| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 6960.00 | 00002653880407 | JOACIL RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DE TERRA COM 01 HECTARE, PERTENCENTE A UMA PROPRIEDADE RURAL DO Sr. JOACIL RODRIGUES FRANCISCO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DENOMINADA "MUMBUCA" EM ALAGOINHA/PB, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DE 01 CAMPO PARA A PRATICA DE "ESPORTES DIVERSOS", PREFERENCIALMENTE "FUTEBOL DE CAMPO" PELOS DESPORTISTAS LOCAIS E REGIONAIS, TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES Nº 002/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 10414.97 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 236,06KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 12000.00 | 00002416487426 | JOAO DE DEUS LEONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL URBANO, CONSTRUIDO DE TIJOLOS E LAGES, SITUADO A RUA BENEDITO JOSIAS, 104, TERREO - CONJUNTO TEREZINHA GONDIM - ALAGOINHA/PB, MEDINDO 6,55m DE LARGURA POR 19,00m DE COMPRIMENTO, NO FINAL COM 5,76m DE LARGURA PARA USO EXCLUSIVO COMO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TERMO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº 001/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0000004 | 07/01/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 44291.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 1.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 08 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 18.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 08 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 7697.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 08 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 20672.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 08 DE JANEIRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 57978.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 08 DE JANEIRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, DO EJA, MDE, AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, FUNDEB, ADMINISTRAÇÃO, CRAS E CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2021 | 9432.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 08 DE JANEIRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, DO EJA,MDE, AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, FUNDEB, ADMINISTRAÇÃO, CRAS E CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000005 | 08/01/2021 | 147322.28 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) PROJETO CISTERNA DOMICILIAR NA ZONA RURAL, DE CONFORMIDADE AO CONVÊNIO 978/2017, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA E ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 8º E ÚLTIMA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00142010 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Execução de Melhorias em Unidades de Habitação de Inte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000014 | 12/01/2021 | 49458.55 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 3º MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONVÊNIO COM A FUNASA Nº 0104/17, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2021 | 395.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2021 | 3300.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA (SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DAS DOBRADIÇAS DO VASCULHANTE, EMBUCHAMENTO COMPLETO E MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA) NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2021 | 3112.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2021 | 2263.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2021 | 300.00 | 00070554372452 | MAIRTON PINHEIRO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Transferências para o SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2021 | 15000.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6200590, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2021 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2021 | 213.41 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CATOLE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2021 | 845.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2021 | 740.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2021 | 422.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2021 | 740.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2021 | 3140.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2021 | 15493.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DO QUADRO TECNICO E DOCENTE PARA ATAUAÇÃO EM ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2021 | 5340.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2021 | 5130.00 | 00018342396487 | GENIVAL JOSE FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES PARA FINS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE ENSINO (PINTURA E PAISAGISMO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 28/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 07 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2021 | 7500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO SISPAN - SITEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOS VALORES A SEREM APLICADOS PARA 2021, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, COM DEVIDAS PLANILHAS E CALCULIS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2021 | 949.01 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A10S DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2021 | 2803.00 | 08879158000195 | MSJ PEÇAS - JOSE ANTONIO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2021 | 409.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2021 | 370.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/01/2021 | 11600.00 | 32623488000108 | LM LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER CABINE DUPLA DE PLACA OZN-1986, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2021 | 557.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2021 | 241.75 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2021 | 574.30 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2021 | 1699.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, FIO DE NYLON E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2021 | 1958.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA ROSCAVEL E MOTOBOMBA 4MS DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2021 | 2250.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2021 | 1338.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2021 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 2000VA E FILTRO DE LINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2021 | 6300.01 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2021 | 592.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2021 | 570.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UP DE PLACA QFV-0316, ONIBUS DE PLACAS QFR-9346 E QFR-9396, GOL DE PLACA QSK-2550, FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 E MAQUINA PATROL 120K,ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2021 | 1216.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS UP DE PLACA QFV-0316, ONIBUS DE PLACAS QFR-9346 E QFR-9396, GOL DE PLACA QSK-2550, FIAT UNO DE PLACA OFF-9256 E MAQUINA PATROL 120K, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2021 | 1794.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000107 | 21/01/2021 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2021 | 2187.79 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000893-74.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2021 | 3446.87 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000792-08.2007.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2021 | 2187.80 | 00016010779472 | HUMBERTO TROCOLI NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000893-74.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2021 | 245.37 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000863-05.2010.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2021 | 2453.68 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000863-05.2010.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 6500.00 | 00075233517434 | JOSE HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS-6763, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 8190.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO-2995, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2021 | 440.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2021 | 72.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000109 | 21/01/2021 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000106 | 21/01/2021 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000108 | 21/01/2021 | 515.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2021 | 3605.71 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2021 | 16762.13 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2021 | 15924.54 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2021 | 5500.00 | 00042407222415 | VERONICA MONTENEGRO GONÇALVES BARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UMA AREA DE 01 (UM) HECTARE DE TERRA LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODAVIA QUE LIGA ALAGOINHA/CUITEGI, DESTINADO AO DESPEJO E COMPACTAÇÃO DO LIXO URBANO COLETADO EM ALAGOINHA, COMPETÊNCIA SETEMBROE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2021 | 184.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 22 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2021 | 600.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2021 | 800.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2021 | 941.50 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/01/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2021 | 14044.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, PNEUS E PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CARROÇÃO DO LIXO E MAQUINAS PÁ MECANICA, E PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2021 | 33000.00 | 27108537000126 | RW SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, DESENHOS GRÁFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRONOGRAMAS FÍSICOS E FINANCEIROS, QCI (QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO), FISCALIZAÇÕES DE OBRAS, EMISSÕES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS, PARECERES TÉCNICOS E OPERACIONALIZAÇÕES DOS SISTEMAS "SICONV, SISMOB, SIMEC E SGI - PACTO ESTADUAL", TERMO DE CONTRATO Nº 61/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2021 | 1760.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA S5X DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 538.74 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE 01 À 15 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 63.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE 01 À 15 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 6728.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE 01 À 15 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 4.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 26 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 2295.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE FEIRA COM 2 VIAS PARA O SETOR DE TRIBUTOS E CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 26.91 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE 01 À 15 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 1725.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DE 01 À 15 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 3325.00 | 34703945000191 | MARIA SANDRA SILVA DOS SANTOS MARCULINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000138 | 27/01/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000139 | 27/01/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 511.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 108.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA E JUROS DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 4735.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR PERTENCENTE A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 60.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 74.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 5000.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MÁRMORES E GRANITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMORE BRANCO CLASSICO DESTINADO AO BRASÃO DO MUNICIPIO NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 2500.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MÁRMORES E GRANITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE, ACABAMENTO E MONTAGEM DE MARMORE PARA O MOMUMENTO DO BRASÃO DO MUNICIPIO NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 1883.03 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA, DISCO DE CORTE E SOLDA ELETRODO DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 700.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUFOSATE 20L DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 2580.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 107.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 9802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2021 | 25361.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2021 | 63330.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 1147.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 16666.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2021 | 4093.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 676.13 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS E BOBINA PICOTADA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 98299.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 432527.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 6907.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 108839.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 19515.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 1906.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 13800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 72682.06 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 19551.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 4840.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 8600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2021 | 6300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 6970.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 13736.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 23556.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 3700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00070349769451 | DALVANICE JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO PREDIO DO CRAS EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIA QUE ENTROU EM PERIODO DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 500.00 | 00073919624491 | MARINÊS FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 735.04 | 00008486020484 | JOCASTA DA CONCEIÇÃO BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 500.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO E SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE OBITO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 111.90 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 1196.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Sr. JOSE LUCAS FRANÇA DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 450.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 2408.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 81.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000225 | 29/01/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 860.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIR/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 225.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE OFERECIDO NA POSSE DA PREFEITA, REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 2950.00 | 00009992834480 | TAMIRES DA SILVA MACENA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA QUANTIDADE DE 28 DESTINADO A ORGANIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA POSSE DA PREFEITA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 623.45 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 840.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00009446499470 | DIEGO DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO RECADESTRAMENTO IMOBILIARIO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 375.00 | 00007279915400 | AMADEU SIMÕES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA DE MÚSICA CIDALINO PIMENTAL QUE APRESENTOU UM TOCATA NA VESPERÁ DE NATAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 4750.00 | 17723259000163 | SILVANIA DOS SANTOS FRANCISCO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS PLACAS DOS FORMANDOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, TERMO DE CONTRATO Nº 57/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, TERMO DE CONTRATO Nº 59/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 291.25 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 5871.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 29 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 10613.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 10613.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 519.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 519.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 526.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 526.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2021, TERMO DE CONTRATO Nº 58/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO JORNAL HOJE EM DIA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00002508884405 | SILVANDO VERSIANO LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 02 BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 450.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 1045.00 | 00005617694430 | ROMULO SERGIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA USINA DE PREMOLDADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 1060.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 2400.00 | 00008449375410 | WALDESON ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENEGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMENBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E/OU GERENCIAMENTO DE OBRA E ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 390.00 | 00012150071401 | PRICILA NATIELE VIEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA PEFEURAÇÃO DOS POÇOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1060.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 3300.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/2021, TERMO DE CONTRATO Nº 54/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 1095.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00002793254444 | ROMUALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 4130.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 629.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 2078.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAJANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 31096.01 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 524.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 26379.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 37855.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 169073.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 37398.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 584.20 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 584.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 479.50 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2021 | 1000.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CRAS E DAS LIVES NATALINA DO SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2021 | 330.00 | 00003887877403 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LANTERNAGEM DO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2021 | 200.00 | 00071247561461 | ORLANDO JUNIOR FELIX SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256 VINCULADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2021 | 2000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUÇÕES SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA ABRIL E NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 3150.