO DE USO MAIS DECLARAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001100 | 20/09/2021 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS PASSEIO TIPO HARCH-04 PORTAS- MOD.2019/2020 NO VALOR 2.200,00 CADA E 01 (UM) VEICULO TIPO:MINIVAN-MOD.DOBLO OU SPIN-04 PORTAS ANO 2019/2021 VALOR 4.400,00, TODOS A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/08/ A 19/09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 20/09/2021 | 1390.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A POLICLINICA E LABORATORIO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001955 | 20/09/2021 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 VEICULOS PASSEIO TIPO HATCH-04 PORTAS MOD. 2019/2020 E 05 MOTOS 160 CC-ANO/MOD/2020, PERIODO DE 20/08/2021 A 19/09/2021, TODOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/09/2021 | 907.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS PAG SALAR CRED ,COBRANÇA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/09/2021 | 258.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS, DATADA 31.08,2021, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/09/2021 | 363.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR.LIB/ANT FLOAT PG SAL, , DATADA 31.08,2021, COBRADA NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADA NA CONTA Nº 1019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/09/2021 | 1.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10903-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, RETIDO NA CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001978 | 21/09/2021 | 1846.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001102 | 21/09/2021 | 1440.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, , PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 21/09/2021 | 171.50 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA: BIOMETRIA ULTRASSONICA EM OLHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE WHANNY GABRIELLY DA SILVA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001104 | 21/09/2021 | 11549.63 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368/QSE-4869/3LR4D50 DE USO DA SAUDE- MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001105 | 21/09/2021 | 12474.63 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW-1174/ QSM-1956/ OFZ-6122/ DE USO DA SAUDE- ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001106 | 21/09/2021 | 15880.44 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYPOB32/ KIK-9705, OLJ-3300/ QSE-7399, NO TRANSPORTE DE PECIENTES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001107 | 21/09/2021 | 4351.99 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085/ PCW-0947, NO TRANSPORTE DE PECIENTES DA SAUDE NO COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 21/09/2021 | 1360.80 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EXTRA PARA REALIZAR 18 CONSULTAS COM O NEUROLOGISTA, CARDIOLOGISTA, REUMATOLOGISTA E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001109 | 21/09/2021 | 6720.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001979 | 21/09/2021 | 2240.76 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-1199, A DISPOSIÇAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001980 | 21/09/2021 | 3789.08 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-9420, DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL A DISPOSIÇAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001981 | 21/09/2021 | 33547.51 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFE-7295, NQA,NQA-1185, NQA-1165, NQA-1225, PDS-4685. NQE-474-PC9210, PATROL RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA/ RETROESCAVADEIRA NOVAA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001982 | 21/09/2021 | 8841.79 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR TL-6020/ TRATOR V ALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 7506/OFA6C00, DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.: | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001977 | 21/09/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/09/2021 | 1755.45 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLA, DESTINADOS AO USO DURANTE AS FESTIVIDADES EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001984 | 22/09/2021 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO: 2019/2020 DE PLACA QFV-5423, PERIODO DE 17/08/2021A 15/09/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 22/09/2021 | 2262.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/ PSFs/ UBS E ACADEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 22/09/2021 | 171.50 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA - HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA: BIOMETRIA ULTRASSONICA EM OLHO DIREITO REALIZADA NA PACIENTE WHANNY GABRIELLY DA SILVA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 22/09/2021 | 173.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADA NA CONTA Nº 1019-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001986 | 23/09/2021 | 2190.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 900 X 20, DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPX-2821, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001987 | 23/09/2021 | 897.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/09/2021 | 2792.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001990 | 23/09/2021 | 2016.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/09/2021 | 754.00 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS) DESTINADOS AO EVENTOS: REUNIÃO COM FUNCIONARIOS EFETIVOS DO MUNICIPIO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO INICIO CO CURSINHO PRE-VESTIBULAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 23/09/2021 | 950.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO NO PSF DA LOCALIDADE DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001114 | 23/09/2021 | 382.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/09/2021 | 1534.58 | 30851868000166 | VALDENAOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS DE FAZEM PARTE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/09/2021 | 1500.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO COM TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALCANTIL/PB, DO SR. PEDRO MARIO DA SILVA, REALIZADO NO DIA 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/09/2021 | 14785.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2021 DE 13 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001994 | 23/09/2021 | 7590.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS (02) PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002006 | 24/09/2021 | 1072.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002008 | 24/09/2021 | 674.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/09/2021 | 3455.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 24/09/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) )CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE FABIANO JOSE DA SILVA NO DIA 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/09/2021 | 7421.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/09/2021 | 394.80 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA ADM. OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA LOCALIDADE RIACHO DA CRUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002005 | 24/09/2021 | 1963.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA E OUTRO (B0MBA DÁGUA E FILTRO AR SECUNDARIO) DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002007 | 24/09/2021 | 2266.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA,VOLVO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 24/09/2021 | 1500.00 | 00001153177404 | ROSILENE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NO TRATAMENTO DE SAUDE - CIRURGIAS MIOMA E SUSPENSÃO DE BEXIGA, CONFORME LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 2001116 | 24/09/2021 | 980.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA RLR-0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/09/2021 | 253.00 | 00002235094422 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE REDAÇÃO E LITERATURA DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/09/2021 | 253.00 | 00057551073434 | ADERSON VALERIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE HISTORIA DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/09/2021 | 10923.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇAO DE 31/08/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA NA CONTA Nº 10.906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO ICMS (9.018-2), NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002003 | 24/09/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/09/2021 | 1250.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIO COMPLETO COM TRANSLADO INTER MUNICIPAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ALCANTIL/PB, DO SR. FABIANO JOSÉ DA SILVA REALIZADO NO DIA 24/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 003022021 | 0002013 | 27/09/2021 | 12310.00 | 08839644000180 | MOTORES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL - PROGRAMA 1ª INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/09/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) )CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE DAMARA BARBOSA DA SILVA NO DIA 25/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/09/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM DESENVILV. PROFISSIONALE, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASSIST.SOCIAL, ATRAVES DE CONSULT.E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMACRIANCA FELIZ NO PRONTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARACAO DE DOCUMENTACAO FISICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/09/2021 | 3200.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/09/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002015 | 27/09/2021 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002011 | 27/09/2021 | 152053.05 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA FIAT/COMBUSTIVEL DIESEL/COR INTERNA TECIDO PRETO/COR EXTERNA BRANCO BRIGHT/DUCATO/LOCAÇÃO 16 PASSAGEIROS, CHASSIS 3C6EFVEK1ME537850, PARTE DA NOTA,DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002012 | 27/09/2021 | 71946.95 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO MICROONIBUS, MARCA FIAT/COMBUSTIVEL DIESEL/COR INTERNA TECIDO PRETO/COR EXTERNA BRANCO BRIGHT/DUCATO/LOCAÇÃO 16 PASSAGEIROS, CHASSIS 3C6EFVEK1ME537850, PARTE DA NOTA,DESTINADO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/09/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE)E ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO BASICA DOMUNICIPIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 27/09/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, VOLTADOS P/ ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS: E UTILIZACAO DE REC. PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO, DO MS DA SAUDE P/ O FUNDO MUN. DE SAUDE.SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS REC. QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA AT. BASICA E VIG. EM SAUDE. ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS REC. DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS DO ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA EM SAUDE, DEVIDO AO COVID, MES 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 27/09/2021 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA MARIA BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 27/09/2021 | 260.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA ESCURA GOLD LINE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 28/09/2021 | 14000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 28/09/2021 | 93407.20 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 28/09/2021 | 28381.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 28/09/2021 | 23513.24 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 28/09/2021 | 3000.16 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 28/09/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 28/09/2021 | 15246.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 28/09/2021 | 48960.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 28/09/2021 | 6866.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 28/09/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MOCROBIOLOGICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 28/09/2021 | 400.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA EM PACIENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 28/09/2021 | 908.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 28/09/2021 | 190.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTO (FORRAÇÃO ORTOP INFLAVEL CAIXA DE OVO C/ORIFICIO 1 90X0 P, DESTINADO AO PROGRMA MELHOR E CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 28/09/2021 | 590.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO (ELETROCARDIOGRAFO) DO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 28/09/2021 | 799.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE AZEU, DESTINADA AO PROGRMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 28/09/2021 | 11040.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CTR - REC. PROPRIOS CEF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 28/09/2021 | 27010.02 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST - REC. PROPRIOS CEF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 28/09/2021 | 4000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM - REC. PROPRIOS CEF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 28/09/2021 | 23616.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR -COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 28/09/2021 | 3938.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- COM -COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 28/09/2021 | 12186.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EST -COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 28/09/2021 | 5172.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU -CTR, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 28/09/2021 | 660.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU -EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 28/09/2021 | 1752.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGIL.EPIDEMIOLOGICA -EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 28/09/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PACS -EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 28/09/2021 | 3354.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF -EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 28/09/2021 | 10599.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF -CTR, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/09/2021 | 13778.34 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/09/2021 | 60093.51 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/09/2021 | 35075.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/09/2021 | 146254.05 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/09/2021 | 10395.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/09/2021 | 32175.89 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/09/2021 | 13220.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/09/2021 | 2286.90 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/09/2021 | 3031.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2021 | 8002.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/09/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/09/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/09/2021 | 3531.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/09/2021 | 1268.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO 10901-O, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/09/2021 | 540.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/09/2021 | 1397.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/09/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/09/2021 | 1403.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2021 | 3682.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2021 | 7163.57 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2021 | 286.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/09/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/09/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/09/2021 | 6350.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/09/2021 | 2455.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/09/2021 | 1300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/09/2021 | 5000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/09/2021 | 16050.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/09/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/09/2021 | 5765.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - EST, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/09/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/09/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/09/2021 | 5178.88 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/09/2021 | 4400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/09/2021 | 6755.27 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/09/2021 | 7750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CTR, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/09/2021 | 6850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COM, LOTADOS NA SEC. DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/09/2021 | 777.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 111 UNID. CANECAS ECOLOGICA DE FIBRA DE ARROZ COM PERSONALIZAÇÃO, DESTINADAS AS LEMBRACINHAS PARA A COMEMORAÇÃDO DIA DO IDOSO, COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CRAS E SERV.DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO E VINCULOS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/09/2021 | 1507.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/09/2021 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2021 | 1139.35 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2021 | 1452.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/09/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PGTª DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/09/2021 | 16990.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/09/2021 | 6343.34 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/09/2021 | 32525.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/09/2021 | 507.30 | 00070107175401 | TARCIANE ANGELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM BENEFICIO EVENTUAL , DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, REF.OS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COMA LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/09/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/08/2021 A 29/09/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/09/2021 | 490.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/08/2021 A 29/09/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO 9018-2, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO 9019-O, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO 13871-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/09/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/08/2021 A 29/09/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/09/2021 | 816.14 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF.A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERAÇÕES ESPECIAIS | IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/09/2021 | 40854.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECURSOS DE DEVOLVIDO A SECRETARIA DE SECRETARIA DO ESTADO REF.AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/09/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/08/2021 A 29/09/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001147 | 29/09/2021 | 355.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA RLR-0D50, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 29/09/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 31/08/2021 A 29/09/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 29/09/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 29/09/2021 | 1706.00 | 00011485734452 | KAMYLLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS NO CALENDÁRIO DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001151 | 30/09/2021 | 2609.97 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 30/09/2021 | 5000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(COLOCACAO URETEROSCOPIA DE DUPLO J UNILATERAL, CALCULO DE URETER E COLOCACAO DE DUPLO JOTA A ESQUERDA SEM INTERCORRENCIAS), REALIZADOS, NA PACIENTE: COSMA ALANA SILVA COUTO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001153 | 30/09/2021 | 1163.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001154 | 30/09/2021 | 3179.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001155 | 30/09/2021 | 1667.52 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001156 | 30/09/2021 | 4152.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001157 | 30/09/2021 | 4238.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 30/09/2021 | 1540.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE 11 EXAMES(ELETROENCEFALOGRAMA) EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 30/09/2021 | 460.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2021 | 450.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/09/2021 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/09/2021 | 0.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA Nº 10906-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2021 | 360.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM O GRUPO DE CRIANCAS, ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2021 | 259.35 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR O KIT DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002082 | 30/09/2021 | 1250.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002083 | 30/09/2021 | 2928.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/09/2021 | 137.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE CAMPINA GRANDE X ALCANTIL DE 10(DEZ) CANOS MEDINDO CADA UM 06(SEIS) METROS, 05(CINCO) ASTES DE 06(SEIS) METROS E 02(DOIS) QUADROS BRANCO MEDINDO 03(TRES) METRO DE COMPRIMENTO POR1,5 DE LARGURA, PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2021 | 316.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) DIARIAS EM RECUPERAÇÃO DE LOMBADAS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2021 | 840.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) DIARIAS NA MANUTENCAO E 03 (TRES) PREPARAÇOES DE ENTERROS NO CEMITERIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00070016883470 | ALIFE MATEUS DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/10/2021 | 1632.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇADAS EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/10/2021 | 760.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIARIAS NOS FINAIS DE SEMANA NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCAGEM EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/10/2021 | 1350.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS E PREDIO PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/10/2021 | 843.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/10/2021 | 1900.00 | 00006890027426 | JOSE LUIZOMAR DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECAÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXUCAÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª E 2ª VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/ AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALCIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.09/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA Nº 26148-3, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021,C/ A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS BLOG DOJOCELIO" E EM NSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002098 | 01/10/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/10/2021 | 1700.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2021 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRITUIÇÃO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS,REF.AO MES DE SETEMBRO/2021, JUNTO A SEC.AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SÍTIO BRIZIOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/10/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2021 | 760.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2021 | 632.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIURNO NO GINÁSIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARQUES DO CARMO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRÃO) DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2021 | 450.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 13 (TREZE) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2021 | 760.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/10/2021 | 253.00 | 00098195174434 | ROSEMBERG UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FILOSOFIA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 02/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/10/2021 | 253.00 | 00002827966492 | LUCIANO FERREIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 02/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001161 | 01/10/2021 | 4924.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 01/10/2021 | 1829.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 01/10/2021 | 1229.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SR. NIELSON LOURIVAL BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 01/10/2021 | 1700.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIORRAFIA UMBILICAL) NO PACIENTE O SR. NIELSON LOURIVAL BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 01/10/2021 | 2300.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA) NA PACIENTE A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA (ACOES DE COMBATE AO COVID) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICO ESPECIALLIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 01/10/2021 | 1320.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II NO SITIO JUCÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 01/10/2021 | 1540.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 01/10/2021 | 1300.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 01/10/2021 | 1320.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRETAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 01/10/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DE GAMELEIRA (AÇOES DE CONBATE AO COVID 19), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF-II NO SITIO JUCA, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 01/10/2021 | 1640.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO NA UBSF DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 01/10/2021 | 1840.00 | 00005322605460 | ANTONIO RONIERE DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 01/10/2021 | 1320.00 | 00011641928417 | MISMANA ESTHEFANY SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 01/10/2021 | 6000.00 | 00011449004415 | HUMBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO GINECOLOGISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 01/10/2021 | 1706.00 | 00011485734452 | KAMYLLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS NO CALENDÁRIO DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001191 | 01/10/2021 | 288.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (ZILEPAM), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 01/10/2021 | 1890.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EXTRA PARA REALIZAR 18 CONSULTAS COM O ENDOCRINOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001194 | 04/10/2021 | 1375.05 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001195 | 04/10/2021 | 3257.