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS BROTHER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2021 | 1060.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052, PARA ACOMPANHAR CORTEJE FUNEBRE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CEMITERIO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2021 | 850.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E MAMANGUAPE/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2021 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS POSTAGENS DE PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS DESTA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE DA 23º OLIMPIADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONAUTICA, 23º OBA E OU 14º MOSTRA BRASILEIRA DE FOGUETES E 14º MOBFOG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E LIVE DAS FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO E CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUSTAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2021 | 1060.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 220.00 | 00070131002422 | THIAGO FIRMINO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00026326191491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTA DA GARAGEM MUNICIPAL, PORTÃO DO AÇOUGUE E SERVIÇOS DE APOIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2021 | 1000.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2021 | 1300.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CEMITÉRIO MUNICIPIO, NO CARROÇÃO DO LIXO E NAS MANILHAS DA PRAÇA ALFREDO MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO INCLUINDO OS SABADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 1250.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 1600.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PORTA DA GARAGEM MUNICIPAL, PORTÃO DO AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 1100.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2021 | 1230.00 | 00011160629412 | ALISSON DA SILVA XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO AR - CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2021 | 540.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 10 DIAS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2021 | 850.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 10 DIAS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2021 | 1050.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00002110265493 | SALES PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00070048779490 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2021 | 1045.00 | 00007691239459 | ARIOBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2021 | 700.00 | 00008131051455 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2021 | 800.00 | 00004547009708 | EDUARDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 13 DIAS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00078868041472 | PAULO SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO LOTEAMENTO MORADA NOVA III E ROÇO DE MATO DOS CAMPOS DE TABOCAS E MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2021 | 9408.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 213,24KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2021 | 17524.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2021 | 370.00 | 09015009000140 | JOAO MATIAS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANGUEIRAS DESTINADO AS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2021 | 1900.00 | 21302067000150 | BRASIL DIESEL - ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, REPROGRAMAÇÃO DO MODULO E CODIFICAÇÃO DA CHAVE DO ONIBUS DE PLACA MOM-6563, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2021 | 1922.64 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EJA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2021 | 17500.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUAS DESTINADO AOS SITIOS BARRO DE FATIMA, AGROVILA, RIBEIRO NOVO, ARAÇA, CATOLE E MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 350.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000288 | 08/02/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 442.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 1422.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-0483, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 422.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 987.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2021 | 389.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/02/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 174.00 | 13188540000192 | JOSE PONTES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO E PRESUNTO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 1660.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/02/2021 | 20691.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE FEVEREIRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2021 | 29592.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE FEVEREIRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DO MDE, AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, FUNDEB, ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 13º SALARAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2021 | 187177.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE FEVEREIRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, DO EJA, MDE, AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, FUNDEB,ADMINISTRAÇÃO, CRAS E CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2021 | 49361.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE FEVEREIRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, DO EJA, MDE, AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, FUNDEB,ADMINISTRAÇÃO, CRAS E CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2021 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2021 | 14827.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 2830.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000370 | 11/02/2021 | 2929.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE 16 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2021 | 29940.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 01/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2021 | 1410.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2021 | 1507.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2021 | 2190.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2021 | 265.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PARA PASSAR A PALHETA NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000366 | 11/02/2021 | 110.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA DE 16 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000369 | 11/02/2021 | 36228.27 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DE 16 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000365 | 11/02/2021 | 100.05 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DE 16 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000368 | 11/02/2021 | 3432.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DE 16 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2021 | 3300.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA GZH-8920, PARA TRAZER MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000367 | 11/02/2021 | 654.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA DE 16 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2021 | 300.00 | 00001054967407 | SEVERINA PINHEIRO DA TRINDADE NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2021 | 1192.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO PARA A Srª. MARIA JOSE DA SILVA ELIAS GOMES QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000364 | 11/02/2021 | 3298.28 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DE 16 À 31 DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2021 | 48.42 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DEMANDA JUDICIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2021 | 300.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DIVORCIO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2021 | 300.00 | 00001000341445 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2021 | 2287.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2021 | 75.98 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000386 | 12/02/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2021 | 18450.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2021 | 3700.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN DE PLACA MOA-7297, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2021 | 2434.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2021 | 160.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2021 | 750.00 | 00070177549483 | ADERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DA FRENTE DO POSTO ANCORA DO SÍTIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2021 | 195.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CATOLE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2021 | 70.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2021 | 2120.00 | 00071489982477 | JHONATHA GOMES ANDRADE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TUBOS DE 800 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SER COLOCADO EM UMA VALA NA RUA DO SOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2021 | 3150.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA A-990, TRATOR AZUL, PÁ MECANICA E VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2021 | 2520.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, FIAT UNO, CARROÇÃO DO LIXO E GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PORTÃO DA GARAGEM DA PREFEITURA E CONFECÇÃO DE ESCADA DA CAIXA D'ÁGUA DA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ANTONIO JACO NO SITIO JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 04 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2021 | 790.00 | 00070959848401 | ISRAEL DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MNT-9B76 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2021 | 2339.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA SER SORTEADO ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00005880694429 | SOLANGE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2021 | 1735.00 | 00009545327405 | CRISTIANO DOS SANTOS ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO DO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00012940987483 | AKLLES VAMBERTO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA PROFESSOR NEU NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2021 | 1500.00 | 00071917129459 | JOSE MESSIAS DOS SANTOS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2021 | 1490.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9856 E MICROONIBUS DE PLACA NPU-8191, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2021 | 3000.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EXAME DE FAIXA DE TAEKWONDO E NO LANÇAMENTO DOS LIVROS DOS ARTITAS DA LEI ALDIR BLANC DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2021 | 2740.00 | 21302067000150 | BRASIL DIESEL - ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO SENSOR DE PRESSÃO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DO RACOR, FILTRO DE AR, REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA, REPROGRAMAÇÃO DO MODULO E CODIFICAÇÃO DA CHAVE DO ONIBUS DE PLACA MOM-6563, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2021 | 706.30 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2021 | 750.30 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2021 | 6000.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS DE COMPUTAÇÃO E DA REDE CABEADA E WIFI DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS DEMAIS SECRETARIAS E AUTARQUIAS, COMPETÊNCIA JANEIRO À DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 16/02/2021 | 231.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 16/02/2021 | 2250.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 94 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2021 | 2519.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR E UM MONITOR LED DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II PROFESSORA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2021 | 1699.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 91 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA, FIO DE NYLON E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2021 | 1958.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 91 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE LUVA ROSCAVEL E MOTOBOMBA 4MS DESTINADO A INSTALAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, ATRAVÉS DASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2021 | 120.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2021 | 461.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LINCEÇA SIMPLIFICADA JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2021 | 291.25 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2021 | 180.05 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL, COMPETÊNCIA AGOSTO À DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2021 | 342.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0002102-88.2003.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2021 | 1240.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0001390-88.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2021 | 593.89 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0032300-61.2009.5.13.0018, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2021 | 2281.30 | 00016184963449 | AILTON FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0002102-88.2003.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2021 | 1241.31 | 00073360163400 | CICERO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001309-88.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2021 | 1241.31 | 00042633940706 | JOSE SEBASTIÃO JANUARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001309-88.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2021 | 5099.69 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0001022-79.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2021 | 478.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2021 | 1160.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PASSARELA DE ACESSO DA AMBULANCIA NO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2021 | 1650.00 | 00070193343428 | DENILSON DUARTE SALUSTRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO E 15 DIAS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2021 | 600.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO POÇO DO SÍTIO MUMBUCA/ARAÇA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2021 | 1450.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2021 | 52.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2021 | 196.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20LTS E ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ALTO DO NATAL NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2021 | 500.00 | 00008125459405 | SAMUEL DE ARAUJO AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇÃO DE TENDAS, BARRACAS PARA IGREJA E LAVAGEM DOS LAVATORIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2021 | 1500.00 | 00070121522490 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS LIVES DO ALTO DE NATAL DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, LIVE DA BANDA CIDALINO PIMENTA E LIVE DO ALTO DE NATAL DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/02/2021 | 206.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/02/2021 | 1506.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 19 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/02/2021 | 1241.31 | 00042633940706 | JOSE SEBASTIÃO JANUARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 423 QUE FOI EMITIDA INCORRETA, AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001309-88.2009.8.15.0521, EMQUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000428 | 19/02/2021 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 109 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2021 | 26.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/02/2021 | 65.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/02/2021 | 1100.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O 1º JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, ENTRE AS EQUIPES SELEÇÃO DE ALAGOINHA X INDEPENDENTE DE GRAVATA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2021 | 65.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2021 | 79.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20LTS E ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2021 | 105.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE 20LTS E ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2021 | 99.00 | 00004541702460 | RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO MASTERCLASS BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DA GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A Srª KALLYNE MARIA CORREIA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/02/2021 | 1800.00 | 00011890292869 | MANOEL MESSIAS CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE, TRANSLADO E VELORIO DO Sr. JOÃO CARDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/02/2021 | 3000.00 | 00004302985445 | JOSEFA LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE, TRANSLADO E VELORIO DO Sr. GILDO CRISTOVÃO DE ALMEIDA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/02/2021 | 1800.00 | 00010430837402 | JOSE NATANAEL DE ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE, TRANSLADO E VELORIO DO Sr. MAIRTON PINHEIRO NUNES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2021 | 1600.00 | 00002039726438 | MARIA DAS GRACAS DE BRITO ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE, TRANSLADO E VELORIO DO Sr. FRANCISCO TAVARES DE BRITO NETO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2021 | 2200.00 | 00007363174490 | ROSICLEIDE GUEDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE, TRANSLADO E VELORIO DO Sr. FABIO GUEDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/02/2021 | 1600.00 | 00004580588401 | ERONILDES DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE, TRANSLADO E VELORIO DO Sr. ANTONIO BESERRA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000449 | 22/02/2021 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000451 | 22/02/2021 | 515.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000452 | 22/02/2021 | 860.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000453 | 22/02/2021 | 1720.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000450 | 22/02/2021 | 215.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 29/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 23/02/2021 | 1194.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 23/02/2021 | 13893.76 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/02/2021 | 14846.56 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/02/2021 | 4046.31 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/02/2021 | 4172.40 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2021 | 502.30 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2021 | 1880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DOE QUE É DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICAÇÃO DOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO/2021, 04, 09 E 13 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/02/2021 | 485.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 23/02/2021 | 2036.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/02/2021 | 303.29 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/02/2021 | 303.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000460 | 23/02/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/02/2021 | 5341.93 | 33114249000187 | MP SOCIEDADE LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10 LT DE PLACA QSD-9079 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 PROPORCIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 23/02/2021 | 520.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000478 | 24/02/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2021 | 800.00 | 00007287933187 | MANUEL LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO À RUA SEBASTIANA GUEDES Nº 123, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO EXCLUSIVO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DA 9º ZONA, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2021 | 3980.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RETROESCAVADEIRA B90B DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2021 | 14586.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2021 | 2880.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2021 | 1270.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃ, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2021 | 110.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2021 | 8600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 25/02/2021 | 26694.77 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 25/02/2021 | 64477.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2021 | 1147.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/02/2021 | 14466.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2021 | 2790.96 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2021 | 1213.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAMPEONATOS AMADOR DA REGIÃO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2021 | 19851.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2021 | 1430.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2021 | 13800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2021 | 56305.22 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2021 | 5705.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2021 | 7802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/02/2021 | 82145.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/02/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/02/2021 | 74821.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/02/2021 | 333565.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000516 | 25/02/2021 | 62440.83 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA 20º MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557/2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/02/2021 | 19551.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/02/2021 | 4840.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2021 | 7883.35 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/02/2021 | 9700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/02/2021 | 11702.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/02/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 25/02/2021 | 24810.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 25/02/2021 | 12850.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 25/02/2021 | 8657.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2021 | 3700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/02/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2021 | 3733.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR, UM MONITOR LED E IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Transferências para o SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2021 | 5000.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00009446499470 | DIEGO DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO RECADESTRAMENTO IMOBILIARIO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2021 | 10638.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2021 | 528.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2021 | 521.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008830890413 | ILIANO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2021 | 1600.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS ALEXANDRINO DOS SANTOS, CONEGO RAMALHO, JOSE AMERICO, MARIA DA GLORIA E BELARMINO COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2021 | 150.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2021 | 330.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2021 | 700.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, TELECENTRO E PINTURA DO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO TELECENTRO E DO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2021 | 950.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 19 DIAS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2021 | 1700.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 20 DIAS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00026326191491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CONSELHO TUTELAR E SERVIÇOS DE APOIO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2021 | 9100.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO-2995, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2021 | 3900.00 | 00045696489400 | JOAO PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2021 | 10400.00 | 00075233517434 | JOSE HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS-6763, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2021 | 2900.00 | 00070013177486 | MARCILON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2021 | 120.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE ESTAVAM NA CAPACITAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2021 | 870.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2021 | 99.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PROCESSO Nº 0001084-80.2013.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2021 | 72.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS, PROCESSO Nº 0000036-81.2016.815.0521, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2021 | 240.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0000543 | 01/03/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2021 | 1200.33 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2021 | 1800.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA TRABALHADORES DO SUAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 369/2020 DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2021 | 500.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL VIRTUAL DE MULHERES REPENTISTAS DO NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO DIA 06 DE MARÇO/2021 NO ESPAÇO PAVÃO MISTERIOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2021 | 2950.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8152DN DO SETORDE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2021 | 10039.80 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2021 | 1112.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2021 | 5326.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO KIT DISTRIBUIDOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2021 | 13000.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AÇÃO PREVENTIVA PARA O INICIO DO ANO LETIVO E INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE TODAS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CRECHE MUNICIPAL E DEMAIS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2021 | 482.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2021 | 2142.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2021 | 7500.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUAS DESTINADO AO CONJUNTO MORADA NOVA E SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2021 | 8632.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 195,66KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2021 | 5448.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2021 | 1400.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO - MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO EVAPORADOR E NA REPOSIÇÃO DE GÁS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2021 | 1300.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2021 | 4800.00 | 15440834000195 | NORD. COM. VAR. PNEUS E P. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DO TRATOR A990L, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 03 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2021 | 2249.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAFEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2021 | 34298.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000566 | 03/03/2021 | 70451.61 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA 21º MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557/2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2021 | 235.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00007327286497 | Josineide Santana dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2021 | 28887.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2021 | 41165.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2021 | 183608.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/03/2021 | 40488.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2021 | 1348.50 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO IN NATURA RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00001266706410 | ROBERTO CARLOS DA SILVA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2021 | 458.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2021 | 916.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2021 | 111.90 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2021 | 1024.06 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2021 | 9084.14 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2021 | 2994.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, TINDA DE IMPRESSORA E ANTENA WIRELES) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2021 | 1600.00 | 40186985000106 | COMSOL COMERCIO E SOLUÇÕES EM ENERGIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO ELETRICO DE UM PADRÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER ÁS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2021 | 4129.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTA DE IMPRESSORA, QUADRO BRANCO E PAPEL A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2021 | 699.19 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/03/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE DOE QUE É DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA PUBLICAÇÃO DO DIA 27 DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2021 | 1060.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2021 | 1100.00 | 00005617694430 | ROMULO SERGIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA USINA DE PREMOLDADOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2021 | 265.00 | 00010281360480 | VALCLECIO ALEXANDRE MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2021 | 550.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO E MANGUEIRAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2021 | 9359.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 195,66KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Execução de Melhorias em Unidades de Habitação de Inte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000596 | 04/03/2021 | 29189.99 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 4º MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONVÊNIO COM A FUNASA Nº 0104/17, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 04/03/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2021 | 14220.00 | 38927370000141 | KRONO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA QFG-2849, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA PARA RETIRADA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2021 | 1800.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070048779490 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2021 | 800.00 | 00008131051455 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2021 | 260.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182 E NO VIBRADOR DE TUBO DA USINA DE PREMOLDADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO INCLUINDO OS SABADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00002110265493 | SALES PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/03/2021 | 1100.00 | 00007691239459 | ARIOBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/03/2021 | 5.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 04 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2021 | 3700.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONSELHOS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARECER E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/03/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2021 | 600.00 | 00070349723460 | YASMIN SILVA DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS LIVES DO CRAS E NA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/03/2021 | 600.00 | 00075310384472 | DAMIAO TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL PARA GUARABIRA/PB, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2021 | 99.98 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Srª. LORENA VIENA AUGUSTO DUARTE QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2021 | 3150.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2021 | 2179.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALICOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2021 | 3127.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALICOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2021 | 13966.56 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALICOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2021 | 3089.38 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALICOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2021 | 1460.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2021 | 171.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALICOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2021 | 2568.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (DIFERENÇA DE ALICOTA), PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2021 | 690.00 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LITDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO MEGATRON DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2021 | 210.00 | 10283115000194 | MARINHO COMÉRCIO DE FERRAGENS LITDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO IBERNAX RIGIDO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2021 | 422.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2021 | 270.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO 20LTS E ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2021 | 1439.46 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 02/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2021 | 29940.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 02/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2021 | 62.80 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO CARTORIO ELEITORAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 E JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2021 | 15400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÕES DE LIVES INSTITUCIONAIS, ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK E YOUTUBE) DE MATERIAS PRODUZIDAS E PUBLICIZAVEIS PELA EDILIDADE, TERMO DE CONTRATO Nº 100/2021, COONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2021 | 6903.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2021 | 20708.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE MARÇO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2021 | 108675.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE MARÇO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, DO EJA, MDE, AÇÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, FUNDEB, ADMINISTRAÇÃO, CRAS E CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2021 | 88.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2021 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2021 | 870.30 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2021 | 48.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2021 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2021 | 598.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Sr. JOSE LUCAS FRANÇA DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00007968195489 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2021 | 60.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000640 | 10/03/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000720 | 11/03/2021 | 3434.27 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2021 | 2100.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM ISOPOR FD PARA A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2021 | 614.75 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000717 | 11/03/2021 | 74.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000719 | 11/03/2021 | 517.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000716 | 11/03/2021 | 2841.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2021 | 2600.00 | 00009729159408 | ANDERSON MARQUES DA PAIXÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO AMBITO DE UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2021 | 341.10 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000722 | 11/03/2021 | 2691.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2021 | 1450.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2021 | 212.55 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2021 | 370.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATE RAPIDO E ROLAMENTO VETOR DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO E TRATOR JOHN DEERE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2021 | 2334.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000718 | 11/03/2021 | 78.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0000721 | 11/03/2021 | 34865.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2021 | 7800.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ - ALUGUEL DE M. E SER. DE URBANIZAÇÃO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ESCAVADEIRA COM ROMPEDOR NAS LOCALIDADES DO ALTO DO CRUZEIRO E SÍTIO CURRAL PICADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2021 | 530.00 | 00071339450453 | SEVERINO BERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS TELHADOS COM LANÇA CHAMAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2021 | 4500.00 | 00071435992474 | WILLYAM DE JESUS ALMEIDA MIGUEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182,RETRO B90B, TRATOR VALTRA A-990 E TRATOR 5075E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2021 | 3200.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS GRADES DE ARADO, CARRO DE MÃO E SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2021 | 14220.00 | 32219202000115 | VIVA COMERCIO E SERVIÇO DE VEICULO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COM UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA FCB-6856, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA PARA RETIRADA DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2021 | 600.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2021 | 1200.00 | 00036471232420 | SEVERINO COELHO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA E CASA PARA A BOMBA DO POÇO DO SÍTIO MATA ESCURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2021 | 700.00 | 00085359068434 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA E CASA PARA A BOMBA DO POÇO DO SÍTIO MATA ESCURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2021 | 430.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2021 | 300.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS LEVANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SITIOS MUMBUCA, MATA ESCURA E ARAÇA PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DESTAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2021 | 530.00 | 00007071623430 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO RIBEIRO NOVO ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2021 | 221.40 | 00041588622487 | MANOEL JUSTINO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA MEDICAÇÃO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEMANDA JUDICIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2021 | 1800.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 15/03/2021 | 1710.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/03/2021 | 9176.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIÃO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021 E TERMO DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2021 | 80.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO DO UP E DO ONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/03/2021 | 1651.