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 04/10/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 04/10/2021 | 660.04 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU -EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 04/10/2021 | 5172.91 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - CTR, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 04/10/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PACS - EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 04/10/2021 | 1752.67 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGIL. EPIDEMIOLOGICA - EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 04/10/2021 | 10599.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - CTR, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 04/10/2021 | 3354.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF - EST, COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/10/2021 | 199.50 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO LANCHE NA ABERTURA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002141 | 04/10/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002154 | 05/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/10/2021 | 4196.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇOES E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002151 | 05/10/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002145 | 05/10/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002146 | 05/10/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. PROCESSO LICITARIO - DISPENSA Nº 00012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA 26.148-3, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002152 | 05/10/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATORIO - DISPENSA Nº DV 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002148 | 05/10/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002149 | 05/10/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. PROCESSO LICITARIO - DISPENSA Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/10/2021 | 810.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002157 | 05/10/2021 | 2126.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002150 | 05/10/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATORIO - DISPENSA Nº DV 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002158 | 05/10/2021 | 33773.10 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL HERCULANO, COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001203 | 05/10/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001204 | 05/10/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR(SAD), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2001205 | 05/10/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001206 | 05/10/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001207 | 05/10/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 2001208 | 05/10/2021 | 16981.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) COMPRESSORES 5 PMC 30 LITROS E 01 (UMA) CENTRIFUGA MI IND ANG FIXA 16 TUBOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 2001209 | 05/10/2021 | 1731.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSF'S DE JUCA, BARRA DE AROEIRAS E SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001210 | 05/10/2021 | 24438.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS'S, PSF'S, SAMU, MELHOR EM CASA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001211 | 05/10/2021 | 31109.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 05/10/2021 | 1890.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EXTRA PARA REALIZAR 18 CONSULTAS COM O ENDOCRINOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA E DERMATOLOGISTA NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO,OS ATENDIMENTOS SERÃO REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 06/10/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 06/10/2021 | 550.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, NOS DIAS 20 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 06/10/2021 | 1320.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2001217 | 06/10/2021 | 26842.19 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO DIARIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/10/2021 | 1520.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/10/2021 | 2123.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/10/2021 | 2106.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/10/2021 | 1160.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/10/2021 | 1377.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/10/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/10/2021 | 1160.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/10/2021 | 1520.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/10/2021 | 1160.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/10/2021 | 1160.00 | 00011903466482 | MANOEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/10/2021 | 209.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/ PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/10/2021 | 1709.47 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA JUNTO AO INMETRO ATRAVES DE ACAO DE EXECUCAO FISCAL, PARA COBRANCA DE DIVIDA E RECUPERACAO DE CREDITO PUBLICO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 52633.000186/2019-72. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002171 | 06/10/2021 | 2219.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002173 | 07/10/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/10/2021 | 4556.10 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 06(SEIS) ESCRITURAS PUBLICAS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/10/2021 | 1100.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTEAOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30M, NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/10/2021 | 1100.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICOS E MANUTENÇOES, EM INFORMATICA NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DO CORPO COREOGRAFICO DO BALE CLASSICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/10/2021 | 260.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AO USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/10/2021 | 1077.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREMIACAO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NA COMUNIDADE DO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 07/10/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 08/10/2021 | 8800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA -CLINICA DE UROLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: JOSEFA CLEBIANA NABUCO, REFERENTE A UMA CIRURGIA UROLOGICA DE CALCULO NO URETER ESQUERDO, A SER REALIZADA NO HOSPITAL DA FAP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/10/2021 | 253.00 | 00003829615442 | ADRINA DE OLIVEIRA CHAGAS SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REDACAO, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 09/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/10/2021 | 253.00 | 00002149363763 | ALESSANDRO VAGNER DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 09/10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/10/2021 | 6900.00 | 21187920000130 | K D COM. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 019UM) BEBEDOURO 200LTS 05 TORNEIRAS NOX-304 PAGELAR, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NENA MARQUES DO CARMO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/10/2021 | 3449.72 | 08926351000130 | AÇO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/10/2021 | 5.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/10/2021 | 16.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002188 | 08/10/2021 | 19950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAPEAMENTO AEREO, AGRANGENDO UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 320 HA NA ZONA URBANA, VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E REGULARIZACAO FUNDIARIAATRAVES DE LEVANTAMENTO COM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO(VAN/DRONE), EM ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/10/2021 | 1380.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DELIGENCIAS DE DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ASSINATURAS DE 06(SEIS) ESCRITURAS PUBLICAS DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/10/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/10/2021 | 525.00 | 00071043302247 | DENILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS, SAINDO DO ESTADO DO PARÁ COM DESTINO AO ESTADO DA PARAIBA, NO VALOR DE R$ 525,00(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) - ASSISTIDA PELALEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/10/2021 | 525.00 | 00003975608269 | LUCIANA BRITO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM DE ONIBUS, SAINDO DO ESTADO DO PARÁ COM DESTINO AO ESTADO DA PARAIBA, NO VALOR DE R$ 525,00(QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS) - ASSISTIDA PELALEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/10/2021 | 259.35 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOR O KIT DE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/10/2021 | 360.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS COM O GRUPO DE CRIANCAS ATENDIDAS E ACOMPANHADAS PELO CRAS E SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/10/2021 | 169.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/10/2021 | 895.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002209 | 13/10/2021 | 5250.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002210 | 13/10/2021 | 2732.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002211 | 13/10/2021 | 2255.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO VW DE PLACA NQE-4741, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/10/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/10/2021 | 169.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/10/2021 | 169.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/10/2021 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO DIVERSOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/10/2021 | 316.00 | 00017156395459 | ELTON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DO TRIO DE ARBITRAGEM NA TRADICIONAL FESTA DE SAO FRANCISCO, NA COMUNIDADE DO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002204 | 13/10/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002205 | 13/10/2021 | 411.22 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002206 | 13/10/2021 | 2718.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002207 | 13/10/2021 | 2435.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002208 | 13/10/2021 | 2554.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/10/2021 | 169.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 13/10/2021 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: MARIA INES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 13/10/2021 | 2000.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLECISTECTOMIA) NA PACIENTE A SRA. ALCINEIDE OLIVEIRA DA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 13/10/2021 | 1629.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SR. ALCINEIDE OLIVEIRA DA CRUZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001224 | 13/10/2021 | 3420.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001225 | 13/10/2021 | 31102.03 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS'S, PSF'S, SAMU, MELHOR EM CASA E CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 13/10/2021 | 300.00 | 37195723000101 | CARDIOMAIS CLINICA DE CARDIOLOGIA E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, PARA PACIENTE: WHANNY GABRIELLY DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 13/10/2021 | 211.00 | 00068212836487 | ANTONIO EDILSON DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM COLOCACAO DE 04(QUATRO) PORTAS NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 13/10/2021 | 169.07 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 14/10/2021 | 2785.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001230 | 14/10/2021 | 2509.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001231 | 14/10/2021 | 2558.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001232 | 14/10/2021 | 2936.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO RENAULT MASTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001233 | 14/10/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350 MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001234 | 14/10/2021 | 5312.08 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO AS EQUIPES DO SAMU, MELHOR EM CASA E PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002220 | 14/10/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/10/2021 | 253.00 | 00097824844404 | CICERO PEQUENO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INGLES, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/10/2021 | 253.00 | 00000807304425 | GUSTAVO ENRIQUE CASTELLON AGUDELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ESPANHOL, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO IPVA, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002216 | 14/10/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00042449332472 | MURILO BRUNO CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DO PROJETO DE ARQUITETURA DO COMPLEXO ESPORTIVO, PROJETO DE 03(TRES) QUADRAS DE AREIA, QUIOSQUE, CAMPO SOCIETY, PORTARIA E URBANIZACAO DA AREA COM CALCADAS,ESTACIONAMENTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002229 | 14/10/2021 | 10771.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002230 | 14/10/2021 | 3809.35 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002218 | 14/10/2021 | 1637.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA200, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002227 | 14/10/2021 | 2554.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADO AO VEICULO MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002228 | 14/10/2021 | 481.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/10/2021 | 632.00 | 00011145661440 | MARCIA APARECIDA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE PARA REALIZACAO DE REUNIOES DESCENTRALIZADAS COM AS MAES DO PCF PARA INFORMACOES SOBRE O RETORNO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCAFELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO CRIANCA FELIZ, NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/10/2021 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE: RAIMUNDA MARIA DA COSTA, NO DIA 30/09/2021 E MARIA AMARA DE JESUS, NO DIA 13/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002232 | 15/10/2021 | 1411.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/10/2021 | 134.87 | 00012054543497 | GERFERSON FERNANDO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/10/2021 | 471.45 | 00010000093432 | MARIVALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042021 | 0002238 | 15/10/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 16/09 A 15/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002239 | 15/10/2021 | 4017.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12/09 A 11/10//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002234 | 15/10/2021 | 4400.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002235 | 15/10/2021 | 8800.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002236 | 15/10/2021 | 8800.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002237 | 15/10/2021 | 4400.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002233 | 15/10/2021 | 1424.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/10/2021 | 9000.00 | 00001430811447 | RAFAEL GUEDES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORTE, E APARELHAMENTO E INSTALACAO DE GRANITO, REALIZADO NA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/10/2021 | 765.00 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E DIA DAS CRIANCAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 15/10/2021 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS(CONSULTAS COM ESPECIALISTA EM CORNEA) REALIZADA NO PACIENTE: ERILDO JOSE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 15/10/2021 | 4807.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 15/10/2021 | 3460.50 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE HORTFRUT PARA A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAMU E SAAD- MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 15/10/2021 | 380.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOGRAFIA SCAN A e B AO, REALIZADO NA PACIENTE: CICERA FIGUEREDO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 15/10/2021 | 1229.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SR. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 15/10/2021 | 1700.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIOGRAFIA INGUINAL ESQUERDA) NA PACIENTE A SRA. JOSEFA MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 18/10/2021 | 471.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 63 AGUA MINERAL 20 LT. E 02 BALDE, PARA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, PSF, SAMU MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 18/10/2021 | 525.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 05 GAS GLP 13 KG, SENDO 01 PARA O CAPS, 03 PARA MELHOR EM CASA E 01 PARA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 18/10/2021 | 1150.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: NO PSF BARRA DE AROEIRAS=INSTALAÇAO DE UM RAIO DE REGULADOR DE VOLTAGEM E NO PSF DO CENTRO=COM INSTALAÇAO DO COMPRESSOR, NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 18/10/2021 | 3000.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002245 | 18/10/2021 | 23440.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA DE BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/10/2021 | 106.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA, DE CRUZ DE RAMADA A LAGOA DO JUCA X LAGOA DO JUCA A CRUZ DE RAMADA, NO DIA 11/10/2021, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 11/10/2021 NO VEICULO GM/CELTA DE PLACA KHU-2116. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/10/2021 | 537.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA RLV-2H78, 2021, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/10/2021 | 253.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 07 AGUA MINERAL 20L E 15 BALDES, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/10/2021 | 800.00 | 08509138000122 | L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DA SRª TALIA DA SILVA ARAUJO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/10/2021 | 457.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA RLV-2188, 2021, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002244 | 18/10/2021 | 28580.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/10/2021 | 316.00 | 00006237874402 | DAVI AGUIAR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0002256 | 19/10/2021 | 7200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 04 RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002265 | 19/10/2021 | 18181.50 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002266 | 19/10/2021 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO: 2019/2020 DE PLACA QFV-5423, PERIODO DE 16/09/2021 A 15/10/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002259 | 19/10/2021 | 1066.97 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTO EM COMEMORACAO AOS 31 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE(CONSELHO TUTELAR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/10/2021 | 1565.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS PARA FINS DE BENEFICIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/10/2021 | 53.15 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA-SEC.RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1º EMPLAMENTO DO IPVA DA MOTA MOVA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002258 | 19/10/2021 | 7679.92 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/10/2021 | 14785.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 DE 13 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO QSE, NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/10/2021 | 1500.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO KIT MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO E O TRANSPORTE DOS BANCOS PARA A FEIRA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002260 | 19/10/2021 | 8189.96 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRAFICO PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, BUSCA ATIVA, SELO UNICEF E COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002263 | 19/10/2021 | 36693.60 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL HERCULANO, COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002257 | 19/10/2021 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 VEICULOS PASSEIO TIPO HATCH-04 PORTAS MOD. 2019/2020 E 05 MOTOS 160 CC-ANO/MOD/2020, PERIODO DE 20/09/2021 A 19/10/2021, TODOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001246 | 19/10/2021 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS PASSEIO TIPO HARCH-04 PORTAS- MOD.2019/2020 NO VALOR 2.200,00 CADA E 01 (UM) VEICULO TIPO:MINIVAN-MOD.DOBLO OU SPIN-04 PORTAS ANO 2019/2021 VALOR 4.400,00, TODOS A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/09/ A 19/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 2001247 | 19/10/2021 | 14984.56 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 19/10/2021 | 8840.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 19/10/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA COBRADO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME COMPRAVENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 19/10/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA COBRADO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE-0368/PB, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA, CONFORME COMPRAVENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001251 | 20/10/2021 | 2031.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001252 | 20/10/2021 | 1378.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO FOX DE PLACA OFZ-6122, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001253 | 20/10/2021 | 2001.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO 9/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 20/10/2021 | 250.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME PUNÇÃO ASPIRATIVA DE MAMA A SER REALIZADA NA PACIENTE: ALDENICA ALICE DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/10/2021 | 714.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS PAG SALAR CRED. CONTA, NA CONTA DE Nº 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/10/2021 | 366.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SAL, CONTA, NA CONTA DE Nº 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2021 | 0.13 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/10/2021 | 2532.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS TODOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002274 | 20/10/2021 | 1243.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO REALIZADO NA REVISÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCANTIL, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTREDO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002275 | 20/10/2021 | 3561.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO. VISANDO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NOSEGUINDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002276 | 20/10/2021 | 2942.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REVISAO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO. VISANDO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NOSEGUINDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002277 | 20/10/2021 | 2358.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO. VISANDO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, CONFORMEPREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002278 | 20/10/2021 | 3040.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADO NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO. VISANDO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDOSEMESTRE DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/10/2021 | 253.00 | 00063132869449 | LINCON BARROS CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE GRAMATICA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SEC.DE EDUCAÇÃO, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/10/2021 | 253.00 | 00098191284472 | MARCO TULLIO LIMA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE BIOLOGIA DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEN JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NO DIA 23 DED OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002272 | 20/10/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/10/2021 | 805.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002279 | 20/10/2021 | 4116.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (03) TRES (LAMINAS RETA DO BORDOSO), DESTINA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRATURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002288 | 21/10/2021 | 3635.19 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002289 | 21/10/2021 | 3048.03 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/10/2021 | 3349.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2021 | 10966.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002290 | 21/10/2021 | 3505.76 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002291 | 21/10/2021 | 3796.49 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/10/2021 | 3200.00 | 00070016888430 | LIDIANE CAMILA MARCULINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/10/2021 | 23.39 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELA BANCO BRADESCO, DEIXOU DE SER LANÇADA EM SETEMBRO/2021, CONTA Nº 8530-8. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002287 | 21/10/2021 | 6248.28 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 21/10/2021 | 2576.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE/ PSFs/ UBS E ACADEMIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001256 | 21/10/2021 | 5040.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001257 | 21/10/2021 | 4207.50 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CONGELADA BOVINO C/OSSO ACEM) DESTINADOS AO SAMU/ PROGRAMA MELHOR EM CASA/ CAPS, DESTE MUNICIPIO.3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001258 | 21/10/2021 | 4275.56 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAUDE - ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001259 | 21/10/2021 | 3956.17 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001260 | 21/10/2021 | 4067.12 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001261 | 21/10/2021 | 1961.66 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001262 | 22/10/2021 | 390.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001263 | 22/10/2021 | 971.10 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (PAO FRANCES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDO VARIOS ORGÃO LIGADO A SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001264 | 22/10/2021 | 4812.39 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085/ PCW-0947, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SAUDE NO COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001265 | 22/10/2021 | 17916.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYP0B32/KIK9705/OLJ3300/QSE7399, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001266 | 22/10/2021 | 11951.75 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFW4174, QSM1956, OFZ6122, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE (ATENÇAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001267 | 22/10/2021 | 17210.85 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE0368, QSE4869, RLR4D50, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 22/10/2021 | 3500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDUMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001269 | 22/10/2021 | 390.