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO, BOMBEIRO E LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OFA-9679, OEY-4693, OGB-8823, OGB-7283, QFR-9346, QFR-9396, QFR-9376, QFV-0316, OGB-9856, OGC-5549 E NPU-8191, VINCULADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2021 | 75.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/03/2021 | 4215.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 30/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/03/2021 | 456.46 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPA DA CASA DO CIDADÃO E PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/03/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2021 | 159.36 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/03/2021 | 5392.51 | 00058072098772 | JOSE FRANCISCO TRIBUTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000547-26.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/03/2021 | 4089.82 | 00085473790453 | DELMA MARIA AMORIM DOS SANTOS ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000441-30.2010.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/03/2021 | 4054.67 | 00006765835474 | ALUSKA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000188-76.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/03/2021 | 5225.00 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000458-32.2011.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/03/2021 | 810.93 | 00069793590459 | JOSÉ LUIZ DE MENEZES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000188-76.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/03/2021 | 3846.19 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000003-72.2008.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/03/2021 | 1078.50 | 00064509540434 | CLAUDIO GALDINO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000547-26.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/03/2021 | 5864.44 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000015-23.2007.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/03/2021 | 2186.99 | 00044126174400 | VALENTIM DA SILVA MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000019-60.2007.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/03/2021 | 1635.93 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000441-30.2010.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/03/2021 | 3985.92 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000593-54.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/03/2021 | 1094.41 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/03/2021 | 880.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2021 | 2135.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/03/2021 | 540.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER L-5502 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2021 | 460.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO, ALMOFADA PARA CARIMBO E CARIMBO DATADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2021 | 2640.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSK-2760, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2021 | 1100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/03/2021 | 80.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/03/2021 | 240.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2021 | 48.42 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DEMANDA JUDICIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/03/2021 | 80.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/03/2021 | 3500.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA SAPATA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RETROESCAVADEIRA B90B DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/03/2021 | 80.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2021 | 148.60 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACAS DO VEICULO DE PLACA RLW-4I19 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2021 | 510.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACAS DO VEICULO DE PLACA RLQ-2D47 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2021 | 804.90 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGENS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2021 | 98.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2021 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 11 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2021 | 350.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DA COMPRA DE UM COLETE TIPO C.D.T. QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2021 | 9208.86 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2021 | 6900.00 | 33114249000187 | MP SOCIEDADE LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10 LT DE PLACA QSD-9079 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 PROPORCIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/03/2021 | 180.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP-LINK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/03/2021 | 160.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2021 | 850.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052, PARA ACOMPANHAR CORTEJE FUNEBRE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CEMITERIO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO PORTAL DE NOTICIAS www.politicasenegocios.com.br E A REVISTA P&N EM SEU FORMATO DIGITAL, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2021 | 0.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 19 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2021 | 1914.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 19 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2021 | 500.00 | 30540477000120 | NECI PEDRO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DE REUNIÕES NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00008830890413 | ILIANO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2021 | 650.00 | 00001279966483 | IONARA JUSTINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2021 | 650.00 | 00070506768457 | MARIA UBERLANDIA BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/03/2021 | 1908.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/03/2021 | 1004.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/03/2021 | 1591.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/03/2021 | 440.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/03/2021 | 97.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/03/2021 | 456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 18 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/03/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/03/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/03/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/03/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/03/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/03/2021 | 1630.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/03/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/03/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/03/2021 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/03/2021 | 814.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/03/2021 | 260.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Transferências para o SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2021 | 15000.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/03/2021 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA NA BUSCA DE RECURSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2021 | 150.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/03/2021 | 14173.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/03/2021 | 15061.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/03/2021 | 400.00 | 00070193343428 | DENILSON DUARTE SALUSTRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 10 DIAS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/03/2021 | 3293.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 23/03/2021 | 1000.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/03/2021 | 1160.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2021 | 938.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE ÁGUA E CADEADO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2021 | 800.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2021 | 600.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2021 | 120.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2021 | 368.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2021 | 313.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2021 | 650.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2021 | 500.00 | 00013296775447 | DIEGO BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DEPUTADO FRANCISCO ANTONIO, GOVERNO JOSÉ AMERICO, SIMÃO TADEU E CONJUNTO BANDEIRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2021 | 1000.00 | 00015975268435 | VALMIR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA ALEXANDRINO DO SANTOS (ALTO DO CRUZEIRO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2021 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210365003 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2021 | 550.00 | 00033792224453 | SEVERINO RAMOS JOÃO CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2021 | 1250.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KKN-0080 TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS DEPUTADO FRANCISCO ANTONIO, GOVERNO JOSÉ AMERICO, SIMÃO TADEU E CONJUNTO BANDEIRANTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2021 | 1180.00 | 00069044147404 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE 7,5 CV TRIFASICO, TROCA DOS RELE DA CHAVE AUTOMATICA DE NIVEL E O CONSERTO DE BOMBAS DE 1 CV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2021 | 291.90 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/03/2021 | 3870.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (JOGO DE CAMISA E SHORT) DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAMPEONATOS AMADOR DA REGIÃO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/03/2021 | 35498.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/03/2021 | 13727.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/03/2021 | 8902.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/03/2021 | 81479.36 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/03/2021 | 1485.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/03/2021 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/03/2021 | 58316.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/03/2021 | 74602.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/03/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/03/2021 | 74821.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/03/2021 | 351121.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/03/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000861 | 29/03/2021 | 2381.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS BOLOS DE PASCOA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/03/2021 | 1147.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/03/2021 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 06, 23 E 26 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/03/2021 | 3400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/03/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/03/2021 | 2300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/03/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000859 | 29/03/2021 | 51.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000860 | 29/03/2021 | 408.84 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2021 | 9700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2021 | 11702.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2021 | 22184.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2021 | 5814.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2021 | 27910.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2021 | 13016.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2021 | 7572.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2021 | 13600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2021 | 2757.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2021 | 9700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2021 | 25412.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2021 | 63326.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2021 | 3692.03 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2021 | 3336.40 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2021 | 11000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2021 | 360.76 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2021 | 360.90 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00010753916444 | OSIEL GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2021 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 14.783-4 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2021 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 43.635-6 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 672.045-3 (Q.S.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2021 | 8707.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E REGENERAÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, PATROL E RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2021 | 1800.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2021 | 3200.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2021 | 800.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2021 | 1350.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00026326191491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2021 | 9680.00 | 00002532455403 | SEVERINO NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO TANQUES DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2021 | 1800.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E PINTURA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2021 | 910.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A LIMPEZA URBANA PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2021 | 1060.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2021 | 48.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2021 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM SUA MOTO DE PLACA KIJ-0776, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2021 | 0.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2021 | 4678.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 31 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2021 | 521.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2021 | 529.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2021 | 10648.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2021 | 5871.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, EM FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2021 | 1522.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2021 | 1522.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2021 | 24.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, EM DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, EM JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, EM FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2021 | 149.87 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO 13.000.457-5, EM FAVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2021 | 2320.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO E MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00009446499470 | DIEGO DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DO RECADESTRAMENTO IMOBILIARIO DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2021 | 600.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO 369-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2021 | 600.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO 504.905-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000885 | 31/03/2021 | 109560.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEIXE CORVINA INTEIRA 1 A 2KG, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES E FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2021 | 450.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA E SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO PAA ENTREGUES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2021 | 1100.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A EMBALAGEM DOS PEIXES DA SEMANA SANTA ENTREGUES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2021 | 2600.00 | 00001630117455 | FELIPE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2021 | 600.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO DIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2021 | 1000.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2021 | 1000.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2021 | 1000.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2021 | 1000.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2021 | 1000.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Serviço de Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.343-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2021 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 39.468-8, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2021 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Bloco de Financiamento da Gestao do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2021 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.337-6, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2021 | 200.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 43.071-4 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2021 | 2640.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSK-2760, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2021 | 8311.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 188,38KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/04/2021 | 1100.00 | 00070143467417 | SAMARA ELLEN DA SILVA JERONIMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA LIA BELTRÃO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/04/2021 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 30 E 31 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/04/2021 | 2900.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/04/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/04/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2021 | 266.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2021 | 2249.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAMARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2021 | 33946.48 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210366304 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2021 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2021 | 500.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2021 | 40351.79 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2021 | 181420.17 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2021 | 40488.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/04/2021 | 2926.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE E METALON DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/04/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000961 | 07/04/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2021 | 3097.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2021 | 110.00 | 00009545327405 | CRISTIANO DOS SANTOS ANGELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 08/04/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2021 | 270.00 | 00002505397481 | HERONILDES TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO DE PLACA OYM-4J66 NA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2021 | 650.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO DE PLACA OWB-5172 NA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2021 | 1060.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00007691239459 | ARIOBERTO ROSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070048779490 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2021 | 500.00 | 00071247512410 | DENIVALDO JUVENCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2021 | 28440.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES VW EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA LRH-9522 E PLACA KPZ-1868, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA PARA A COLETA DE RESIDUOES SOLIDOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2021 | 1000.