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTNADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA E CAPS, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002296 | 22/10/2021 | 678.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO.S | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002299 | 22/10/2021 | 3445.56 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ6102, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002298 | 22/10/2021 | 8278.22 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR TL 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 750L, OFA6C00, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002293 | 22/10/2021 | 327.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOOS PARA O GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002295 | 22/10/2021 | 327.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOOS PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002300 | 22/10/2021 | 3079.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF1199, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002301 | 22/10/2021 | 3524.38 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE9420, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002297 | 22/10/2021 | 38491.94 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: QFE7295, NQA1185, NQA1165, NQA1225, PDS4685, NQE474, PC9210, PATROL, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA NOVA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/10/2021 | 920.00 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS DE FESTA) DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS E PROFESSORES DO CURSINHO PRE VESTIBULAR E DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/10/2021 | 17763.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002303 | 25/10/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 25/10/2021 | 1892.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: NO PSFs DA LOCALIDADE JUCA =INSTALAÇAO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO NOVO E NA LOCALIDADE BARRA DE AROEIRAS-INSTALAÇÃO DE 01 REGULADORNOVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 25/10/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA MULHERES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 26/10/2021 | 120.00 | 03792759000142 | ULTRA-SOMMA SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES POR DIAGNOSTICOS IMAGEM (USG PARA GUIAR PUNÇÃO MAMAS), RELIZADO NA SRª ALDENICE ALICE DE LIMA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10906-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002314 | 26/10/2021 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002315 | 26/10/2021 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/10/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/10/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002318 | 26/10/2021 | 2559.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DO ONIBUSVW, PLACA OFDO480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCANTIL, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002319 | 26/10/2021 | 5630.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DO ONIBUS VW, PLACA OFDO480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCANTIL, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002320 | 26/10/2021 | 3745.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A REVISÃO DO ONIBUS VW, PLACA OFDO480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCANTIL, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002321 | 26/10/2021 | 3022.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REVISÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, PLACA OFDO480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALCANTIL, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/10/2021 | 765.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL DE: TALIA DA COSTA ARAUJO E EUDARISE BELO DE LIMA NO DIA 18/10/2021 E JOSE JOSUE DA SILVA NO DIA 22/810/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/10/2021 | 358.00 | 00001184958440 | LUIZ CARLOS DE PONTES SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA 03 (TRES) VEICULOS DE PLACAS Nºs. QSE-7399 (ONIBUS) RLV2H78 (VAN - 1º EMPLACAMENTO) E RLV2188 (MOTO-1º EMPLACAMENTO) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/10/2021 | 1053.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/10/2021 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/10/2021 | 36.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SALÃO CENTRO DE CONVIVENCIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/10/2021 | 190.03 | 00015519913498 | NAYARA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL , DESTINADO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA - REFERENCIA 10/2021, AISSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/10/2021 | 157.93 | 00015059257460 | SILVANA VITÓRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA BENEFICIO EVENTUAL DESTIMADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021- ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 D 31/08/2021 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/10/2021 | 80.25 | 00004474111443 | FABIA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRIO E OUTUBRO DE 2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/10/2021 | 1680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA PRODUTOS (CAMARA 1400-24) DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002327 | 27/10/2021 | 37829.50 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/10/2021 | 4.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 27/10/2021 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 27/10/2021 | 1776.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 27/10/2021 | 4500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 27/10/2021 | 9440.00 | 30557090000187 | T & G CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA LINFADENECTOMIA CERVIDAL, NA PACIENTE SRª. ANA PAULA DA COSTA SILVA NO HOSPITAL DA FAP, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 28/10/2021 | 370.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 2001278 | 28/10/2021 | 3400.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADAS AO VEICULO TIPO RANGER PLACA QSM1956, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/10/2021 | 344.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 28/10/2021 | 356.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002332 | 28/10/2021 | 4322.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, REFERENTE A REVISÃO DO ONIBUS VW, PLACA OFDO480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCANTIL, VISANDO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SIMESTRE DO ANO CORRENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002333 | 28/10/2021 | 3132.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, REFERENTE A REVISÃO DO ONIBUS VW, PLACA OFDO480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ALCANTIL, VISANDO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SIMESTRE DO ANO CORRENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002328 | 28/10/2021 | 2192.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ALCANTIL.CONFORME PREGÃO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/10/2021 | 150.00 | 00012818738458 | JOSELIA MARIA ROCHA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL , DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL-REFERENCIA SETEMBRO/2021, ASSISTIDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/10/2021 | 632.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/10/2021 | 737.00 | 00062084364434 | DANIEL MELO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SOM PARA OS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/10/2021 | 890.91 | 15754475000140 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PLUS - alcantil.pb.gov.br (28/10/2021 - 27/10/2024), COM A FINALIDADE DE CRIAR O SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/10/2021 | 4011.27 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/10/2021 | 7850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/10/2021 | 416.94 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/09/2021 A 29/10/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/10/2021 | 9380.00 | 00000851551440 | HELIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DOS MOVEIS PROJETADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/10/2021 | 4610.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/10/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO-ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/10/2021 | 13950.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/10/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/10/2021 | 1300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 29/10/2021 | 5000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 29/10/2021 | 7800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CTR, LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 29/10/2021 | 6100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 29/10/2021 | 3721.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 29/10/2021 | 6950.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/10/2021 | 4400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/10/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/09/2021 A 29/10/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/10/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS SERVICOS DE PARA ESTRUTURACAO DA FESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/10/2021 | 1680.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM URNA, HIGIENIZAÇÃO DO CARPO, TRANSLADO E PERNAMENTAÇÃO, EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SRª JOSEFA MARIA DA SILVA SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/10/2021 | 1200.00 | 05980923000170 | ASSISTENCIAL E FLORICULTURA SAO MIGUEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS COM URNA, EM DECORRENCIA DO FALECIMENTO DO SR. ROBERTO CARLOS DA SILVA SE TRATANDO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/10/2021 | 1770.00 | 00009986903416 | ERINILSON MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFER NOS EVENTOS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO (SEDE E LAGOA DE JUCA) E DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/10/2021 | 10280.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CTR,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/10/2021 | 32634.98 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/10/2021 | 17290.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO A OBRA PROJETO DA PRAÇA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, RELATIVO AO PROJETO DE ENERGIA SOLAR, , REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002364 | 29/10/2021 | 19124.85 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - CTR, LOTADOS NO SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 29/10/2021 | 35075.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS COMO SERVIDORES - CTR, LOTADOS NO SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/10/2021 | 75612.92 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/10/2021 | 191689.61 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/10/2021 | 16504.45 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS/COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/10/2021 | 13860.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/10/2021 | 253.00 | 00069160953420 | ROBSON SALES PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE GEOGRAFIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30 DE OUTURBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/10/2021 | 253.00 | 00000821015400 | LAUDILENE BARBOZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSORA DE SOCIOLOGIA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/10/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/09/2021 A 29/10/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO-QSE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/10/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PAE) E ESTRUTURAÇÃO DE AÇOES BASICA DOMUNICIPIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/10/2021 | 40.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREMIACAO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REALIZADO NA COMUNIDADE DO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DEFERENÇA DA NOTA A SER CONTABILIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00009986903416 | ERINILSON MAIA LEONIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFER NOS EVENTOS MUNICIPAIS: CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DIA DO PROFESSOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/10/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/10/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/10/2021 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO AO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2017, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/10/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/09/2021 A 29/10/2021, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/10/2021 | 31.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 29/10/2021 | 6956.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 29/10/2021 | 14130.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 29/10/2021 | 50640.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 29/10/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 29/10/2021 | 2900.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 29/10/2021 | 26110.76 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 29/10/2021 | 109551.12 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 29/10/2021 | 17400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 29/10/2021 | 57532.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 29/10/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DURANTE O PERIODO DE 29/09/2021 A 29/10/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 29/10/2021 | 1500.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTOS DE DADOS - MARCELO ADRIANO BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DA ATENÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 29/10/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, VOLTADOS P/ ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS: E UTILIZACAO DE REC. PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO, DO MS DA SAUDE P/ O FUNDO MUN. DE SAUDE.SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS REC. QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA AT. BASICA E VIG. EM SAUDE. ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS REC. DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS DO MES 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 29/10/2021 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 29/10/2021 | 1706.00 | 00011485734452 | KAMYLLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS NO CALENDÁRIO DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 29/10/2021 | 24739.25 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CTR, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 29/10/2021 | 12651.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 29/10/2021 | 3828.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 29/10/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS ESTATUTARIOS, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 29/10/2021 | 5744.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CTR, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 29/10/2021 | 638.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU EST, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 29/10/2021 | 3108.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF EST, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 29/10/2021 | 10969.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF CTR, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 29/10/2021 | 1772.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EST, COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 29/10/2021 | 1200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 29/10/2021 | 1400.00 | 00011485734452 | KAMYLLA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS NO CALENDÁRIO DO SUS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001308 | 29/10/2021 | 3420.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MEDICAMENTOS E OUTROS) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001309 | 29/10/2021 | 1604.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001310 | 03/11/2021 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001311 | 03/11/2021 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001312 | 03/11/2021 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 03/11/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MOCROBIOLOGICA DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001314 | 03/11/2021 | 1343.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001315 | 03/11/2021 | 1875.96 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 03/11/2021 | 1920.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS 02 (DUAS) ULTRASSONOGRAFIA E 03 (TRES) RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/11/2021 | 168.42 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002386 | 03/11/2021 | 2200.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002387 | 03/11/2021 | 2732.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS(LAMINA BASE 18 FUROS HL-740 HDY), DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/11/2021 | 4700.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS DESSALINIZADORES, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/11/2021 | 168.42 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/11/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021 A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS BLOG DOJOCELIO" E EM NSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/11/2021 | 171.30 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/11/2021 | 171.30 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SÍTIO BRIZIOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/11/2021 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTO DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRITUIÇÃO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS,REF.AO MES DE OUTUBRO/2021, JUNTO A SEC.AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002396 | 04/11/2021 | 1459.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002397 | 04/11/2021 | 1967.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS DESTINADOS AO USO NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARQUES DO CARMO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/11/2021 | 1280.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/11/2021 | 1880.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/11/2021 | 1340.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/11/2021 | 1340.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/11/2021 | 1280.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/11/2021 | 1880.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/11/2021 | 1820.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/11/2021 | 2600.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/11/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/11/2021 | 1280.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 04/11/2021 | 1340.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/11/2021 | 500.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 04/11/2021 | 1280.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 04/11/2021 | 1300.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DO CORPO COREOGRAFICO DO BALE CLASSICO, NO MES DE 0UTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/11/2021 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/11/2021 | 372.00 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, TORTA E BOLO) DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO CURSINHO PARA O ENEM E DOS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 04/11/2021 | 214.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 04/11/2021 | 279.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001319 | 04/11/2021 | 1388.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS AO USO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001320 | 04/11/2021 | 1595.65 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001321 | 04/11/2021 | 1847.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS E PECAS DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001322 | 04/11/2021 | 1434.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 04/11/2021 | 800.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES: JOSÉ GERMANO DA SILVA LUIZ E ANNA CLARA DA SILVA RODRIGUES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001324 | 04/11/2021 | 1354.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICO PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 05/11/2021 | 1320.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II NO SITIO JUCÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF-II NO SITIO JUCA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 05/11/2021 | 1320.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICO ESPECIALLIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 05/11/2021 | 1320.00 | 00011641928417 | MISMANA ESTHEFANY SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 05/11/2021 | 1540.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRETAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 05/11/2021 | 1640.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 05/11/2021 | 1320.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 05/11/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 05/11/2021 | 1820.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA PARA CAES E GATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001344 | 05/11/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2001345 | 05/11/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO NA UBSF DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001347 | 05/11/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001350 | 05/11/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 05/11/2021 | 180.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADA NA PACIENTE: ROBSON ALVES DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 05/11/2021 | 1700.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HERNIOGRAFIA INGUINAL DIREITA) NO PACIENTE THIAGO JOSE DIAS COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 05/11/2021 | 1600.00 | 40700934000150 | CACI CLINICA DE ANESTESIA E CIRURGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (POSTECTOMIA) NO PACIENTE SEVERINO RAMOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 05/11/2021 | 1229.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE THIAGO JOSE DIAS COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001357 | 05/11/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR(SAD), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 05/11/2021 | 12952.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 AGOSTO A 31 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001359 | 05/11/2021 | 2565.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QSE-7399, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 05/11/2021 | 4000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO CARRO FIAT DUCATO/MINIBUS PLACA EJZ-9109, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/11/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/11/2021 | 253.00 | 00003829615442 | ADRINA DE OLIVEIRA CHAGAS SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REDACAO, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 06/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/11/2021 | 253.00 | 00086226410159 | WALLYSSON JOSE RAMOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA NO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002439 | 05/11/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PROCESSO LICITATORIO - DISPENSA Nº DV 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 05/11/2021 | 632.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DIURNO NO GINÁSIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 05/11/2021 | 700.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRÃO) DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 05/11/2021 | 760.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002462 | 05/11/2021 | 2393.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMETRE DO ANO CORRENTE,CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002463 | 05/11/2021 | 2847.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VW PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMETRE DO ANO CORRENTE,CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002464 | 05/11/2021 | 3488.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SEC.EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMETRE DO ANO CORRENTE,CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/11/2021 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE DO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 05/11/2021 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002454 | 05/11/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/11/2021 | 1100.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTEAOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30M, NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/11/2021 | 194.00 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM 46 (QUARENTA E SEIS) AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/11/2021 | 2000.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/11/2021 | 2500.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CRIAÇÃO DO PORTAL COVID-19 E CRIAÇÃO DO SITE WWW.ALCANTIL.PB.GOVER.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.10/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 05/11/2021 | 1310.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª E 2ª VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/11/2021 | 85.00 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL EM NOME DE JUBERLANDIA ANDRADE DE SOUSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PARECER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002457 | 05/11/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, PROCESSO LICITATORIO - DISPENSA Nº DV 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saúde | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/11/2021 | 720.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) DIARIAS NA MANUTENCAO E 02 (DUAS) PREPARAÇOES DE ENTERROS NO CEMITERIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇADAS EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/11/2021 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005191832400 | JANIERE SANDRELI MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCAGEM EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 05/11/2021 | 1350.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/11/2021 | 760.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIARIAS NOS FINAIS DE SEMANA NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/11/2021 | 1900.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 05/11/2021 | 632.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) MANUTENCOES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXUCAÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002458 | 05/11/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002460 | 05/11/2021 | 767.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO PALIO DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SEC. INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002461 | 05/11/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, PROCESSO LICITARIO - DISPENSA Nº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002478 | 08/11/2021 | 2675.