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO - MACEDO MONTEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE DEMOSTATICO DE GÁS E OLEO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2021 | 40.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2021 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2021 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2021 | 2190.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 03/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, TERMO DE CONTRATO Nº 09/2021, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00070725340401 | MARIA CAMILA DE SANTANA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2021 | 350.00 | 00002438326484 | MANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JÃO EVARISTO GONDIM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00008453271437 | ANGELA MARIA DE ARAUJO SILVA ENEDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACO NO SÍTIO JACARE ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00071340904420 | MARIA VERONICA BELIZARIO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LIA BELTRÃO ZONA URBANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2021 | 3375.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2021 | 28918.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2021 | 1712.00 | 17325974000148 | AVM EMPREENDIMENTOS EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2021 | 7940.00 | 00010771596847 | EDMILSON LEITE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO À MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA JASSON MARTINS E PROFESSORA LIA BELTRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2021 | 8430.00 | 00003197315456 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2021 | 1100.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2021 | 28975.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 03/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2021 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6342078, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2021 | 465.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00002110265493 | SALES PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO INCLUINDO OS SABADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2021 | 1170.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 390.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001007 | 09/04/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000990 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 336.59 | 00003217528131 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001035 | 12/04/2021 | 156.15 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001039 | 12/04/2021 | 1867.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/04/2021 | 99.98 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Srª. LORENA VIENA AUGUSTO DUARTE QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/04/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/04/2021 | 6900.00 | 33114249000187 | MP SOCIEDADE LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10 LT DE PLACA QSD-9079 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021 PROPORCIONAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001037 | 12/04/2021 | 506.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001038 | 12/04/2021 | 1732.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001044 | 12/04/2021 | 5838.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 12/04/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 12/04/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/04/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/04/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/04/2021 | 1315.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/04/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/04/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/04/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/04/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2021 | 680.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/04/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/04/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/04/2021 | 1400.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 12/04/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 12/04/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/04/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/04/2021 | 265.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JASSON MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 12/04/2021 | 1684.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/04/2021 | 606.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/04/2021 | 192.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/04/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001036 | 12/04/2021 | 358.13 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 12/04/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2021 | 1450.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/04/2021 | 15996.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2021 | 2268.20 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2021 | 48.42 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DEMANDA JUDICIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/04/2021 | 419.27 | 00005430608459 | JOSE AELSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/04/2021 | 850.00 | 00008131051455 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/04/2021 | 530.00 | 00009218438441 | ANTONIO MARCULINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 31/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210367466 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/04/2021 | 1400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2021 | 125.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE WEBCAM DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2021 | 2500.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMAGENS NA VISITA TECNICA A CRECHE MUNICIPAL, IMAGENS AEREAS DA CIDADE E ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/04/2021 | 628.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/04/2021 | 628.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/04/2021 | 628.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/04/2021 | 10406.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 E JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2021 | 645.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR WI-FI E PLACA MÃE DESTINADO AO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2021 | 17400.00 | 32623488000108 | LM LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER CABINE DUPLA DE PLACA OZN-1986, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/04/2021 | 1100.00 | 00004547009708 | EDUARDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NO CONSERTO DAS CALHAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA JASSON MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/04/2021 | 1600.00 | 00007968195489 | JAQUELINE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA LIA BELTRÃO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/04/2021 | 3375.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 996 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃODE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2021 | 65.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E QUEIJO, PRESUNTO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2021 | 216.80 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2021 | 1900.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B E RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2021 | 3200.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PÁ MECANICA, PATROL, TRATOR A990L E CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2021 | 1060.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR PARA SOLDAR O GIRO DO PINO DA PATROL E DESENPENAR A BASE DA SAPATA DA RETRO B90B , ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Transferências para o SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2021 | 15000.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/04/2021 | 1015.90 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2021 | 212.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2021 | 185.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO E PRESUNTO) DESTINADO AO PESSOAL LANCHE DO PESSOAL DE APOIO DA ENTREGA DOS PEIXES DA SEMANA SANTA ENTREGUES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00009992775459 | ALEXANDRA DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA O ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO PAA NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2021 | 1056.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO FUME PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2021 | 220.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO NA BASE DA SANTA DA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 16/04/2021 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DOS DIAS 06, 07, 10 E 13 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2021 | 1744.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CARLOS MARTINS, ANTONIO JACO E LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/04/2021 | 145.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO DO UP E DO MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/04/2021 | 1620.41 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/04/2021 | 117.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA GRADE DE ARADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/04/2021 | 4050.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/04/2021 | 110.00 | 00006089279455 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE UMA TAXA DE ALVARA QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2021 | 84.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2021 | 748.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2021 | 1506.45 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DE JANEIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2021 | 1243.22 | 00003529439479 | MARCOS JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001392-58.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2021 | 1254.14 | 00007221573476 | LEOMAR DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000281-63.2014.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2021 | 3845.07 | 00036861685453 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000600-07.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2021 | 6868.24 | 00000010733469 | JOILSON COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000141-10.2006.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2021 | 1100.00 | 00009770995479 | KALLIANE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPTÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2021 | 5176.78 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000141-30.2006.8.15.0521, Nº 0000600-07.2009.8.15.0521 E Nº 0001356-55.2005.8.15.0521 RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2021 | 1250.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA COMPLEMENTAÇÃO DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2021 | 2644.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2021 | 1833.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2021 | 12514.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2021 | 1540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/04/2021 | 4167.87 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/04/2021 | 20.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 2017 E 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/04/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/04/2021 | 1324.44 | 00000801840490 | ALEXANDRE RAMALHO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0001392-58.2009.8.15.0521 RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/04/2021 | 305.13 | 00073925136487 | MANOEL JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000860-50.2010.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/04/2021 | 1325.58 | 00069793590459 | JOSÉ LUIZ DE MENEZES QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000190-46.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/04/2021 | 6433.57 | 00002693209463 | MARIA DE FATIMA CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000190-46.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/04/2021 | 1320.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/04/2021 | 306.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRENGES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/04/2021 | 2500.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/04/2021 | 272.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/04/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 22/04/2021 | 15491.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/04/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/04/2021 | 960.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001161 | 23/04/2021 | 3463.94 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001158 | 23/04/2021 | 112.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2021 | 288.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEM DE COMPRAS COM 2 VIAS CARIMBOS AUTOMATICOS, ALMOFADA DE CARIMBO E BORRACHA PARA CARIMBO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001160 | 23/04/2021 | 783.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001157 | 23/04/2021 | 2943.91 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2021 | 300.00 | 00008696355490 | Lúcia Remígio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2021 | 300.00 | 00004393425464 | IVANILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2021 | 300.00 | 00070667914447 | ANA CAROLINA CELESTINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2021 | 431.13 | 00001588315436 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2021 | 300.00 | 00006880558429 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2021 | 1580.00 | 00034669940805 | ADRIANA ARAUJO DUARTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA LIVE DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2021 | 150.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KIN-5410 NA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DA SEMANA SANTA NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001159 | 23/04/2021 | 110.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001162 | 23/04/2021 | 53892.74 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/04/2021 | 600.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210369500 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2021 | 97.95 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2 PADRÃO FNDE, OBRA Nº 1002794 - CLOCIO BELTRÃO EM ALAGOINHA/PB, CONTRATO Nº 050/2016 E TP Nº 02/2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2021 | 2500.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA KKN-0080 TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA CIDADE CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2021 | 3896.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E CADEADO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 16 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2021 | 6000.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9856, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001163 | 23/04/2021 | 3413.38 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/04/2021 | 560.00 | 00007287301466 | ADMA KALINY DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÃO DOS CARDENOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2021 | 4146.76 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROVAS COLORIDAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AVALIAÇÕES DE SONDAGEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2021 | 500.00 | 00064511413487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, ENTRE AS EQUIPES SELEÇÃO DE ALAGOINHA X FLUMINENSE DE MUMBUCA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRL/2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2021 | 1100.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, ENTRE AS EQUIPES SELEÇÃO DE ALAGOINHA X FLUMINENSE DE MUMBUCA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE ABRL/2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2021 | 160.00 | 00028846095472 | JOSÉ RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2021 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE GT 200W DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2021 | 2500.00 | 00010477077480 | ALYCIA MELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. RENILDA SANTINA DE MELO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2021 | 800.00 | 00007928056313 | ANA BEATRIZ DOMINGOS LIBERATO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE PARA O FILHO MENOR DA Srª. ANA BEATRIZ DOMINGOS LIBERATO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2021 | 1600.00 | 00039126056453 | MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. REINALDO LOPES DE MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2021 | 2000.00 | 00004922245448 | Carlos André Paulino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. MARIONEIDE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2021 | 600.00 | 00005132745458 | Fabiana terezinha Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE DO Sr. JOÃO BELARMINO GOMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2021 | 2600.00 | 00003969407818 | VICENTE ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. SEVERINO DO RAMO BARBOSA CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2021 | 493.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2021 | 15140.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2021 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2021 | 1006.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2021 | 956.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À 2020/2021, OFICIO Nº 946/2021 CEFUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2021 | 1000.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2021 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2021 | 379.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2021 | 544.50 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2021 | 1908.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/04/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2021 | 203.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CATOLE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2021 | 3300.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2021 | 1100.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2021 | 116.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2021 | 1100.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2021 | 1100.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2021 | 1100.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2021 | 1100.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2021 | 5100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2021 | 2300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2021 | 24645.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2021 | 1000.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2021 | 9940.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2021 | 546.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BANHEIROS NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2021 | 1150.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2021 | 1147.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2021 | 3403.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2021 | 1939.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2021 | 13778.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2021 | 8902.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/04/2021 | 77214.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/04/2021 | 75651.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/04/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/04/2021 | 74821.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/04/2021 | 353263.