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PEÇAS DIVERSOS DESTINADOS AO USO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO, PERTENCENTE A SEC. DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO ELETRONICA 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002468 | 08/11/2021 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. PROCESSO LICITARIO- DISPENSA Nº DV 0032/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002469 | 08/11/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, PROCESSO LICITARIO- DISPENSANº 0012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002471 | 08/11/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/11/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DDO QSE (26.148-3) NESTA DATA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002484 | 08/11/2021 | 21510.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BEBEDOURO DE COLUNA/ 01 AR CONDICIONADO 18.000BTUS/ 01 FOGÃO 4 BOCAS/ 03 FREEZER HORIZONTAL/ 02 GELADEIRA DE USO DOMESTICO/01 MICROONDAS, DESTINADOS AO CRAS E CRIANÇAS FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/11/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/11/2021 | 9094.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, TRECHO RECIFE/BRASILIA E BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO PREFEITO CICERO JOSE DO CARMO PREFEITO E DO ASSESSO EXECUTIVO DO GABINETE SR. ALLEN PONTES NEPOMUCENO, RESOLVER ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/11/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO, NA CONTA DO MDE (13.310-8), NESTA DATA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DDO QSE (12.477-X), NESTA DATA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/11/2021 | 106.00 | 00012656055482 | ISRAEL RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO INTEGRA EDUCAÇÃO PARAIBA DO SITIO CAPOEIRAS A LAGOA DO JUCA X LAGOA DO JUCA AO SITIO CAPOEIRAS NO DIA 11/10/2021 NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQH-2535. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/11/2021 | 158.00 | 00006453234467 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO INTEGRA EDUCACAO PARAIBA, DE RAPOSA, CACHOEIRA DO GASPAR X LAGOA DO JUCA A CRUZ DE RAMADA, RAPOSA NO DIA 26/10/2021, NO VEICULO GM/CELPA PLACAKHU-2116. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002479 | 08/11/2021 | 682.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA REVISÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANOCORRENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002480 | 08/11/2021 | 833.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA REVISÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW, DE PLACA NPX--3531, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANOCORRENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002481 | 08/11/2021 | 1238.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO USO NA REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDOSEMETRE DO ANO CORRENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 9/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002482 | 08/11/2021 | 5550.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VENTILADORES DE PAREDE POR MEIO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC, ATRAVES DO TERNO DE COMPPROMISSO PAR Nº 201303608, PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002483 | 08/11/2021 | 67370.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BEBEDOURO DE COLUNA/ 16 (DEZESSEIS) AR CONDICIONADO/ 05 (CINCO) FOGÃO 4 BOCAS/ 02 (DOIS) FREEZER HORIZONTAL/ 04 (QUATRO) GELADEIRA DE USO DOMESTICO E 02 (DOIS) MICROONDAS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/11/2021 | 177.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA DE Nº 10901-1, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 08/11/2021 | 1700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE: JOSEFA CLEIBIANA NABUCO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 08/11/2021 | 3865.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2001364 | 08/11/2021 | 8460.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOURO DE COLUNA - 01 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - 01 FOGAO 4 BOCAS - 01 FREEZ HORIZONTAL - 01 MICROONDAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 09/11/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 09/11/2021 | 600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE: SEVERINO RAMOS SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 09/11/2021 | 3250.00 | 24958749000104 | SABRINA MATHA RAMALHO MENDES - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA O PROGRAMA - MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/11/2021 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 09/11/2021 | 632.00 | 00069083266400 | SÉRGIO ANDRÉ LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TRIO DE ARBITRAGEM NO TRADICIONAL TORNEIO DA COMUNIDADE DA LAGOA DO JUCA NO DIA 13/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 09/11/2021 | 1700.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARAES SILVA 70017017424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO REALIZADOS NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002489 | 09/11/2021 | 1733.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002490 | 09/11/2021 | 1563.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS E OLEO DESTINADO AO USO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DA INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 26.148-3, NESTA DATA., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2021 | 790.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE 02(DUAS) TRAVES E RECUPERACAO DA PORTA DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002495 | 10/11/2021 | 10002.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002496 | 10/11/2021 | 10002.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002497 | 10/11/2021 | 5001.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002506 | 10/11/2021 | 5001.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002491 | 10/11/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002492 | 10/11/2021 | 3488.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO USO NO ONIBUS VOLARE, PLACA NPU-8131, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, PERTENCETE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAOELETRONICO 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2021 | 171.30 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1109, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2021 | 253.00 | 00099678764415 | CICERO ANTONIO AGRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTORIA DO BRASIL, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/11/2021 | 253.00 | 00002235094422 | FLAVIO ARRUDA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE REDACAO, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002503 | 10/11/2021 | 1967.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO USO NO ONIBUS VW, PLACA OFD-0480, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, PERTENCETE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAOELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002505 | 10/11/2021 | 1459.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADOS NA REVISÃO DO ONIBUS VW, PLACA OFD-0480, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE, PERTENCETE A SEC.M.DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAOELETRONICO 09/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/11/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/11/2021 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10.903-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 10/11/2021 | 5006.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001369 | 10/11/2021 | 147.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001370 | 10/11/2021 | 61.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 10/11/2021 | 460.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CABOS COM TENS COM SOLDAGEM E FOCO CLINICO COM TROCA DA LAMPADA E DA FIACAO, DO SETOR DE FESIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 10/11/2021 | 1150.00 | 23029668000167 | CENTRO DE ATIVIDADES MÉDICAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA DE FATIMA BARBOSA, RESIDENTE NO SITIO LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 10/11/2021 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE FUNDOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES SILVA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 11/11/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062021 | 2001375 | 11/11/2021 | 4480.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 2001376 | 11/11/2021 | 17500.00 | 06001743000162 | ORGANIZACAO PAPEL MARCHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO CLINICA, REALIZAÇÃO DE OFICINAS E TRATAMENTO TEREPEUTICOS PARA CRIANÇAS COM TORTORNOS MENTAIS, ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA M.DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/11/2021 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/11/2021 | 895.00 | 00099254093149 | PAULA CRISTINA ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/11/2021 | 1550.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/11/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/11/2021 | 1529.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/11/2021 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/11/2021 | 818.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/11/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/11/2021 | 140.64 | 00087280175449 | CRISTIANO MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01(UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE A OUTUBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/11/2021 | 72.67 | 00071964739497 | JOSE ALESSANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL N°254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOA N°8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/11/2021 | 327.26 | 00004439951414 | SILVANA DE CASSIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) CONTAS DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 E SETEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA MUNICIPAL Nº 254 DE 31 AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOASNº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A OBRAS REALIZADAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/11/2021 | 1293.00 | 14162990000179 | JARDEL WANDERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TECNICOS E MANUTENÇOES, EM INFORMATICA NA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/11/2021 | 3770.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/11/2021 | 2261.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/11/2021 | 7179.70 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/11/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/11/2021 | 286.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/11/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/11/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES NO GABINETE DO PREFEITO - ELE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/11/2021 | 3069.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/11/2021 | 1014.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/11/2021 | 871.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/11/2021 | 1727.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/11/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.I- | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/11/2021 | 42171.71 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/11/2021 | 16634.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/11/2021 | 3049.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/11/2021 | 3630.98 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/11/2021 | 8002.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2001377 | 12/11/2021 | 26910.74 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO DIARIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 12/11/2021 | 350.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FUGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE ONEILDO ALVES DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 16/11/2021 | 815.00 | 40625066000191 | JOSE GILVANDO BARBOSA 92974465404 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE HORTFRUT PARA A MANUTENÇÃO DAS EQUIPES SAMU E SAAD- MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 16/11/2021 | 4340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 16/11/2021 | 892.20 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO PSF I DA SEDE, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 16/11/2021 | 466.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 BALDE E 64 AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS EM VARIOS ORGÃO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001384 | 16/11/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350 MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 16/11/2021 | 315.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01(UM) GAS GLP 13 KG PARA O PSF E 02(DOIS) PARA O MELHOR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 16/11/2021 | 2419.20 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EXTRA PARA REALIZAR 32 CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA, NEUROLOGISTA, CARDIOLOGISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA E DERMATOLOGISTA EM PACIENTES OS ATENDIMENTO SERÃO REALIZADOS, NO MES DE NOVEBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 16/11/2021 | 2000.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 RISCOS CIRURGICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/11/2021 | 4784.00 | 24951120000132 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 208 M2 DE PVC, NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/11/2021 | 432.00 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, TORTA E BOLO) DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO CURSINHO PARA O ENEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002552 | 16/11/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0, NESTA DATA., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/11/2021 | 450.73 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/11/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002553 | 16/11/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, DESTINADO A VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 26148-3, NESTA DATA., | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/11/2021 | 452.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 44 AGUA MINERAL 20L E 08 BALDES, DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/11/2021 | 1580.00 | 00004958678450 | ANNA ZARAHEMIA QUINTAS VALADARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ARVORES NA AVENIDA SAO JOSE NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002555 | 17/11/2021 | 830.70 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SCFV - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/11/2021 | 710.00 | 42393700000133 | 1ª SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE UMBUZEIRO - PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 02 (DOIS) REGISTROS DE DESAPROPRIAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DA RAMADA EM NOME DE Mª ELIZABETE C.DE FRANÇA E ROBERTO C.DE FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002556 | 17/11/2021 | 327.60 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO LANCHE PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002554 | 17/11/2021 | 1439.10 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.M.DE EDUCAÇÃO EM REUNIOES DA EQUIPE TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001388 | 17/11/2021 | 1450.80 | 00799421000124 | MARIA DO SOCORRO SANTOS BASILIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS (PAO FRANCES) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE/PSF/CAPS E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 18/11/2021 | 3836.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PSFs/UBS/ACADEMIA E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 18/11/2021 | 5100.00 | 28720830000102 | TRAUMANORTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS/DIARIA HOSPITALAR E IMPLANTE UTILIZADO PARA PROCEDIMENTO REALIZADO NO PACIENTE: EVANYLSON JOSE DA SILVA, DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/11/2021 | 3004.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS/CRECHES/SECRETARIA DE EDUCAÇÃ E OUTROS LIGADOS A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/11/2021 | 1125.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT - NOVA DUCATO FURGAO ANO/MODELO 2021/2021 - UTILIZAÇÃO: ESCOLAR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10906-1, DEIXOU DE SER LANÇADO POR FALTA DE INFORMAÇÃO BANCARIA NO DIA. 08/10/2021., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/11/2021 | 62.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/11/2021 | 4068.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/11/2021 | 11829.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/11/2021 | 15830.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE 14 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/11/2021 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS: SANTINA MENDES DA SILVA NO DIA 16/11/2021 E Mª DO LIVRAVENTO NASCIMENTO NO DIA 17/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002565 | 18/11/2021 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO: 2019/2020 DE PLACA QFV-5423, PERIODO DE 16/10/2021 A 14/11/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 19/11/2021 | 527.00 | 00006312335470 | ANTONIO CARLOS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO SITIO GAIÃO MA ABERTURA DA NOVA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A BR 104 AO SITIO TAVARES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/11/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMAS-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/11/2021 | 2126.22 | 30851868000166 | VALDENAOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA SEDE DO CRAS E DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002567 | 19/11/2021 | 14925.70 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 19/11/2021 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002569 | 19/11/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0., | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 9.018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002580 | 19/11/2021 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 VEICULOS PASSEIO TIPO HATCH-04 PORTAS MOD. 2019/2020 E 05 MOTOS 160 CC-ANO/MOD/2020, PERIODO DE 20/11/2021 A 19/11/2021, TODOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002574 | 19/11/2021 | 46289.05 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ EUSEBIO NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002576 | 19/11/2021 | 33470.45 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NO COMPLEXO ESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/11/2021 | 253.00 | 00080615368468 | JOAO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/11/2021 | 253.00 | 00003829615442 | ADRINA DE OLIVEIRA CHAGAS SEABRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REDACAO, DESTINADA AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 19/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002581 | 19/11/2021 | 8827.00 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORNA NA ESCOLA MUNICIPAL DE BARRA DE AROIEIRAS DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DE Nº 13.312-4, NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 19/11/2021 | 3500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001394 | 19/11/2021 | 32268.35 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001395 | 19/11/2021 | 5000.16 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE RESFRIADA BOVINO SEM OSSO CONTRA FILE) DESTINADOSS AO SAMU/ PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTE MUNICIPIO.3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001396 | 19/11/2021 | 14296.37 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 19/11/2021 | 4340.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001398 | 19/11/2021 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS PASSEIO TIPO HARCH-04 PORTAS- MOD.2019/2020 NO VALOR 2.200,00 CADA E 01 (UM) VEICULO TIPO:MINIVAN-MOD.DOBLO OU SPIN-04 PORTAS ANO 2019/2021 VALOR 4.400,00, TODOS A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/10 A 19/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 22/11/2021 | 1360.80 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EXTRA PARA REALIZAR 18 CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA, NEUROLOGISTA E DERMATOLOGISTA, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORMEDIA E HORA AGENDADA ENTRE CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE, MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 22/11/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MOCROBIOLOGICA DE AGUA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 22/11/2021 | 280.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(VIDEO LARINGOSCOPIA), PARA O PACIENTE: JOSE ZITO DA TRINDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/11/2021 | 724.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA PAG SAL. CREDITO CONTA, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/11/2021 | 398.81 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA LIB/ANT FLOAT PAG. SAL, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/11/2021 | 106.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA LIB. ARQ PGTº MANUAL, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/11/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 283.143-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/11/2021 | 211.00 | 00012656055482 | ISRAEL RAMOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A PROVA DO SAEB (SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA) DOS SITIOS: MADEIRA, CAPOEIRAS E QUIXABA A LAGOA DO JUCA X LAGOA DO JUCA AOS SITIOS: MADEIRA/CAPEORAS E QUIXADA NO DIA19/11/2021, NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQH-2535. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/11/2021 | 3000.00 | 21971896000126 | CONNERY COMUNICAÇAO CULTURAL - ALLEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇAO DO EVENTO ALCANTIL MOSTRA MODA, NO PERIODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/11/2021 | 3000.00 | 21971896000126 | CONNERY COMUNICAÇAO CULTURAL - ALLEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO CACHE DOS MODELOS PARA O DESFILE DO EVENTO "ALCANTIL MOSTRA MODA", NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2021, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/11/2021 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF.A TAXA RELATIVO USO IRREGULAR DO CRONOTACOGRAFO MARCA VDO, MODELO MTCO 1390, Nº SERIE 8389397, INSTALADO NO VEICULO MAR VOLKSWAGEN, MODELO15.190 EOD E E S ORE, ANO 2011/ PLACA OFD-0480PB, RENAVAM 39153965-5 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002603 | 23/11/2021 | 5927.20 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 23/11/2021 | 800.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS E 02 (DOIS) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES MARCOS JOSE DA SILVA SANTOS E WELLINGTON JOSE DA SILVA GONCALVES, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 23/11/2021 | 3500.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001404 | 23/11/2021 | 2234.12 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001405 | 23/11/2021 | 3409.34 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001406 | 23/11/2021 | 3580.88 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000172021 | 2001407 | 23/11/2021 | 3372.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (01 PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO DAZZLECREATOR E ACESSORIOS) DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001408 | 23/11/2021 | 18045.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYP-0B32, KIK-9705, OLJ-3300 E QSE-7399 A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PACIENTES ATRAVES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001409 | 23/11/2021 | 4904.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947 DE USO DO SETOR DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001410 | 23/11/2021 | 16031.13 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC. DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50 PARA USO NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/11/2021 | 790.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO CO CARRO TOTOTA/ BANDA MAX PLACA HZE-6964/PB, PARA O TRANSPORTE DE UM TIME DE FUTEBOL DE LAGOA DE JUCÁ-ALCANTIL X MORORO-BARRA DE SANTANA LAGOA DO JUCA-ALCANTIL E NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A SEAB(SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA) DOS SITIOS: NEVES/PASTA/JUCA/BARBOSA E CHÃ DOS GRANDESXLAGOA DO JUCA X AOS SITIOS: NEVES/PASTA/JUCA/BARBOSA E CHA DOS GRANDES NO PERIODO MANHA E TARDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/11/2021 | 474.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NAS COMUNIDADES DE BARRA DE AROEIRAS, GAMELEIRA, SEDE, ESTRADA NOVA, AMADOR, LAGOA DO JUCA, JUCA E NEVES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002598 | 23/11/2021 | 3499.80 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002600 | 23/11/2021 | 1220.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NO BREAK 1200VA RAGTECH TRIVOLT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002601 | 23/11/2021 | 3746.22 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002602 | 23/11/2021 | 2966.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002597 | 23/11/2021 | 10926.64 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR TL 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 750L E VEICULO DE PLACA OFA6C00, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/11/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, NO DIA 21/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002594 | 23/11/2021 | 3524.38 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA QSF1199 E RLV2I88, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002596 | 23/11/2021 | 3400.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QSE9420, PERTECENTE AO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002604 | 23/11/2021 | 3292.05 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO A ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002605 | 23/11/2021 | 3552.99 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO A ASSISTENCIA SOCIAL (IGD - BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002595 | 23/11/2021 | 62520.77 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACA QFE7295, NQA1185, NQA1225, NQE474, PC9210, VEICULOS PATROL, RETROSCAVADEIRAS, PA MECANICA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/11/2021 | 2177.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DE LICENCA PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE PUBLICO=7.6=EG=URFPB:34,5 DA COMUNIDADE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICPIO, | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A ENERGIA SOLAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002611 | 24/11/2021 | 5952.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFZ-6102, E RLV2H78, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.S | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/11/2021 | 5000.00 | 09139551000296 | SER. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APOIO LOGISTICO NO EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE MOSTRA MODA, NOS DIAS 26/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/11/2021 | 372.00 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS, TORTA E BOLO) DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO CURSINHO PARA O ENEM REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 20 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002614 | 24/11/2021 | 988.00 | 07567508000204 | JOSE R DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DIVEROS (PARES DE BAQUETAS E TALABARTES NYLON, DESTINADOS A FANFARRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0002615 | 24/11/2021 | 11925.00 | 07567508000204 | JOSE R DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 FUZILEIROS 22 POL.LUEN/ 10 PARES DE PRATOS/ 01 CAIXA TENOR/04 CX SEMI PROFESSIONAL 14 POL/03 REPINIQUE/ 01 TIMBALES 13/ 01 KIT BL SONORO/ 10 ESTANTES DE PARTITURA E 01 CARRILHAO COM PEDESTRAL DESTINADO A FANFARRA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP , NESTA DATA, CONTA Nº 10902-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002618 | 25/11/2021 | 3783.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇAO (PREGAO PRESENCIAL 00002/2021) NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12/10 A 11/11//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002619 | 25/11/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/11/2021 | 11943.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE 31.10.2021, DESTE MUNICIPIO. CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 25/11/2021 | 3800.00 | 29093223000122 | BRITO, RODRIGUES E TELLES LTDA - HIPERMEDICA UNIDADE II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002621 | 25/11/2021 | 110000.00 | 28248940000113 | MACENA POÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/11/2021 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SALAO NO CENTRO DE CONVIVENCIA (SEDE), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 26/11/2021 | 1580.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA FINS DE BENEFICIAR AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/11/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/10/2021 A 26/11/2021, DESTINADA A SEC. DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/11/2021 | 1443.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 26/11/2021 | 504.30 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES (2.655), DURANTE O PERIODO DE 29/10/2021 A 26/11/2021, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 26/11/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DURANTE O PERIODO DE 29/10/2021 A 26/11/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 26/11/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 26/11/2021 | 4401.17 | 03701973000146 | WL COMÉRICO DE ART DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA PARA APOIO AOS PSFs, E AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO.TARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 26/11/2021 | 5966.10 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/11/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002624 | 26/11/2021 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/11/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/10/2021 A 26/11/2021, DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/11/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/10/2021 A 26/11/2021, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/11/2021 | 253.00 | 00002827966492 | LUCIANO FERREIRA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE QUIMICA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE, NO DIA 27/11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/11/2021 | 316.00 | 00010343536404 | TAYNNAN SUELEN MARQUES ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM MIDIAS SOCIAIS DO DESFILE DE MODA NO ENCERRAMENTO DO EVENTO ALCANTIL MOSTRA MODA REALIZADO EM 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/11/2021 | 253.00 | 00001951427483 | FABIO DARLAN DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE FISICA, DESTINADO AO CURSINHO PREPARATORIO PARA O ENEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/11/2021 | 264.00 | 00008596459405 | ELIZABETE BONIFACIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EN MIDIAS SOCIAIS DO DESFILE DE MODA NO ENCARRAMENTO DO EVENTO ALCANTIL MOSTRA MODA REALIZADO EM 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/11/2021 | 264.00 | 00010262554496 | TAINA MARIA RODRIGUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM MIDAS SOCIAIS DO DESFILE DE MODA NO ENCERRAMENTO DO EVENTO ALCANTIL MOSTRA MODA REALIZADO EM 26/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/11/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE) E ESTRUTURACAO DEACOES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 29/11/2021 | 11189.44 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES, REALIZADOS NA PACIENTE: CLAUDINETE MARIA DA COSTA SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 29/11/2021 | 300.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA NA MENOR: VIVIANE SATURINO FRANCISCO, COM A MEDICA CARDIOLOGISTA PEDIATRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 29/11/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, VOLTADOS P/ ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS: E UTILIZACAO DE REC. PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO, DO MS DA SAUDE P/ O FUNDO MUN. DE SAUDE.SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS REC. QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA AT. BASICA E VIG. EM SAUDE. ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS REC. DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 29/11/2021 | 2250.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO(MASTECTOMIA) NA PACIENTE: CLAUDINETE MARIA DA COSTA SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 29/11/2021 | 3800.00 | 24155041000115 | HIPERMEDICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE 20 EXAMES(ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 29/11/2021 | 2500.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRE DE 03 APARELHOS AUDITIVO, DESTINADOS PARA DOACAO A: MARIA VITORIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 29/11/2021 | 2500.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRE DE 03 APARELHOS AUDITIVO, DESTINADOS PARA DOACAO A: MARIA IASMIN FERREIRA DE LUCENA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/11/2021 | 85.00 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL EM NOME DE MARCONI ANTONIO DIAS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/11/2021 | 525.00 | 00089559061453 | LAERCIO COELHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL, DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR POR 04(QUATRO) DIAS NO HOSPITAL DA CIDADE DE QUEIMADAS NA INTERNACAO DO SENHOR: MANOEL GENTIL DE LIMA, QUE NAO TEMPARENTES NA CIDADE DE ALCANTIL/PB, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/11/2021 | 101.40 | 00006429539458 | JOSE ROMERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONTA DE ENERGIA, REFERENTE OUTUBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 D 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/11/2021 | 128.70 | 00012054543497 | GERFERSON FERNANDO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/11/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS, SERVICOS DE ESTRUTURACAO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/11/2021 | 422.00 | 00043288642700 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 02(DOIS) FRETES, CAMPINA GRANDE/PB X ALCANTIL/PB, TRANSPORTANDO MATERIAL PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2021 | 10680.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2021 | 16750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2021 | 32611.67 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2021 | 4400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2021 | 6850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS -LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2021 | 7800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS -LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2021 | 3655.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2021 | 5645.29 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2021 | 158.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA O FUNERAL MARIA SEVERINO B.FELIPE, NO DIA 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST.SOCIAL-CRIANÇA FELIZ. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2021 | 1507.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST.SOCIAL-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2021 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST.SOCIAL-CRT. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2021 | 804.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST.SOCIAL-EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2021 | 1241.96 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSIST.SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2021 | 3960.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2021 | 6100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2021 | 5000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2021 | 1300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2021 | 16050.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2021 | 4625.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS COMISSIONADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 30/11/2021 | 59357.82 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 30/11/2021 | 17900.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 30/11/2021 | 112691.12 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 30/11/2021 | 14276.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 30/11/2021 | 48080.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 30/11/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 30/11/2021 | 23293.34 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE SAMU - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 30/11/2021 | 7760.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 30/11/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 30/11/2021 | 510.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001435 | 30/11/2021 | 3170.45 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 30/11/2021 | 300.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DIARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 30/11/2021 | 5124.53 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-CRT COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 30/11/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU-EST COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 30/11/2021 | 1707.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIGIL.EPIDEMIOLOGICA EST. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 30/11/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS- EST. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 30/11/2021 | 10577.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-CRT. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001443 | 30/11/2021 | 16852.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DAS UBS, PSF'S I-II-III, SAMU, MELHOR EM CASA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 30/11/2021 | 3140.87 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF-EST. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 30/11/2021 | 24792.05 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CTR. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 30/11/2021 | 3938.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001447 | 30/11/2021 | 28815.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF'S I-II-III, SAMU, MELHOR EM CASA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 30/11/2021 | 13058.72 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EST. COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2021 | 123999.29 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2021 | 50236.84 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2021 | 9240.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2021 | 14328.34 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2021 | 22400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2021 | 23221.75 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2021 | 13125.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2021 | 11971.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS CONTRATADOS - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2021 | 5912.50 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO EDU INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2021 | 10687.71 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2021 | 24351.76 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2021 | 57340.98 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2021 | 4620.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2021 | 4955.85 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2021 | 27279.84 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC.FUNDEB 70% EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2021 | 11052.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC.FUNDEB 30% EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2021 | 2032.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC. MDE EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2021 | 3152.23 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC.COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2021 | 4928.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUC.FUNDEB 70%-CRT. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC. FUNDEB 30% CRT DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2021 | 2032.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC. MDE EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2021 | 10763.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC. FUNDEB 30% EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2021 | 2120.07 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC. COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2021 | 25101.37 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC. FUNDEB 70% EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2021 | 2601.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC.APOIO EDU INFANTIL EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2021 | 4702.58 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC.APOIO EDU INFANTIL EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2021 | 3173.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC.APOIO EDU INFANTIL CTR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2021 | 5108.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC.APOIO EDU INFANTIL EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2021 | 2633.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE EDUC.APOIO EDU INFANTIL EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º (DECIMO TERCEIRO) SALARIO, REFERENTE AO EXERCICIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, ELET DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2021 | 3531.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2021 | 1017.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2021 | 871.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2021 | 1342.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS EST DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2021 | 2349.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE INFRA-ESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2021 | 3685.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE INFRA-ESTRUTURA. COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2021 | 7198.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE INFRA-ESTRUTURA. EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2021 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA RELATIVO AO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2021 | 0.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE AGRICULTURA-COM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2021 | 286.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE AGRICULTURA-EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE DESENV.E MEIO AMBIENTE-EST. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE DE DESENV.E MEIO AMBIENTE-COM. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 283.143-0. NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/12/2021 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-O. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 9018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA BANCARIA, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/12/2021 | 390.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MANOEL JULIÃO DE OLIVEIRA E ESCOLA JOSÉ CLEMENTE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2021 | 116.00 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR CICERO FRANCISCO DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002733 | 01/12/2021 | 24980.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVEROS ( DECORAÇÃO NATALINA) DESTINADO A SEDE, BAIRRO GAMELEIRA E DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 01/12/2021 | 2400.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001450 | 01/12/2021 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 01/12/2021 | 3990.00 | 20118252000127 | MEDEIROS E RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 60 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001452 | 01/12/2021 | 1192.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇÃO DO MUINICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO PROJETO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM COMUNIDADE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/12/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2021 | 70.55 | 00006414391484 | JOAO BATISTA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTAUL DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA - REFERENCIA NOVEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TAREXTRATO MEIO MAGNÉT, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/12/2021 | 4703.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM, TRECHO CAMPINA GRANDE PARA RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTE (FAMILIA) DESTE MUNICIPIO PARA RESIDIR NA CIDADE DO RIO DE JANEIR, AFIM DE PROCURAR TRABALHO, SOLICITAÇÃO FEITAATRAVES DA SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002730 | 01/12/2021 | 1871.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002731 | 01/12/2021 | 9944.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) POSTE DE CONCRETO E 06 (SEIS) POSTES 2T 11/300, DESTINADO A SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002732 | 01/12/2021 | 14576.40 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002737 | 02/12/2021 | 3184.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSA) DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002738 | 02/12/2021 | 3007.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO BL70B, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002739 | 02/12/2021 | 1940.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SPIN PLACA QSE-9420, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/12/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2021, A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS BLOG DOJOCELIO" E EM NSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/12/2021 | 747.45 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL- PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICA DE DUMENTOS DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 02/12/2021 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E SUPORTE TECNIOCOS NOS SISTEMAS INFORMARIZADOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002740 | 02/12/2021 | 3105.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE -PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002741 | 02/12/2021 | 2667.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002742 | 02/12/2021 | 4098.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002743 | 02/12/2021 | 3149.90 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002744 | 02/12/2021 | 1550.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS CO SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002745 | 02/12/2021 | 1225.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002746 | 02/12/2021 | 980.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 20/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2021 | 940.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAIS JB SILVA NOS SEQUINTES EVENTOS MUNICIPAIS, NOVEMBRO AZUL SEDE E LAGOA DO JUNCA, NA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO NA COMUNIDADE DA BARRA DEAROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002755 | 03/12/2021 | 1514.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002756 | 03/12/2021 | 3689.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002757 | 03/12/2021 | 1579.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002758 | 03/12/2021 | 1769.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002759 | 03/12/2021 | 2235.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002760 | 03/12/2021 | 1108.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA M.DE EDUCAÇÃO , CONFORME PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/12/2021 | 1288.00 | 41730693000155 | JOSE ALESSANDRO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E REFRIGERANTES) DESTINADOS AO LANCHE AO PESSOAL PARTICIPANTE DO EVENTO "MOSTRA MODA" REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2021 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO MEIO MAGNÉT, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/12/2021 | 0.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/12/2021 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA DA GUIA DO PROTOCOLO ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA PARCELA UNICA, MEDIANTE TERMO ADITIVO PARA APLICAÇÃO RETROATIVO DO AR.41 DA PL Nº 424/2016.ALTERADO PELA OL Nº 558/2019. COMFUNDAMENTO DO ART 3ª DESTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001455 | 03/12/2021 | 16031.13 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEIC. DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50 PARA USO NO TRANSPORTE DA SEC.DE SAUDE DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001456 | 03/12/2021 | 16852.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF'S I-II-III, SAMU, MELHOR EM CASA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001457 | 03/12/2021 | 28815.56 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF'S I-II-III, SAMU, MELHOR EM CASA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001458 | 03/12/2021 | 4904.90 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, PARA USO NO TRANSPORTE DOS VEICULO NO COMBATE DA COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001459 | 03/12/2021 | 18045.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DISEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS OYPOB32/KIK97O5/OLJ-3300 E QSE-7399, PARA USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001460 | 03/12/2021 | 9672.38 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS QSM-1956/ OFZ-6122, PARA USO NO TRANSPORTE DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001461 | 03/12/2021 | 1074.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADO NA REVISÃO DO VEICULO TIPO RANGER, DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001462 | 03/12/2021 | 1968.09 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA REVISÃO DO VEICULO TIPO RANGER, DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001463 | 03/12/2021 | 384.69 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA REVISÃO DO VEICULO TIPO FIORINO DE PLACA QSE-4869, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 03/12/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAME DO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SR. MARCOS ANTONIO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 03/12/2021 | 122.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E PACIENTES DURANTE ATENDIMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2021 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICÍPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA UBAM - UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002754 | 03/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002762 | 03/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2021 | 3500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETROCNICO, COBRADA PELO BANCO, NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2021 | 760.00 | 00082696306400 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2021 | 1753.00 | 00008299671418 | AUDO AMÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002771 | 06/12/2021 | 1566.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA PARA REUNIÃO E 01 (UMA) MESA REDONDA, DESTINADOS AO PROGRMA CRIANÇAS FELIZ, DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002768 | 06/12/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0002769 | 06/12/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 2001466 | 06/12/2021 | 500.00 | 00099244934434 | ADENIZE REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO BARRA DE AROEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 2001467 | 06/12/2021 | 500.00 | 00002884740406 | KARLA ZANIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E DEPARTAMENTOS AFINS DA RESPECTIVA PASTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232021 | 2001468 | 06/12/2021 | 350.00 | 00006073437455 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 2001469 | 06/12/2021 | 400.00 | 00006118284482 | GISLAINE CAVALCANTI MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA/SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR(SAD), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001470 | 06/12/2021 | 1192.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A POPULAÇÃO DO MUINICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001471 | 06/12/2021 | 1633.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA REVISÃO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 06/12/2021 | 9630.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 06/12/2021 | 1360.80 | 08609617000110 | CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO EXTRA PARA REALIZAR 18 CONSULTAS COM O ORTOPEDISTA, CARDIOLOGISTA, NEUROLOGISTA E UROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE ALCANTIL/PB, OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO2021, ACINA DA COTA MENSAL, CONFORME DIA E HORA AGENDADE ENTRE O CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE, MEDIANTE AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 2001474 | 06/12/2021 | 1000.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MESA PARA REUNIÃO E 01 (UMA) MESA REDONDA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000282021 | 2001475 | 06/12/2021 | 4480.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 9018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 06/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 06/12/2021 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 71107-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 06/12/2021 | 2166.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A FILARMONICA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0002772 | 06/12/2021 | 9434.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MESAS PARA REUNIÃO E 10 (DEZ) MESA REDONDA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002797 | 07/12/2021 | 23733.35 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EUZEBIO DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342021 | 0002799 | 07/12/2021 | 2380.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO INTERTRAVADO 10X20X6CM, DESTINADO AO SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BARRA DE AROEIRAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002800 | 07/12/2021 | 50211.45 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO LAGOA DO JUCA, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO AS TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 2001477 | 07/12/2021 | 500.00 | 00010964449412 | FÁBIO CLEMENTINO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001478 | 07/12/2021 | 1238.70 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001479 | 07/12/2021 | 264.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 07/12/2021 | 7000.