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2021 | 37903.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2021 | 1485.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2021 | 11600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2021 | 53769.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2021 | 405.51 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2021 | 500.00 | 00064511413487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, ENTRE AS EQUIPES FLUMINENSE DE MUMBUCA X NAUTICO DE LAGOA SECA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO/2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00010753916444 | OSIEL GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2021 | 13600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2021 | 2729.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2021 | 522.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2021 | 530.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2021 | 10665.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2021 | 7746.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 09 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2021 | 1406.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2021 | 4957.10 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2021 | 20733.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 09 DE ABRIL/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2021 | 74838.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 09 DE ABRIL/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2021 | 5687.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 09 DE ABRIL/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2021 | 257.71 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 27 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2021 | 7.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 28 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2021 | 0.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2021 | 15.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 09 DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2021 | 63818.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2021 | 26746.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2021 | 3138.28 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2021 | 850.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2021 | 1060.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2021 | 119.98 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Srª. ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2021 | 22151.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2021 | 5620.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2021 | 12802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2021 | 2743.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/PB À BRASÍLIA/DF - BRASÍLIA/DF À JOÃO PESSOA/PB, UTILIZADO PELA Srª. PREFEITA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 03 À 07 DE MAIO/2021, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2021 | 1310.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM UTILIZADA PELA Srª. PREFEITA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NA CAPITAL FEDERAL, DO DIA 03 À 07 DE MAIO/2021, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2021 | 9700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2021 | 7682.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2021 | 13203.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2021 | 27910.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2021 | 1600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-1135, PARA ACOMPANHAR CORTEJE FUNEBRE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CEMITERIO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2021 | 2500.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 05 DIARIAS - JOÃO PESSOA/PB À BRASÍLIA/DF - BRASÍLIA/DF À JOÃO PESSOA/PB, UTILIZADO PELA Srª. PREFEITA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 03 À 07 DE MAIO/2021, AFIM DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/05/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/05/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2021 | 289.88 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Execução de Melhorias em Unidades de Habitação de Inte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001293 | 03/05/2021 | 44412.30 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 5º MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONVÊNIO COM A FUNASA Nº 0104/17, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/05/2021 | 19588.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS E PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PÁ MECÂNICA, RETRO B90B E RETRO 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2021 | 8640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001292 | 03/05/2021 | 18034.53 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (MODELO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 80/2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00462012 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2021 | 520.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA ISNTALAÇÃO E REVISÃO DAS LAMPADAS E DOS RELES AUXILIARES E INSTALAÇÃO E REVISÃO DA BOMBA DE ÁGUA DO PARABRISA DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2021 | 191.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2021 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2021 | 143.57 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, TERMO DE CONTRATO Nº 09/2021, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2021 | 378.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 05 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2021 | 640.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA NA BUSCA DE RECURSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/05/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2021 | 5340.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2021 | 105.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO DO UP E DO MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/05/2021 | 2970.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/05/2021 | 8711.05 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 197,44KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2021 | 3840.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/05/2021 | 10250.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO-2995, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/05/2021 | 7600.00 | 00075233517434 | JOSE HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA LHS-6763, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/05/2021 | 1955.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/05/2021 | 2375.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2021 | 375.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001334 | 07/05/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2021 | 1140.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00009992775459 | ALEXANDRA DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL PARA O ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DAS FEIRAS NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARCELA 04/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2021 | 1450.00 | 00003248877448 | JOAO ISIDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00007767824446 | HUMBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO INCLUINDO OS SABADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00002110265493 | SALES PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/05/2021 | 1600.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/05/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2021 | 600.00 | 00034126776800 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NO CONSERTO DAS LONAS DAS TENDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2021 | 435.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2021 | 49655.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS, CABOS, BASE FIXA, CHAVE DE PARTIDA, RELES E CAIXA D'ÁGUA DE 5000LTS DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070526557486 | GEFERSON GERONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, ENTRE AS EQUIPES DE JUAREZ TAVORA X SELEÇÃO DE ALAGOINHA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO/2021 NA CIDADE DE JUAREZ TAVORA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2021 | 1900.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA PROFESSOR NEU E PROFESSORA LIA BELTRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 1060.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2021 | 422.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2021 | 910.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutençao e Limpeza de Açudes e Barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2021 | 36570.00 | 31741511000198 | JOÃO BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA 220 PARA A LIMPEZA DE AÇUDES COMUNITRARIOS NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM 159HRS E SÍTIO MUMBUCA 230HRS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00070048779490 | ALESSANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004011039438 | REINALDO DOMINGOS CÂNDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2021 | 265.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JASSON MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO URBANO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2021 | 1260.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2021 | 4220.00 | 00002532455403 | SEVERINO NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO TANQUES DE JACARÉ, CATOLÉ E JACARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2021 | 524.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2021 | 29940.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 04/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2021 | 1450.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2021 | 10397.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2021 | 20759.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE MAIO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2021 | 49558.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE MAIO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2021 | 6548.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE MAIO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIAMARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2021 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2021 | 48.42 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DEMANDA JUDICIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 3200.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2021 | 6900.00 | 33114249000187 | MP SOCIEDADE LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10 LT DE PLACA QSD-9079 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2021 | 1963.55 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2021 | 2640.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSK-2760, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001422 | 11/05/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/05/2021 | 600.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 11/05/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001426 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/05/2021 | 300.00 | 00022472211813 | EDINEIDE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/05/2021 | 2249.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/05/2021 | 33480.81 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/05/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/05/2021 | 27260.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/05/2021 | 38948.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/05/2021 | 181511.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/05/2021 | 40488.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/05/2021 | 1100.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2021 | 5500.00 | 00006568067458 | JOSE ROMULO INACIO SILVA MADUREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E DCTF JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CORRESPONDENTE AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/05/2021 | 950.00 | 00002869653484 | FRANCISCO MAXIMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2021 | 550.00 | 00011066293457 | GLISSIANE MICKAELLE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Transferências para o SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/05/2021 | 15000.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/05/2021 | 250.00 | 00016372435454 | THAYNA PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS ESSENCIAIS E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/05/2021 | 28440.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES VW EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA LRH-9522 E PLACA KPZ-1868, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA PARA A COLETA DE RESIDUOES SOLIDOS DESTA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/05/2021 | 430.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA TONEAR O PINO DO GIRO DA PATROL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2021 | 1850.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO 416E, CARROÇÃO DO LIXO, GRADE DE ARADO, CORTADOR DE GRAMA E CAÇAMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2021 | 2300.00 | 00071435992474 | WILLYAM DE JESUS ALMEIDA MIGUEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182,RETRO B90B E TRATOR 5075E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2021 | 500.37 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCAS, OLEO LUBRIFICANTE, CABEÇOTE E ARRUELA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/05/2021 | 9870.00 | 00033821437472 | REJANE RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ACORDÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801300-14.2020.8.15.0181, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/05/2021 | 300.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-6563, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2021 | 1050.00 | 00071435992474 | WILLYAM DE JESUS ALMEIDA MIGUEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9856, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2021 | 500.00 | 00070724761489 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, ENTRE AS EQUIPES INDEPENDENTE DE GRAVTÁ X FLUMINENSE DE MUMBUCA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MAIO/2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2021 | 157.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2021 | 650.00 | 00008131051455 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2021 | 160.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/05/2021 | 853.30 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001458 | 17/05/2021 | 119.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/05/2021 | 460.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER DCP 8152 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2021 | 130.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001456 | 17/05/2021 | 95.84 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001457 | 17/05/2021 | 119.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001459 | 17/05/2021 | 240.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/05/2021 | 1330.00 | 00015468874407 | WALLACE TAVARES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/05/2021 | 1330.00 | 00010761162488 | JOSE JOABSON QUIRINO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/05/2021 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DO DIA 20 DE ABRIL/2021 E 07 E 08 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001460 | 17/05/2021 | 425.29 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001454 | 17/05/2021 | 95.84 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001455 | 17/05/2021 | 119.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2021 | 22101.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AO KIT DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2021 | 13230.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTOJO E NECESSERIES PERSONALIZADAS DESTINADO AO KIT ESCOLARES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/05/2021 | 22101.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1462 QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AO KIT ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/05/2021 | 13230.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 1463 QUE FOI EMITIDO EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, AQUISIÇÃO DE ESTOJO E NECESSERIES PERSONALIZADAS DESTINADO AO KIT ESCOLARES DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/05/2021 | 599.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 18/05/2021 | 336.50 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/05/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2021 | 409.45 | 00041588606449 | COSMO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000870-94.2010.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2021 | 61.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000870-94.2010.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/05/2021 | 952.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001392-58.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/05/2021 | 1217.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001392-58.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2021 | 1001.24 | 00004713667498 | CICERO SOUZA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001392-58.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2021 | 5325.35 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000595-82.2009.8.15.0521 RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2021 | 2698.52 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000835-08.2008.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/05/2021 | 327.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/05/2021 | 2108.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2021 | 211.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CATOLE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 18/05/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 32/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 18/05/2021 | 720.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 18/05/2021 | 624.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2021 | 300.00 | 00071416043403 | GEMERSON PEREIRA CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2021 | 250.00 | 00007347919410 | PATRICIA SALVINO EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2021 | 972.00 | 00003715441496 | JOSE VENANCIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL DE Nº 0800428-12.2021.8.15.0521, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2021 | 4280.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO JOÃO PESSOA/PB À RIO DE JANEIRO/RJ - RIO DE JANEIRO/RJ À JOÃO PESSOA/PB, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL Nº 0000860-75.2021.8.19.0061, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/05/2021 | 825.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/05/2021 | 955.04 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 18/05/2021 | 1184.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO PARA A Srª. MARIA JOSE DA SILVA Srª. MARIA ELIAS GOMES QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/05/2021 | 415.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 18/05/2021 | 1448.18 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/05/2021 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/05/2021 | 1300.00 | 00002260792448 | JOÃO ADRIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/05/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/05/2021 | 196.89 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/05/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/05/2021 | 2731.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/05/2021 | 1100.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/05/2021 | 14308.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCOLAR DESTINADO AO KIT ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/05/2021 | 2593.