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO EM ANGIOLOGIA, CIRURGIA VASCULAR E OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/12/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF.AO PERIODO DE 07 A 09/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 07/12/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF. A 11/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 07/12/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF. A 27 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/12/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF. A 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/12/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF. A 14 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/12/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF. A 19 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/12/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF. A 18 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/12/2021 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL REF. AO PERIODO DE 10 E 11 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/12/2021 | 1784.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/12/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DOE/JORNAL DA UNIÃO REF. 07/ 08 / 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/12/2021 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DOE/JORNAL DA UNIÃO REF. 02/ 09 / 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/12/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DOE/JORNAL DA UNIÃO REF. 16/ 09 / 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/12/2021 | 984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DOE/JORNAL DA UNIÃO REF.22,25/ 09 / 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/12/2021 | 2616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 28 E 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002795 | 07/12/2021 | 300.00 | 00031491991828 | FABIANO VALÉRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/12/2021 | 500.00 | 27850566000169 | MONALIZA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTO (CILIMDRO EM BRONZE) DESTINADOS AO USO NA MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 26.148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002774 | 07/12/2021 | 500.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL - REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2021, PROCESSO LICITARIO- DISPENSANº 0012/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002775 | 07/12/2021 | 400.00 | 00032747657833 | EDNALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,PROCESSO LICITATORIO - DISPENSA Nº DV 00011/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002777 | 07/12/2021 | 400.00 | 00071593063415 | JOAO BOSCO DAMASIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO LICITARIO- DISPENSA Nº DV 0032/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002784 | 07/12/2021 | 500.00 | 00011286479401 | WILLAMES MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS NO SÍTIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PROCESSO LICITATORIO DISPENSA Nº DV 00036/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0002788 | 07/12/2021 | 300.00 | 00005704818480 | EDNILDES CARLOS DA SILVA BONIFACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATORIO - DISPENSA Nº DV 00022/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0002790 | 07/12/2021 | 500.00 | 00012839032457 | KALINA LIGIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002792 | 07/12/2021 | 800.00 | 00003211747478 | MOISES MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM NA SEDE, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2021, PROCESSO LICITARIO- DISPENSANº 00010/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/12/2021 | 1800.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/12/2021 | 1160.00 | 00005191832400 | JANIERE SANDRELI MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/12/2021 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/12/2021 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/12/2021 | 1220.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/12/2021 | 1160.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇADAS EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/12/2021 | 920.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) MANUTENCOES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/12/2021 | 860.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 11 (ONZE) DIARIAS NA MANUTENCAO E 02 (DUAS) PREPARAÇOES DE ENTERROS NO CEMITERIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/12/2021 | 1220.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCAGEM EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/12/2021 | 1280.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA PINTURA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXUCAÇAO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/12/2021 | 920.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) MANUTENCOES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/12/2021 | 822.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIARIAS NOS FINAIS DE SEMANA NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/12/2021 | 171.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1006, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/12/2021 | 316.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SANFONEIRO) NO ENCONTRO DO GRUPO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS ATENDIDOS NO CRAS/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002813 | 09/12/2021 | 1678.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DIÁRIO, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/12/2021 | 378.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 36 AGUA MINERAL 20L E 07 BALDES, DESTINADOS A PREFEITURA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª E 2ª VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/12/2021 | 1350.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS- JUNTO A SEMAS- MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SÍTIO BRIZIOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/12/2021 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/12/2021 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE NOV/2021, JUNTO A SEC .AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/12/2021 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO POCO DA COMUNIDADE DO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/12/2021 | 450.73 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/12/2021 | 171.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1092, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL , REF.AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/12/2021 | 171.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1226, INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/12/2021 | 105.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO USO DIÁRIO NA SECRETARIA DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/12/2021 | 3500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 300 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0002819 | 09/12/2021 | 19950.00 | 17902365000104 | OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - ME (OMSA - SOLUCOES A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MAPEAMENTO AEREO, ABRANGENDO UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 320 HA NA ZONA URBANA, VISANDO A ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E REGULARIZACAO FUNDIARIAATRAVES DE LEVANTAMENTO COM VEICULO AEREO NAO TRIPULADO(VAN/DRONE), EM ATENDIMENTO A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICO ESPECIALLIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 09/12/2021 | 1320.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF-II NO SITIO JUCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 09/12/2021 | 1320.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II NO SITIO JUCÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 09/12/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 09/12/2021 | 1320.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE AO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 09/12/2021 | 1320.00 | 00011641928417 | MISMANA ESTHEFANY SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 09/12/2021 | 1640.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 09/12/2021 | 1600.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRETAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 09/12/2021 | 1540.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 09/12/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 09/12/2021 | 814.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONFECÇÃO E ELETRODOMÉSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TORNEIO DE FUTSAL ALUSIVO NA COMEMORAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL NA COMUNIDADE DE LAGOA DO JUCÁ NO DIA 27/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 09/12/2021 | 945.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 09(NOVE) GAS GLP 13 KG PARA , 04 (QUATRO) MELHOR EM CASA, 01(UM) CAPS, 01 (UM)SAMU,01 (UM) PSF2 E 02 (DOIS) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 09/12/2021 | 582.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02(DOIS) BALDES DE E 78 (SETENTA) E OITO BALDES DE AGUA MINERAL DE 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 09/12/2021 | 3350.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DE PACIENTES JUNTO A PPI, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTEURAPEUTA JUNTO Á SECRETARIA DE SÁUDE, DURANTE UMA SEMANA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO NA UBSF DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PSOCOLOGIA JUNTO AO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/12/2021 | 171.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE (83) 3348-1223, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/12/2021 | 2008.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DO CORPO COREOGRAFICO DO BALE CLASSICO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/12/2021 | 315.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO USO DIÁRIO NA ESCOLA DE GAMELEIRA, 01 ESCOLA DO BARBOSA E 01 ESCOLA DE LAGOA, NESTE MUNIOCIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/12/2021 | 315.00 | 30950690000100 | FRANCISCO ADILSON GALDINO DA SILVA - GALDINO GÁS - ME | VALOR QUE ORA SEEMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 (UM) GÁS GLP 13 KG, DESTINADOS AO USO DIÁRIO NA ESCOLA DE CAPOEIRA, 01 (UMA) CRECHE TIA CARLINDA E 01 (UMA) ESCOLA SEVERINO AGOSTINHO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, ORGANIZAÇAO E MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/12/2021 | 500.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/12/2021 | 758.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARQUES DO CARMO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2021 | 822.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SRVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, ORGANIZAÇAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRÃO) DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/12/2021 | 622.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DIURNO NO GINÁSIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2021 | 1580.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2021 | 1460.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2021 | 1220.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2021 | 650.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE UMA GRADE PARA A DISTRIBUIÇAO DA MERENDA NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2021 | 1280.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070407393480 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/12/2021 | 2530.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/12/2021 | 1220.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/12/2021 | 1220.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/12/2021 | 1760.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/12/2021 | 1280.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/12/2021 | 1520.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/12/2021 | 1760.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MANOEL HERCULANO, LOCALIZADA EM BARRA DE AROEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002892 | 10/12/2021 | 2804.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002893 | 10/12/2021 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002895 | 10/12/2021 | 62900.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO KMID ZEN 1.0 - LOTAÇÃO 5, TIPO AUTOMOVEL/ESPECIE PASSAGEIRO/RENAVAM/PASSAGEIROS 5/MARCA RENEULT/COMBUSTIVEL FLEX/COR INTERNA COURO CINZA/COR EXTERNA PRATA/FABG/MOD2021/2022/,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000362021 | 0002896 | 10/12/2021 | 62900.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO DE REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO KMID ZEN 1.0 - LOTAÇÃO 5, TIPO AUTOMOVEL/ESPECIE PASSAGEIRO/RENAVAM/PASSAGEIROS 5/MARCA RENEULT/COMBUSTIVEL FLEX/COR INTERNA COURO CINZA/COR EXTERNA PRATA/FABG/MOD2021/2022/,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002900 | 10/12/2021 | 3412.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002901 | 10/12/2021 | 1980.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB- 9248, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002902 | 10/12/2021 | 2913.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002903 | 10/12/2021 | 3353.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002904 | 10/12/2021 | 1384.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE, PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2021 | 323.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-1, REFERENTE 10/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 10901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/12/2021 | 1.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO 10903-7,NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150, NO BAIRRO DA GAMELEIRA E NA FEIRA LIVRE AOS SABADOS, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2001512 | 10/12/2021 | 28460.81 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO DIARIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURAO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2021 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2021 | 1100.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTEAOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30M, NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/12/2021 | 1950.00 | 15512447000117 | LUAR ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/12/2021 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA DE ALCANTIL NO BLOG DO BRUNO LIRA: www.blogdobrunolira.com.br. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2021 | 4403.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O REPASSE AO PROGRAMA FUNDO GARANTIA SEGURO SAFRA AGRICULTURA FAMILIAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/12/2021 | 150.00 | 01319761000173 | ELETROELTON- ELTON RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DA MOTOBOMBA DO POÇO ARTESIANO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 26148-3, REFERENTE 10/12/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2021 | 3184.00 | 75315333008940 | ATACADÃO DIST. COM. E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) PARA BRINDES NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DO CRAS SCFV, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002897 | 10/12/2021 | 5545.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO VEICULO TIPO CITROEN DE PLACA QSF-1199, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2021 | 1550.00 | 00011764332458 | ARTHUR LUCIANO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00011558552480 | WANDERSON URBANO MARQUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002890 | 10/12/2021 | 2858.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PNEUS 17 5 PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002906 | 11/12/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 2001513 | 11/12/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350 MB, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS'S, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000032021 | 0002905 | 11/12/2021 | 2167.00 | 30247260000127 | EWERTON N B ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 350MB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 13310-8, REFERENTE 13/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 13/12/2021 | 7980.00 | 25694582000184 | TAYANE TARGINO DE SOUTO MASSENA 08364023403 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO (APOSTILHAS) PARA CURSINHO PRÉ VESTIBULAR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-1, REFERENTE 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 9019-O, REFERENTE 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10906-1, REFERENTE 13/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/12/2021 | 1600.00 | 00036047902472 | HILDA LUCIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇAO JUNTO AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO EM LICITAÇOES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/12/2021 | 2695.00 | 00086308610453 | EDIVALDO BARROS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/12/2021 | 1750.10 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINÁRIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (KITS) PARA DOAÇÃO AOS PRODUTOS DE CAPRINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/12/2021 | 10002.00 | 00004628822417 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/12/2021 | 5001.00 | 00083057161472 | JOSE JOAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/12/2021 | 5001.00 | 00017644860487 | JOSE OSCAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/12/2021 | 10002.00 | 00008810094743 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/12/2021 | 2125.00 | 00020561377472 | JOSE CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 26148-3, REFERENTE 13/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/12/2021 | 211.00 | 00010871441403 | JOSE MARCONE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 18 CORTES DE CABELO E 3 DE BARBA NO DIA 30 DE NOVEMBRO NO EVENTO "¨NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NA BRINQUEDOTECA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/12/2021 | 6700.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA UTILIZAR NAS ATIVIDADES E APRESENAÇÃO DAS CRIANÇAS, ADOLECENTES, GRUPOS DOS IDOSOS ATENDIDOS PELO SCFV-CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002922 | 14/12/2021 | 3200.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO VW/NOVA SAVEIRO, ANO/MODELO: 2019/2020 DE PLACA QFV-5423, PERIODO DE 15/111/2021 A 14/12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002923 | 14/12/2021 | 3911.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO NO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/12/2021 | 2953.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM NO HOTEL ATHOS BULCAO, TRECHO RECIFE P/ BRASILIA DIA 15 DE DEZEMBRO E BRASILIA P/ RECIFE NO DIA 15 DEZEMBRO, EM FAVOR DE CICERO JOSE DO CARMO, RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/12/2021 | 3354.25 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLA, DURANTE A FESTIVIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA M. JOSÉ HERCULANO NA COMUNICIDADE BARRA DE AROEIRAS E ENTREGAS VAN DA SEC.DE EDUCAÇÃO E MOTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 2001516 | 14/12/2021 | 12000.00 | 43502803000157 | JULIO CEZAR APOLINARIO 03209794405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS NO PLNEJAMENTO, ELABORAÇAO DE MATERIAIS E EXECUÇAO DE CAPACITAÇAO E TREINAMENTOS DO PORGRAMA PROEPS/SUS E ELABORAÇAO DO PLANO DE EDUCAÇAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/12/2021 | 2166.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A FILARMONICA MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/12/2021 | 2180.00 | 00001607385473 | IVAIR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPROTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/12/2021 | 2872.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, CRECHES, GRUPO ESCOLAR E GINASIO TODOS LIGADOS AOS MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/12/2021 | 767.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/12/2021 | 2295.00 | 00012564719414 | JOSÉ BRUNO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0, REFERENTE 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002940 | 15/12/2021 | 7000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERV.DE CONTABILIDADE E PLANEJ.ORÇAMENTARIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PUBLICA, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 15/12/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 15/12/2021 | 800.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇAO COM A FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/12/2021 | 100.00 | 21018182000106 | EWERTON NERI BEZERRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/12/2021 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEIUTRA MUNICIPAL DE ALCANTIL NO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/12/2021 | 2695.00 | 00020561830487 | JOSE NIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/12/2021 | 1580.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/12/2021 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002938 | 15/12/2021 | 1991.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/12/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 16/12/2021 | 250.00 | 00008491600493 | JULIANA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL SOCIAL - REF.AO MES DE NOVEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI DE BENEFICIO EVENTUEL DO MUNICIPIO Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017.E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 16/12/2021 | 147.58 | 00007765602470 | ADALIA CLEMENTTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTAUL DESTINADO A CONTA DE ENERGIA - REF.09/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/12/2021 | 25.80 | 00003590449489 | JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTAUL DESTINADO A CONTA DE ENERGIA - REFERENCIA NOVEMBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 16/12/2021 | 200.00 | 00008794393435 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO AO ALUGUEL - REF.O MES DE NOVEMBRO/2021 - ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº 8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/12/2021 | 253.00 | 00011026261473 | ANTONIO CARLOS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CORTES DE CABELOS E BARBA NO DIA 27 DE NOVEMBRO/2021, NO EVENTO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE JUCA NESTE ,MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 26148-3 REFERENTE 16/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002957 | 16/12/2021 | 1678.00 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO USO DIÁRIO, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/12/2021 | 229.00 | 08287018000128 | BARBOSA E SILVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, (GORRO PAPAI NOEL), DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/12/2021 | 2000.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/12/2021 | 2080.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA CRANÇA FELIZ , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/12/2021 | 46.94 | 00070407331450 | JOSEFA KELI LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A 02 (DUAS) CONTAS DE ENERGIA-REFERENCIA AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2021, ASSISTIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 254 DE 31 DE AGOSTO DE 2017 E DE ACORDO COM A LOAS Nº8742/1993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 16/12/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO PB20210417315. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 16/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE AO PB20210417316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/12/2021 | 2400.00 | 00044244740899 | BIANCA SOARES SERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGEHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 16/11 A 15/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/12/2021 | 6060.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PLACAS DO GABINETE DO PREFEITO,CENTRO ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUTURA E SALA DO EMPREENDEDOR DE ALCANTIL , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0002963 | 16/12/2021 | 6136.00 | 40457123000170 | LEANDRO EVANGELISTA DE FIGUEIROA 06931415492 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITAÇAO (PREGAO PRESENCIAL 00002/2021) NESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 12/11 A 11/12//2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 16/12/2021 | 3780.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE PLACAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 16/12/2021 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS FISICOQUIMICA E MOCROBIOLOGICA DE AGUA, DESTE MUNICIPIO., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 16/12/2021 | 1106.00 | 00009652688452 | GESSICA LUCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001523 | 16/12/2021 | 2667.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS (CONTROLADOS) DESTNADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA , JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 2001524 | 16/12/2021 | 52678.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DOS PSF'S I-II-III, SAMU, CAPS, MELHOR EM CASA E POLICLINICA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001525 | 16/12/2021 | 3267.66 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 2001526 | 16/12/2021 | 17377.95 | 20081724000114 | IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) TAB SAMS SM-T220/32G 8.7 WIFI ZF, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 16/12/2021 | 3500.00 | 37152053000138 | OTAVIO FERREIRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 16/12/2021 | 1628.37 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FORMULAS PARA COMPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS CRIANÇAS ESPECIAIS ACOMPANHADAS PELA ATENÇAO BASICA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 12477-X, REFERENTE 16/12/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0002950 | 16/12/2021 | 500.00 | 00005620508412 | MARIA SALETE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, PROCESSO LICITATORIO - DISPENSA Nº DV 00009/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 13310-8 REFERENTE 16/12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 16/12/2021 | 3173.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/12/2021 | 5108.79 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/12/2021 | 2633.77 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - APOIO EDUCAÇÃO INFANTIL EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/12/2021 | 1555.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/12/2021 | 2680.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PLACAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002967 | 16/12/2021 | 3300.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002968 | 16/12/2021 | 2677.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002969 | 16/12/2021 | 3581.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002970 | 16/12/2021 | 3642.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002971 | 16/12/2021 | 2570.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002972 | 16/12/2021 | 2370.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002973 | 16/12/2021 | 1656.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002974 | 16/12/2021 | 1087.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DIVERSAS) DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO, PLACA OFB 9248, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/12/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2021 A 26/12/2021, DESTINADA A SEC. DE EDUC.CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002986 | 17/12/2021 | 4795.