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/05/2021 | 1833.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/05/2021 | 13049.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/05/2021 | 1540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2021 | 1878.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2021 | 500.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM QUE O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2021 | 800.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-0483 E QFJ-9234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001508 | 20/05/2021 | 6090.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/05/2021 | 300.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009302619419 | ELIEL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2021 | 200.00 | 00015583298464 | DAVID MARCOLINO BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2021 | 250.00 | 00008111155425 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2021 | 400.00 | 00071247567400 | RENATO SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ÁGUA QUE ESTA ATRASADA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 14 DE ABRIL/2021 À 14 DE ABRIL/2022 CONTRATO Nº 4382/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/05/2021 | 1400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/05/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/05/2021 | 2200.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00010174658435 | SANCRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00004384915489 | IJANETE SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2021 | 1100.00 | 00070526557486 | GEFERSON GERONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2021 | 650.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9346, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2021 | 3670.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001544 | 24/05/2021 | 4830.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2021 | 11361.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2021 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MATA ESCURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2021 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MATA ESCURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2021 | 2500.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE CIMENTOS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001540 | 24/05/2021 | 78.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001543 | 24/05/2021 | 54507.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00070725340401 | MARIA CAMILA DE SANTANA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2021 | 306.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 24 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001538 | 24/05/2021 | 3072.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001541 | 24/05/2021 | 994.99 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001542 | 24/05/2021 | 3729.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001539 | 24/05/2021 | 71.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/05/2021 | 2460.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/05/2021 | 1265.00 | 00011282200755 | ANA PAULA VIRGILIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/05/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 25 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/05/2021 | 1097.05 | 00020644841400 | MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000457-47.2011.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/05/2021 | 5485.22 | 00096575654487 | MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000457-47.2011.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/05/2021 | 3153.40 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0001385-66.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/05/2021 | 630.68 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0001385-66.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/05/2021 | 13474.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/05/2021 | 14854.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/05/2021 | 1207.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DOS PORTÕES E MURO DA QUADRA E DAS CABEÇAS DAS BUEIRAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2021 | 1600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOÃO FERNANDES DE LIMA, BELARMINO COSTA MORADA NOVA II E CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2021 | 1300.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOÃO FERNANDES DE LIMA, BELARMINO COSTA, MORADA NOVA II E CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2021 | 956.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À 2020/2021, OFICIO Nº 946/2021 CEFUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2021 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/05/2021 | 1147.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2021 | 150.00 | 00024715062836 | JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE EXAMES E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/05/2021 | 4800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/05/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/05/2021 | 2300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/05/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2021 | 1060.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2021 | 1000.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2021 | 1000.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2021 | 1000.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2021 | 1000.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2021 | 600.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2021 | 29210.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2021 | 13923.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2021 | 7434.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2021 | 600.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052, PARA ACOMPANHAR CORTEJE FUNEBRE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CEMITERIO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2021 | 1700.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2021 | 18851.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2021 | 5582.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2021 | 12802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2021 | 9700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2021 | 13600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2021 | 2277.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2021 | 1150.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2021 | 1060.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA LIA BELTRÃO), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2021 | 16375.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2021 | 696.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2021 | 26512.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2021 | 62729.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2021 | 700.00 | 00002899451430 | EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DA CABEÇA DE BUEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2021 | 1060.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2021 | 700.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DA CABEÇA DE BUEIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2021 | 3000.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO, JOÃO EVARISTO, JASSON MARTINS, PROFESSOR NEU E LIA BELTRÃO - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2021 | 1485.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2021 | 12700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2021 | 53088.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2021 | 10258.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2021 | 8902.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2021 | 79631.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2021 | 80168.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2021 | 74821.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2021 | 353270.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2021 | 37831.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2021 | 1100.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2021 | 220.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316 DO SÍTIO JACARÉ PARA GURABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2021 | 300.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQI-0145, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2021 | 230.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFR-9346 E NPU-8191, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2021 | 970.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPOTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO, VISTORIA E BOMBEIRO 2021 DOS VEICULOS DE PLACAS OFF-9256, NQH-7182, NQI-0145 E QFV-3746, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2021 | 1200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TEC. CIENTIFICA ENESTO LUIS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2021 | 10.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 27 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2021 | 1553.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2021 | 5007.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 28 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2021 | 523.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2021 | 531.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2021 | 10681.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, EM MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, EM ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2021 | 251.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 22 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2021 | 6.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 26 DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2021 | 400.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE - ARARUNA - PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTÁ ASSOCIAÇÃO, FAZER FACE AS SUAS DESPESAS DO MÊS, EM DECORRENCIA DAS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELA ENTIDADE NESTE MOMENTO DE PANDEMIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2021 | 275.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001650 | 01/06/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001648 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2021 | 7834.54 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000592-30.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00001410807444 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO INCLUINDO OS SABADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2021 | 1450.00 | 23775203000155 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA O GINASIO E AS CASAS DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTERSIANOS DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2021 | 7524.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS E PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2021 | 19285.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PA MECANICA, TRATOR NEW HOLLAND E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2021 | 675.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS-ADEMAR HOBOLT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DESTINADO AO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/06/2021 | 4400.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFR-9346, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2021 | 765.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2021 | 410.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICO NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00070725340401 | MARIA CAMILA DE SANTANA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/06/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2021 | 270.00 | 00079809790449 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECARGAS LENTAS DOS ONIBUS E MICROONIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2021 | 270.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/06/2021 | 1800.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL), (CONTRATO DE Nº 1073987-64-20) NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/06/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 02 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/06/2021 | 800.00 | 00023739758821 | DAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE VITAMINAS E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/06/2021 | 300.00 | 00096454555453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA AGUA QUE ESTA ATRASADA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2021 | 300.00 | 00071921936401 | JOSE MATHEUS DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA AGUA QUE ESTA ATRASADA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2021 | 300.00 | 00009532239499 | JACINTA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2021 | 300.00 | 00008696355490 | Lúcia Remígio dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2021 | 3000.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Transferências para o SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2021 | 17500.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/06/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/06/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/06/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NAREDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001675 | 04/06/2021 | 4898.74 | 08686945000110 | JMR CONSTRUCOES LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARTE DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, PARA PARA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONVENIO Nº 844939/2017, TP Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 151/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/06/2021 | 1265.00 | 00006182006498 | ALEXANDRO CESAR DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO, JOÃO EVARISTO, JASSON MARTINS E PROFESSOR NEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2021 | 400.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA CHOQUE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2021 | 231.82 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001684 | 07/06/2021 | 431.28 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001681 | 07/06/2021 | 95.84 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001682 | 07/06/2021 | 119.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001688 | 07/06/2021 | 41637.80 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO ADITIVO DA MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557/2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012016 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2021 | 12950.00 | 00084674890497 | DAMIÃO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001683 | 07/06/2021 | 119.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001679 | 07/06/2021 | 95.84 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001680 | 07/06/2021 | 119.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2021 | 255.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2021 | 585.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/06/2021 | 3390.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/06/2021 | 7500.00 | 00003197315456 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/06/2021 | 8650.00 | 00037257099472 | JOSE EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2021 | 911.17 | 00002340819709 | SALETE DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARECER JURIDICO Nº 12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/06/2021 | 700.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLANFETOS E TALÕES DE DOAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/06/2021 | 1320.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/06/2021 | 320.00 | 00075232774468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2021 | 1021.50 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2021 | 375.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/06/2021 | 13500.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO VW EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA GBF-0398, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA PARA A COLETA DE RESIDUOES SOLIDOS DESTA MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/06/2021 | 9411.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 197,44KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/06/2021 | 350.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO COLETOR RETRO 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2021 | 520.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DA SAPATA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RETROESCAVADEIRA B90B DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2021 | 265.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JASSON MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2021 | 910.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/06/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/06/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/06/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/06/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/06/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/06/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/06/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/06/2021 | 950.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/06/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/06/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/06/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/06/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/06/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/06/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, TERMO DE CONTRATO Nº 09/2021, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001707 | 09/06/2021 | 246.24 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/06/2021 | 440.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE PRESENTE PARA EMBRULAR AS LEMBRANCIAS DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001706 | 09/06/2021 | 6090.75 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001709 | 09/06/2021 | 1231.20 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2021 | 2607.00 | 08897133000114 | GIDEÃO CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001708 | 09/06/2021 | 656.64 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEUS EXAMES E O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/06/2021 | 4750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/06/2021 | 4666.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2021 | 5724.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2021 | 6900.00 | 33114249000187 | MP SOCIEDADE LOCADORA DE VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO S10 LT DE PLACA QSD-9079 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/06/2021 | 2486.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/06/2021 | 8625.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2021 | 3522.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2021 | 4126.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2021 | 13358.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/06/2021 | 600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/06/2021 | 550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2021 | 733.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2021 | 5983.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2021 | 25532.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2021 | 3850.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2021 | 37036.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2021 | 3850.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2021 | 37351.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2021 | 171637.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/06/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/06/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/06/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2021 | 1137.