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFZ-6102, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002994 | 17/12/2021 | 9971.42 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPX3531,NPX2821, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002995 | 17/12/2021 | 5991.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA NPR6463, NPR5569, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/12/2021 | 455015.39 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ PGTº REF.A AUMENTO SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE DUCACAO FEB 70% QUE TIVERAM DIREITO ATRAVÉS DOS PROC. DE NºS 0801193-36.2020.8.15.0741,COMPETÊNCIA 2020 E 0801193-36.2020.8.15.0741-, COMPETENCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002999 | 17/12/2021 | 1191.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO SAVEIRO PLACA OFZ6102, PERTENCENTE A SECRET. MUNIC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/12/2021 | 13000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/12/2021 | 22100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES, CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO FEB 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/12/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2021 A 26/12/2021, DESTINADA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/12/2021 | 6700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0, REFERENTE 17/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE 10.902-9, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 17/12/2021 | 3500.00 | 27039466000157 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, E SUPORTE TECNIOCOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE E PROCESSAMENTO E ENVIO DA BASE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE DOS SISTEMAS SCNES/SIA/SUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 17/12/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PACS - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 17/12/2021 | 8800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PSF - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 17/12/2021 | 3500.00 | 35684110000102 | MARCOS FARIAS MAGALHAES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -SAMU - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 17/12/2021 | 7460.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -VIG.EPIDEMIOLOGICA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 17/12/2021 | 1750.00 | 41668361000198 | GBS COMERCIO ATACADISTA DE PROD.HOSPITALARES E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO USO DIARIO DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 17/12/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL SANSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2021 A 26/12/2021, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001537 | 17/12/2021 | 3095.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA REVISÃO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 17/12/2021 | 13750.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 17/12/2021 | 48346.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EST.. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001540 | 17/12/2021 | 1275.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS NA REVISÃO DO VEICULO TIPO SPRINTER DE PLACA QSE-0368, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 17/12/2021 | 1360.00 | 23871427000160 | GAMA SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/12/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 26/11/2021 A 26/12/2021, DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/12/2021 | 3410.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS. DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/12/2021 | 4700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-COM. DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO . DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-ESTATUTARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/12/2021 | 3645.83 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-COM. DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 17/12/2021 | 3465.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-ESTATUTARIO DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/12/2021 | 13083.33 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-COM. DOS SERVIDORES, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/12/2021 | 5500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS. DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/12/2021 | 3355.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/12/2021 | 4850.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002997 | 17/12/2021 | 999.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS) DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS, PLACA QSF1199, PERTENCENTE A SECRET. MUNIC.DE ASSIST.SOCI DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003000 | 17/12/2021 | 2307.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO CITROEN AIRCROSS, PLACA QSF 1199 PERTENCENTE A SECRET. MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003001 | 17/12/2021 | 2174.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO SPIN, PLACA QSE 9420 PERTENCENTE A SECRET. MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003003 | 17/12/2021 | 2328.06 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO SPIN, PLACA QSE 9420 PERTENCENTE A SECRET. MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO ELETRONICO 09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003006 | 17/12/2021 | 1171.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO TIPO: AIRCROSS CITROEN,PLACA QSF1199, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 009/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/12/2021 | 345.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE UMA (01) MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070 COM FRANQUIA PARA 5.000 PAGINAS E EXCEDENTES, DURANTE O PERIODO DE 29/10/2021 A 26/11/2021, DESTINADA AO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/12/2021 | 29865.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-EST. DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/12/2021 | 13700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS-COM. DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003004 | 17/12/2021 | 461.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇA(FILTRO PRIMARIO0, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K PERTENCENTE A SECRET. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC. CONF.PREGAO ELET. 23/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/12/2021 | 1053.00 | 36241211000163 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE RASTREADORES PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: CAMINHÃO M.BENZ/L 1516, PLACA KHI2246 E CAMINHÃO M.BENZL 2213 PLACA KFQ 8325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003044 | 20/12/2021 | 4783.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NA MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU WA 200, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 27.612-X, REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 26.148-3, REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/12/2021 | 71.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/12/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/12/2021 | 738.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ASSISTENCIA SOCIAL -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2021 | 1067.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ASSISTENCIA SOCIAL -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARAÇAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ASS. SOCIAL ATRAVES DA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PROTUARIO ELETRONICO DO REDE SUAS, BEM COMO PREPARAÇAO DE DOCUMENTAÇAO FISICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003042 | 20/12/2021 | 5000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 2001543 | 20/12/2021 | 6426.61 | 39602220000120 | F & P LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 20/12/2021 | 2000.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE, VOLTADOS P/ ACOES, VERIFICACAO DE PORTARIAS E DIRECIONADOS: E UTILIZACAO DE REC. PROVENIENTES DE TRANSF. FUNDO A FUNDO, DO MS DA SAUDE P/ O FUNDO MUN. DE SAUDE.SOBRETUDO NO QUE DIZ RESPEITO OS REC. QUE COMPOEM A CONTA DO CUSTEIO DA AT. BASICA E VIG. EM SAUDE. ALEM DISTO, CONSULTORIA NA UTILIZACAO ADEQUADA DOS REC. DAS MAIS DIVERSAS PORTARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 2001545 | 20/12/2021 | 22000.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULOS PASSEIO TIPO HARCH-04 PORTAS- MOD.2019/2020 NO VALOR 2.200,00 CADA E 01 (UM) VEICULO TIPO:MINIVAN-MOD.DOBLO OU SPIN-04 PORTAS ANO 2019/2021 VALOR 4.400,00, TODOS A DISPOSIÇÃODA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE 20/11 A 19/12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001546 | 20/12/2021 | 1903.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (MECANICA EM GERAL, AR CONDICIONADO, SOCORRO MECANICO) REALIZADA NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSM-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 20/12/2021 | 10636.27 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EST. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 2001548 | 20/12/2021 | 2522.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO RANGER DE PLACA QSN-1956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 20/12/2021 | 3025.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COM. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 20/12/2021 | 700.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (02) APARELHOS PARA CRIANÇAS, UMA (01) COM DEFICIENCIA RESPIRATORIA (MICROCEFALIA) E OUTRA COM HIDROCEFALIA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262021 | 2001551 | 20/12/2021 | 3040.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DO PRONTUARIO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 20/12/2021 | 1936.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF EST. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 20/12/2021 | 1641.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.EPIDEMIOLOGICA EST. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 20/12/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PACS- EST. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU- EST. COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000352021 | 2001556 | 20/12/2021 | 77710.00 | 41011821000100 | TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 19 NOTEBOK ACER A515 08 GB - 19 MALETA ACOLCHOADA - 10 MOUSE USB, DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 9019-0, REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/12/2021 | 802.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/12/2021 | 6570.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA- EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/12/2021 | 3014.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA- COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/12/2021 | 11426.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DE 10.901-0, REF.AO PERIODO DE 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE 10.901-0, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2021 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0, , REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/12/2021 | 1474.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS - EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2021 | 363.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS PAGª SALAR CRED. CONTA, BANCARIA ,COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0, , REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2021 | 1034.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DEADMINISTRAÇÃO, COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2021 | 750.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2021 | 762.30 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2021 | 2878.33 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DOPREFEITO, COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2021 | 245.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS PIB/ANT FLOAT PG SALAR, CRED. CONTA, BANCARIA ,COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0, , REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE-EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2021 | 426.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS LIB ARQ PATº MANUAL, CRED. CONTA, BANCARIA ,COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0, , REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLV.E MEIO AMBIENTE-COM. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2021 | 1331.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS PAGº SALAR. CRED MANUAL, CRED. CONTA, BANCARIA ,COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 10901-0, , REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003041 | 20/12/2021 | 13799.00 | 02212119000153 | AUTO CAR SERVIÇOS DE LOCACAO E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE 04 VEICULOS PASSEIO TIPO HATCH-04 PORTAS MOD. 2019/2020 E 05 MOTOS 160 CC-ANO/MOD/2020, PERIODO DE 20/11/2021 A 19/12/2021, TODOS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, COBRADA PELO BANCO NA CONTA Nº 12477-X, REFERENTE 20/12/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2021 | 2860.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO INFANTIL, CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/12/2021 | 4862.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DO 13º SALARIO, INCIDENTE S/ AS FOLHAS DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO-EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2021 | 1500.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM A FINALIDADE DE PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIMEC/PAR (+PNE) E ESTRUTURACAO DEACOES DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO E PRESTACAO DE CONTAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003045 | 20/12/2021 | 3801.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003046 | 20/12/2021 | 3542.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA OFD-0480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003047 | 20/12/2021 | 2044.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2021 | 100103.39 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ A FOLHA COMPLEMENTAR DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇAO-FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2021 | 65.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE IPVA DO VEICULO DE PLACA RLZ-5I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2021 | 65.52 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE IPVA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/12/2021 | 36809.24 | 24637299000158 | COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS - COOPRAFE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E LEGUMES) DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO DE KITS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/12/2021 | 2123.00 | 00008640865710 | ROBSON PATRÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO NOS TRABALHOS DA EQUIPE NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE LOCALIZADA EM LAGOA DO JUCÁ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00010329122436 | JOSE ALBERY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, ORGANIZAÇAO E MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00078186960163 | SEVERINO SERGIO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE DA FILARMONICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00049371827491 | SEVERINO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REGENTE DA FANFARRA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00011903466482 | MACIEL FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00050408194472 | BEROALDO EUTRÓPIO DE FIGUEIROA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE, EM LAGOA DO JUCA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00076092356449 | IVANILDO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, ORGANIZAÇAO E MONITORAMENTO NOTURNO DO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRÃO) DE SEGUNDA A SEXTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00089214366420 | VICENTE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00005932507705 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00070407393480 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00095303502449 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/12/2021 | 500.00 | 00008001535452 | MARIA DA PAZ DE MOURA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA ESCOLA JOAO XXIII DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00049737031415 | NEYDE APARECIDA PORFIRIO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PSICOLOGIA NO SUPORTE DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00007051668480 | JOSEFA DAYANA DE MACEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/12/2021 | 1220.00 | 00012378036400 | IZAQUIEL LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARQUES DO CARMO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00001611172446 | DIELDO DUVAL DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00078920434468 | AURETIANO AURELIO MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/12/2021 | 1040.00 | 00064236676400 | SEVERINO JOSÉ BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/12/2021 | 632.00 | 00007649778495 | WILSON CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DIURNO NO GINÁSIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00011761337483 | AMARO DELEON JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE CLEMENTE, NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00009077859489 | CLEBSON CRISPIM NABUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE CLEMENTE NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | POTENCIALIDADES TURÍSTICAS E CULTURAIS | PROMOVER EVENTOS TURÍSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DO CORPO COREOGRAFICO DO BALE CLASSICO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACO, CUTURA E ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/12/2021 | 700.00 | 00006708195496 | SEVERINO RAMOS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SRVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO GINASIO MUNICIPAL NOS FINAIS DE SEMANA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/12/2021 | 2295.00 | 00012564719414 | JOSÉ BRUNO SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/12/2021 | 2180.00 | 00001607385473 | IVAIR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPROTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/12/2021 | 700.00 | 00004941452429 | JOSE EVANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO CAMPO MUNICIPAL (O VIEIRAO) NOS FINAIS DE SEMANA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042021 | 0003135 | 21/12/2021 | 8000.00 | 00003416065450 | IDILMAR CARTER NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AOS KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 21/12/2021 | 4878.01 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOLE) DESTINADOSS AO CAPS, MELHOR EM CASA E SAMU, DESTE MUNICIPIO.3 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 21/12/2021 | 1320.00 | 00046834516468 | CELIO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 21/12/2021 | 1320.00 | 00011641928417 | MISMANA ESTHEFANY SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ENFRENTAMENTO A COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001561 | 21/12/2021 | 3301.58 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00004063888495 | ANTONIO MARCOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00012866877721 | ARLINDO JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO NA UBSF DE LAGOA DO JUCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 2001564 | 21/12/2021 | 3999.98 | 26813351000105 | TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE CONGELADA) DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SAUDE (SAUDE, CAPS, MELHOR CASA E SAMU) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00071399676440 | RAQUEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 2001566 | 21/12/2021 | 3358.63 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PSOCOLOGIA JUNTO AO CAPS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001568 | 21/12/2021 | 5005.07 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, PARA USO NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00070017035406 | BARBARA RAIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTEURAPEUTA JUNTO Á SECRETARIA DE SÁUDE, DURANTE UMA SEMANA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00091102863491 | MANOEL BATISTA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DA POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001571 | 21/12/2021 | 14625.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS QSE-0368,QSE-4869 E RLR-4D50, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00090545664420 | JOSE MARIA DE FRANÇA SARAIVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CONDUTOR DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE(SESAU) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001573 | 21/12/2021 | 9932.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DE PLACAS QSM-1956 E OFZ-6122, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00067486541491 | IVO DONATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 2001575 | 21/12/2021 | 25004.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A POPULAÇAO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00010444664483 | MASSIMILIANO RIBEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS ESPECIALIZADOS EM PERIONDONTIA E ENDODONTIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA ATENCÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 21/12/2021 | 1800.00 | 00012304702473 | JANICLEIA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 21/12/2021 | 1590.00 | 00011061062457 | RENATO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00011070389447 | ROBERTA CARLA SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD/ MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 21/12/2021 | 1590.00 | 00070608424463 | ADSON LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008301376457 | AZENALDO DE MOURA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00010305372408 | ANTONIO JUNIOR BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDÊNCIAS DO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00098313266449 | EDVALDO MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 21/12/2021 | 1320.00 | 00006168649492 | MARIA RILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO PSF II NO SITIO JUCÁ NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00013263779494 | RAMON TAYRONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 21/12/2021 | 16249.24 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE (ATENCAO BASICA) DE PLACAS OYP-0B32, KIK-9705 E QSE-7399, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00003857339411 | SAYONARA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00001646330498 | RAFAEL ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE SAÚDE , NO BAIRRO DE GAMELEIRA E NA BRIQUEDOTECA NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 21/12/2021 | 1320.00 | 00003811570404 | ADJAILSON RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEÍCULO DA FROTA PERTENCENTE Á SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 21/12/2021 | 1320.00 | 00004242175469 | MARIA FABIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PSF III- SÍTIO BARRA DE AROEIRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00007959305420 | WELLINGTON MARQUES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS-ALCANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00071399520431 | LEANDRO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITARIA NA PB 150 NO BAIRRO DA GAMELEIRA, DURANTE AS AÇOES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/12/2021 | 4161.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00096421886434 | MARCOS ANTONIO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO NOTURNO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/12/2021 | 1790.00 | 00004311150440 | JOSE ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/12/2021 | 1100.00 | 06164961000118 | ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE VEICULACAO DE VINHETAS PARA AS SECRETARIAS DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E PARTICIPACAO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS, INFORMANDO AS ACOES DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA ALCANTIL DA GENTEAOS SABADOS E NAS QUARTAS-FEIRAS O PROGRAMA ALCANTIL EM PAUTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00005500447440 | JOSIVALDO GUILHERME FEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO PROGRAMA CONEXÃO TOTAL AOS SABADOS DAS 12H00 AS 13H30M, NA RADIO NOVA GERAÇÃO FM 104-9, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00027258408487 | JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00092293980472 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003128 | 21/12/2021 | 3213.47 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003129 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL E OUTROS SERVIÇOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003130 | 21/12/2021 | 3090.44 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/12/2021 | 632.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEIUTRA MUNICIPAL DE ALCANTIL NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/12/2021 | 423.00 | 00011902705440 | WESLEY MATHEUS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00011892506408 | MARCOS JOSE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/12/2021 | 423.00 | 00070351712402 | LUCINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DA COMUNIDADE DO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/12/2021 | 3500.00 | 00095117806468 | ADRIANO SUELDON LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEDICO VETERINARIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00031436307449 | EDSON JOSE DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DE DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO E NA DISTRIBUIÇAO DE AGUA DESSALINAZADA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS, REF.AO MES DE DEZ/2021, JUNTO A SEC .AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008369691706 | ROSINALDO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SERVICOS DE DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00070706290445 | ADEILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO DE AGUA DESSALINIZADA NO POÇO ARTESIANO , LOCALIZADO NO SITIO BRIZIOS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00010855466405 | YANNA MAISA LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003124 | 21/12/2021 | 11183.25 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR L 6020, TRATOR VALTRA A 750L, TRATOR VALTRA 750L E VEICULOS DE PLACA OFA6COO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00000018763413 | EDILSON NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA EMISSAO DE REGISTRO GERAL (RG) 1ª E 2ª VIA DOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/12/2021 | 220.00 | 09368390000121 | BOQUEIRAO CARTORIO DO REGISTRO CIVIL / CARTORIO JOAO OLIMPIO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA SEGUNDA VIA DE REGISTRO CIVIL EM NOME DE JOAO BATISTA BARROS E 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003111 | 21/12/2021 | 3237.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE9420, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/12/2021 | 316.00 | 00010320779483 | TAMIRES BATISTA ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAPELA (COROA) DE FLORES NATURAIS, PARA OS FUNERAIS DE JOSEFA SEVERINA DA SILVA, NO DIA 13/12/2021 E MARINO DAMASIO DE MACEDO, NO DIA 14/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003125 | 21/12/2021 | 3233.30 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003127 | 21/12/2021 | 3332.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSF-1199 E RLV-2I88, PERTENCENTES A ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003131 | 21/12/2021 | 3225.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/12/2021 | 1550.00 | 00007053693406 | MAX ANIBOW FARIAS CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR PARA O CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00008384581495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULOS- JUNTO A SEMAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00070407358498 | JHONNATHAN BRENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS POR MEIO DE OFICINAS DE MAQUIGENS DE FORMA REMOTA P/AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO- SCFV/CRAS, REF.12/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/12/2021 | 8410.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00005541929423 | JAILSON DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXUCAÇAO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/12/2021 | 760.00 | 00003589077484 | SEVERINO JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE 12 (DOZE) DIARIAS NA MANUTENCAO NO CEMITERIO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/12/2021 | 1700.00 | 00042445930472 | ANISIO FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00072855150434 | LUCICLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E ROÇADAS EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/12/2021 | 760.00 | 00060271485434 | TARCISIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 08 (OITO) DIARIAS NOS FINAIS DE SEMANA NA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00004525143479 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE BLOCOS PARA MEIO FIO E BLOCOS INTERTRAVADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00095145397453 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇADAS DE DOMINIOS EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/12/2021 | 948.00 | 00017460442844 | INACIO GERVAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MA MONTAGEM DA DECORACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/12/2021 | 1053.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/12/2021 | 506.00 | 00071175735469 | LUANNDERSON JEHYMYSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MONTAGEM DA DECORACAO NATALINA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/12/2021 | 1600.00 | 00008564811499 | ROBSON JOSÉ DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00009007832735 | LUIS ADJAILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/12/2021 | 1600.00 | 00002764808488 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE DOS GARIS E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00007498961407 | CLODOBERG DAVI SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NAS PINTURAS DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00099707080400 | MURCIO ODAIR DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA DE AREAS URBANAS E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/12/2021 | 316.00 | 00097705942453 | MARCONDES ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO SITIO JUCÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/12/2021 | 1190.00 | 00006486723440 | JOSÉ RAFAEL SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM EM FAIXAS DE DOMINIO EM ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00016164258812 | MIGUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/12/2021 | 1160.00 | 00005191832400 | JANIERE SANDRELI MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/12/2021 | 1220.00 | 00042012821472 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇAGEM EM RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003126 | 21/12/2021 | 53407.10 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GAS. COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFE-7295,NQA-1185,NQA-1165,NQA-1225,NQE-474,PC 9210,PATROL,RETRO, PA MECANICA E RETRO NOVA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003137 | 22/12/2021 | 1859.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO PALIO WEEKEND DE PLACA QFE-7295, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003139 | 22/12/2021 | 173.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PA CARREGADEIRA KOMATSU, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003140 | 22/12/2021 | 145.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR 12/16 5, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/12/2021 | 706.00 | 00004122238480 | CLEBER DA CRUZ COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE PARA A SECRETARIA DE INFRE-ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA Nº 27612-X. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003138 | 22/12/2021 | 1940.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇAO REALIZADA NO VEICULO TIPO AIRCROSS CITROEM DE PLACA QSF-1199, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/12/2021 | 474.00 | 00007173043450 | CAROLINE MELO DE MORAES BARROZO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO NATAL DOS USUARIOS NO GROPÓ DE CONVIVENCIA E ATIVIDADES SOCIEDOCATIVAS DO CRAS/SCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/12/2021 | 580.00 | 00011026261473 | ANTONIO CARLOS BRITO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO LANCHE PARA REUNIÃO DOS RESPONSAVEIS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PCF PARA DISCUTIR O PLANEJAMENTO 2022.NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/12/2021 | 1550.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇOES MUSICAIS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/12/2021 | 15130.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LOPI PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLSA REPASSADA E TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE 14 ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/12/2021 | 2400.00 | 00008940012488 | RENAN BARBOSA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/12/2021 | 632.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NAS COMUNIDADES DE BARRA DE AROEIRAS, GAMELEIRA, SEDE, ESTRADA NOVA, AMADOR, LAGOA DO JUCA, JUCA E NEVES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/12/2021 | 656.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 22/12/2021 | 1550.00 | 00005385056723 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇOES MUSICAIS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO/22021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 22/12/2021 | 8000.00 | 00051871025400 | SERGIO JOAO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO CARRO FIAT DUCATO/MINIBUS PLACA EJZ-9109, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DNOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/12/2021 | 400.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGENS E MANUTENÇOES DO PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E CONTRACHEQUE ONLINE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003146 | 22/12/2021 | 4330.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A HOSPEDAGEM E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, TESOURARIA, NFS-E E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003151 | 22/12/2021 | 480.00 | 07628070000138 | INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06(SEIS) COLCHONETE PARA TROCADOR D20 DE MARCA ORTHOVIDA/COLCHONETE D20. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/12/2021 | 550.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLZ-5I37, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/12/2021 | 1125.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO & DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO VAN DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | DESENVOLVER AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/12/2021 | 1300.00 | 40475298000100 | ROBERVANIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE TAVARES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/12/2021 | 179892.09 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/12/2021 | 47155.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/12/2021 | 9240.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST.LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/12/2021 | 4200.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES COM. .LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/12/2021 | 13050.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES CTR. .LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/12/2021 | 11825.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO EDU INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES CTR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/12/2021 | 23000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA DO IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/12/2021 | 7700.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00013812682427 | JOSÉ VITOR SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NO PSF-II NO SITIO JUCA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 2001598 | 23/12/2021 | 4340.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 23/12/2021 | 17900.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 23/12/2021 | 114711.97 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 23/12/2021 | 14130.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-ESTATUTARIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 23/12/2021 | 47980.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 23/12/2021 | 12400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS-EST, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 23/12/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-EST, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 23/12/2021 | 25868.56 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU-CTR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 23/12/2021 | 58491.70 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EST, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001607 | 23/12/2021 | 7760.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIG. EPIDEMIOLOGICA-EST, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/12/2021 | 1898.00 | 00005339343464 | ARETUZA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DAS CONFRATERNIZACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/12/2021 | 4310.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/12/2021 | 6100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | Manutenção dos Serviços de Distribuição de Água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/12/2021 | 422.00 | 00005564577493 | WELITHON LIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NA COMUNIDADE DE BARRA DE AROEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/12/2021 | 5000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/12/2021 | 1300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/12/2021 | 16300.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/12/2021 | 22500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS SUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/12/2021 | 4686.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/12/2021 | 1100.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLV. E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/12/2021 | 1800.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/12/2021 | 3225.54 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/12/2021 | 4400.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/12/2021 | 7260.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES COM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/12/2021 | 7950.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/12/2021 | 4406.66 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/12/2021 | 5500.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONSELHO TETULAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/12/2021 | 10680.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/12/2021 | 17230.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/12/2021 | 33451.64 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/OS VENCIMENTO COMO SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-ESTATUTARIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0003190 | 24/12/2021 | 20997.90 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTCIO (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇAO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VOLNERABILIDADE ECONOMICA E SOCIAL DURANTE O PERIODO DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003188 | 24/12/2021 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA PARA USO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 24/12/2021 | 500.00 | 30538112000161 | JL - COMUNICAÇAO & CONSULTORIA JUCELIO LINDENBERG ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2021, COM A PRODUÇÃO DE VIDEOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AS MATERIAS, FOTOS, VIDEOS E REPORTAGENS FORAM VEICULADAS NO SITE DE NOTICIAS"BLOG DO JOCELIO" E EM NOSSO CANAL NO YOU TUBE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/12/2021 | 250.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/12/2021 | 83.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA Nº 9018-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/12/2021 | 42.88 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE 10902-9, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/12/2021 | 1.34 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE 10903-7, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006545472461 | ELMI PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO NOTURNO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00012727308400 | LUAN DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA MARQUES DO CARMO NO BAIRRO DE GAMELEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00008935978485 | JAQUELINE VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA ESCOLA MANOEL HERCULANO EM BARRA DE AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA DE Nº 12477-X. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA Nº 13310-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 27/12/2021 | 7220.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE IMAGEM EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA DE Nº 26148-3. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 28/12/2021 | 1020.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVIÇOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTO (OXIGENIO), DESTINADO AO USO NAS ATIVIDADES DO SAMU E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 2001610 | 28/12/2021 | 25973.48 | 24272207000183 | BRANDAPHARMA COM VAREJISTA DE PRO.FARMAC EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS , DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO DIARIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003201 | 28/12/2021 | 9971.42 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS NPX-3531 E NPX-2821, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003202 | 28/12/2021 | 10000.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FILTROS DE 3 TORNEIRAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003203 | 28/12/2021 | 27250.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SMART TV DE 65 - 4K UHD E 01 (HUM) TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA 2,03X1,52M, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003204 | 28/12/2021 | 5000.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FILTROS DE 3 TORNEIAS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003205 | 28/12/2021 | 38040.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 (DOZE) NOTEBOOK-CORE I3 8GB, DESTINADO AO APOIO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHES. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003206 | 28/12/2021 | 28700.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) SMART TV DE 65-4K UHD E 02 (DUAS) TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA 2,03x52M, DESTINADO AO APOIO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHES. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003207 | 28/12/2021 | 103022.00 | 34175047000108 | RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS DE APOIO PEDAGOGICO PARA PROJETO DE LEITURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/12/2021 | 39526.28 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ A FOLHA DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/12/2021 | 5060.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ A FOLHA DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/12/2021 | 2871.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ A FOLHA DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CTR. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/12/2021 | 2601.50 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - APOIO EDU INFANTIL EST. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/12/2021 | 10374.10 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/12/2021 | 924.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/12/2021 | 2032.80 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003235 | 29/12/2021 | 25461.90 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE LAGOA DO JUCÁ, NESTE MUNICIPIO, | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003236 | 29/12/2021 | 10144.00 | 02378124000130 | CIMAC - CASSIO DE ARRUDA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUSEBIO, DESTE MUNICIPIO, | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003237 | 29/12/2021 | 5400.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PROJETORES XGA, HDMI/VGA 4200 Lumes Personal 43 - Data Show F30-4200lm ViviBrht, DESTINADO AO APOIO PEDAGOGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CREHES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003239 | 29/12/2021 | 2700.00 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (HUM) PROJETOR XGA, HDMI/VGA 4200 Lumes Personal 43 - Data Show F30-4200lm ViviBrht, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0003243 | 29/12/2021 | 15000.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) QUADROS BRANCO 3,00CMXI,20, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003244 | 29/12/2021 | 14199.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS: MANOEL HERCULANO NA COMUNIDADE BARRA DE AROEIRAS E JOSE CLEMENTE NO DISTRITO LAGOA DO JUCA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/12/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/12/2021 | 3531.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/12/2021 | 1014.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/12/2021 | 4950.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES ELE. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/12/2021 | 1694.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/12/2021 | 2349.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/12/2021 | 3652.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/12/2021 | 7359.36 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 29/12/2021 | 904.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 29/12/2021 | 1342.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/12/2021 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 29/12/2021 | 286.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/12/2021 | 242.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA Nº 10.906-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 29/12/2021 | 12868.17 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 29/12/2021 | 3938.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 29/12/2021 | 25236.63 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 29/12/2021 | 3108.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 29/12/2021 | 10555.60 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 29/12/2021 | 2728.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | MANTER DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 29/12/2021 | 1707.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGIL. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 29/12/2021 | 396.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 29/12/2021 | 5691.08 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001620 | 29/12/2021 | 5738.37 | 27477307000134 | ITHINK SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE(PARA EVENTOS FOLDERS), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 29/12/2021 | 580.00 | 00811657000139 | UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/12/2021 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL INCIDENTE S/ A FOLHA DE PGTº DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR). DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/12/2021 | 968.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 29/12/2021 | 969.47 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 29/12/2021 | 1716.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROTEÇÃO SOCIAL | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 29/12/2021 | 1507.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONIAL DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003240 | 29/12/2021 | 28070.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVEROS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | INFRA ESTRUTURA URBANA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 29/12/2021 | 5000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 049QUATRO) BANCO MOD CAVALINHO 09 TABUAS 1,50MT, DESTINADOS PARA PRACA, LOCALIZADA NO BAIRRO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 29/12/2021 | 5624.50 | 21232927000127 | AGRA COMERCIO DE FOGOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS(GIRANDOLA 1080 MISTA, GIRANDOLAS 1080 CORES E FOGUETES 12X1 CORES C/6 UNIDADE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE REVEILON, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/12/2021 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 16/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/12/2021 | 1891.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO, NOS DIAS 21, 26, 27 E 28/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 06/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/12/2021 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 11/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2021 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO, NO DIA 18 E 19/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2021 | 1302.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23 E 24/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2021 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 27 E 30/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2021 | 4867.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 10/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/12/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 15/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/12/2021 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, NO DIA 23 E 24/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 30/12/2021 | 3980.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001623 | 30/12/2021 | 8276.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869, RLR-4D50, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001624 | 30/12/2021 | 2980.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS OYP-0B32, QSE-7399, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001625 | 30/12/2021 | 3034.57 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DE PLACA OYL-9085, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001626 | 30/12/2021 | 4726.32 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS QSM-1956, OFZ-6122, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTA PAGADORA RELATIVO A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO, COBRADAS PELA BANCO NA CONTA DO FUS (13.312-4), NESTA DATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001628 | 30/12/2021 | 14625.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE-0368, QSE-4869 E RLR-4D50, QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE NO TRANSPORTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001629 | 30/12/2021 | 9932.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1956 E OFZ-6122, QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE(ATENCAO BASICA), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 2001630 | 30/12/2021 | 5005.07 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS OYL-9085 E PCW-0947, QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE(SETOR DE COMBATE AO COVID 19), DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS DO S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 30/12/2021 | 4657.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA OS PSFs/UBS/ACADEMIA E SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 30/12/2021 | 8770.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, NESTA DATA. NA CONTA Nº 10.901-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/12/2021 | 1.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS , PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/12/2021 | 8310.38 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, RELATIVO AO INSS RFB-RET DARF PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778 DE 08/06/2021, NESTA DATA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003249 | 30/12/2021 | 1191.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS , DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO SAVEIRO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003250 | 30/12/2021 | 4795.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEL SANTANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-6102, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003251 | 30/12/2021 | 833.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003252 | 30/12/2021 | 682.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA NPU-8131, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003253 | 30/12/2021 | 2804.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-9248, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003254 | 30/12/2021 | 1599.89 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003255 | 30/12/2021 | 1576.37 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5569, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUT. DAS ATIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003256 | 30/12/2021 | 1604.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NPX-3531, PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALCANTIL/PB, VISANDO O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO CORRENTE. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/12/2021 | 84760.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/12/2021 | 52000.00 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - INFANTIL - CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/12/2021 | 181670.99 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL, REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - ESTATUTARIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/12/2021 | 18647.20 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL, REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/12/2021 | 11440.00 | 29979036016306 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA O INSS-PARTE PATRONAL, REFERENTE AO ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL - CONTRATADOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/12/2021 | 825777.24 | 01612470000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABONO DO FUNDEB DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001633 | 31/12/2021 | 279.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMACIA BASICA, JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 2001634 | 31/12/2021 | 800.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE/FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024