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2021 | 6800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/06/2021 | 29940.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 05/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2021 | 350.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA NO COMBATE À COVID - 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2021 | 3800.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇSO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO À ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/06/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/06/2021 | 8096.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/06/2021 | 20793.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE JUNHO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/06/2021 | 64805.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE JUNHO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2021 | 7658.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE JUNHO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2021 | 12633.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2021 | 149.72 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2021 | 27462.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 1º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/06/2021 | 1045.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO TRATOR E RETRO B90B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2021 | 17980.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2021 | 3965.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2021 | 14300.00 | 00048716138449 | ONILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA (NA QUANTIDADE DE 136HRS) EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2021 | 14300.00 | 00012083875451 | JOSÉ JOTEMBERG DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA (NA QUANTIDADE DE 136HRS) EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, BEM COMO NA LIMPEZA DE MATO EM FRENTE A NOVA CRECHE E QUADRA DO CONJUNTO CLOCIOBELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00006732061496 | SANDRA MARIA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MANUTENÇÃO DE CALHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2021 | 250.00 | 00016372435454 | THAYNA PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS ESSENCIAIS E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2021 | 250.00 | 00013454036402 | JAFE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SEU ALUGUEL QUE O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2021 | 150.00 | 00017036471492 | LUCRECIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SEU ALUGUEL QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2021 | 200.00 | 00006936254497 | EVERAN ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SEU ALUGUEL QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2021 | 200.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SEU ALUGUEL QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2021 | 700.00 | 00000011586435 | IVANILDA MARIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SEUS EXAMES QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00008455230401 | LEANE HENRIQUE DE MEIRELES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. LOHAN HENRIQUE DE ARAUJO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2021 | 1600.00 | 00003848844400 | VERA LUCIA NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. SEVERINO MENDES DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2021 | 2000.00 | 00008886988443 | LUCIANO DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. JOSE FRANCISCO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2021 | 2300.00 | 00003662496496 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Srª. JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2021 | 2880.00 | 00004211015478 | TEREZINHA LUIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. INACIO FELISMINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2021 | 3400.00 | 00007009167419 | JOSE STALLONE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. CASSIANA DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/06/2021 | 48.42 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DEMANDA JUDICIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 14/06/2021 | 3360.00 | 08544611000102 | C & L LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRNASPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QSK-2760, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/06/2021 | 2578.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00027909045883 | MARICELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001838 | 14/06/2021 | 92500.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT'S DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/06/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 33/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/06/2021 | 635.00 | 00001291422471 | RONIEL FERREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210379051 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/06/2021 | 12245.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE CONJUTOS (CAMISA UV - CALÇA TACTEL) COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, DESTINADO AO GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/06/2021 | 650.00 | 26259700000199 | ANDERSON PORTO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMAGENS AEREAS PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PREFEITO VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2021 | 190.00 | 00086126768787 | BENEDITO MACEDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO E INCLUSO O MATERIAL IBBL GNF/2000 PARA A CASA DO CIDADÃO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/06/2021 | 1000.00 | 00007245407410 | EDNALDA BERNARDO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPTÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/06/2021 | 157.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/06/2021 | 166.02 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CATOLE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2021 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONIL VINICOVER 6X4 DESTINADO AO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2021 | 323.56 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO TRATOR E RETRO B90B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/06/2021 | 900.00 | 00085359475404 | JOSE HUMBERTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NO CONSERTO DO PORTÃO DO CAMPO, PORTÃO DO POÇO DO SITIO CAJA E DA USINA DE PREMOLDADOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001843 | 17/06/2021 | 9625.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT'S DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001844 | 17/06/2021 | 14250.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS KIT'S DE CESTAS BÁSICAS AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/06/2021 | 849.25 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001857 | 19/06/2021 | 3059.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/06/2021 | 9700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/06/2021 | 12802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/06/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/06/2021 | 18851.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/06/2021 | 6142.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/06/2021 | 1200.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/06/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/06/2021 | 2300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/06/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/06/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/06/2021 | 29210.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/06/2021 | 7047.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/06/2021 | 13496.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001853 | 19/06/2021 | 108.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001854 | 19/06/2021 | 252.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001855 | 19/06/2021 | 411.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. GABRIEL QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001858 | 19/06/2021 | 3558.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2021 | 1200.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/06/2021 | 1100.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2021 | 1100.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/06/2021 | 1200.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/06/2021 | 600.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2021 | 6400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/06/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/06/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2021 | 1485.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/06/2021 | 12700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/06/2021 | 52571.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/06/2021 | 38188.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/06/2021 | 10258.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/06/2021 | 8902.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/06/2021 | 77212.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/06/2021 | 78966.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/06/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/06/2021 | 75134.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/06/2021 | 357205.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/06/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2021 | 430.00 | 00071247421457 | OZIVANIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES PREFEITO VALDO POMPEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/06/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2021 | 19560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/06/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/06/2021 | 26872.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/06/2021 | 64146.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001856 | 19/06/2021 | 626.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2021 | 750.00 | 26259700000199 | ANDERSON PORTO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMAGENS AEREAS PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PREFEITO VALDO POMPEU (LIVE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/06/2021 | 1721.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO AUXILIO RECLUSÃO, COMPETÊNCIA 13º SALARIO E JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/06/2021 | 13600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/06/2021 | 2479.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/06/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/06/2021 | 615.70 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/06/2021 | 1878.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/06/2021 | 1239.59 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Srª. MARIA JOSE DA SILVA E MARIA ELIAS GOMES QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/06/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/06/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/06/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/06/2021 | 1689.28 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, LINGUIÇA, PORCO E BACON) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001945 | 22/06/2021 | 4599.79 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001943 | 22/06/2021 | 144.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001944 | 22/06/2021 | 1429.69 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/06/2021 | 527.33 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ (SÃO JOÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/06/2021 | 648.94 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO SCFV (SÃO JOÃO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/06/2021 | 200.00 | 00009302619419 | ELIEL BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/06/2021 | 300.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001941 | 22/06/2021 | 3067.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/06/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/06/2021 | 4033.39 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001947 | 22/06/2021 | 3892.35 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2021 | 956.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À 2020/2021, OFICIO Nº 946/2021 CEFUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/06/2021 | 15548.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/06/2021 | 12362.18 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/06/2021 | 1450.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/06/2021 | 800.00 | 00023834546801 | MARCIO JOSE DA SILVA RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00005354955440 | EVERTON OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/06/2021 | 850.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001942 | 22/06/2021 | 112.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0001946 | 22/06/2021 | 55166.71 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA LIA BELTRÃO) EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00009770995479 | KALLIANE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2021 | 1150.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/06/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 18 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/06/2021 | 1400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/06/2021 | 4000.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR A990, RETROESCAVADEIRA B90B E RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO 416E, CARROÇÃO DO LIXO E CAÇAMBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/06/2021 | 1060.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001953 | 23/06/2021 | 12521.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/06/2021 | 1150.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9346, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/06/2021 | 1500.00 | 00001630117455 | FELIPE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO CRAS PARA AS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001956 | 25/06/2021 | 108.28 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/06/2021 | 160.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/06/2021 | 220.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NO COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001958 | 25/06/2021 | 363.02 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/06/2021 | 380.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NOS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/06/2021 | 100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA (MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA) NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/06/2021 | 675.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2021 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MATA ESCURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001957 | 25/06/2021 | 276.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2021 | 101.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2021 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FATIMA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2021 | 1928.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS JUNTO A SUDEMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2021 | 365.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2021 | 670.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2021 | 125.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2021 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2021 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX E CARREGADOR PARA NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/06/2021 | 140.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO CAMINHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2021 | 480.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2021 | 415.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001982 | 30/06/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/06/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2021 | 830.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A LIVE DE SÃO JOÃO E LIVE DO BREGA NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2021 | 720.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/06/2021 | 1800.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2021 | 327.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2021 | 1100.00 | 17602861000142 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SEVERINO FLAVIANO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2021 | 1060.00 | 00010721242464 | THAIS SILVA DE ARAUJO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA DE RIBEIRO NOVO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2021 | 336.50 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/07/2021 | 550.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DOS KITS MERENDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2021 | 405.39 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2021 | 400.00 | 00071089717474 | WELLINGTON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/07/2021 | 400.00 | 00012998594450 | VALDOMIRO MARIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2021 | 700.00 | 00010502124440 | JANIEL AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/07/2021 | 400.00 | 00070506768457 | MARIA UBERLANDIA BRITO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/07/2021 | 400.00 | 00070588744417 | LEANDRO DE SOUZA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/07/2021 | 400.00 | 00006591421475 | SEVERINA HILARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/07/2021 | 300.00 | 00070349882428 | JOSE CARLOS DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/07/2021 | 800.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/07/2021 | 300.00 | 00044127642491 | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/07/2021 | 300.00 | 00082634556420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/07/2021 | 300.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/07/2021 | 300.00 | 00062768913472 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/07/2021 | 300.00 | 00024590775808 | MESSIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/07/2021 | 300.00 | 00071386571458 | JOSE LIRA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/07/2021 | 300.00 | 00070588741400 | MARCOS ANTONIO DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/07/2021 | 300.00 | 00002489794426 | ANTONIO LIRA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/07/2021 | 300.00 | 00075317311420 | MANOEL CESARIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/07/2021 | 300.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2021 | 1400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6492880, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/07/2021 | 3327.94 | 00044733003404 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000626-63.2013.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001995 | 01/07/2021 | 4708.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/07/2021 | 1350.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A LIMPEZA URBANA PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2021 | 3898.49 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210382215 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2021 | 12480.00 | 33748655000100 | VALDECIO JACKSON DOS SANTOS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA DE LED 150W DESTINADO AS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2021 | 1600.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, OLAVO COUTINHO E MORADA NOVA II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2021 | 1320.00 | 00070163701431 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA E RUAS ADJACENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, OLAVO COUTINHO E MORADA NOVA II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2021 | 800.00 | 00003067439490 | FRANCISCO VENANCIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E REPAROS NOS CAVALETES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2021 | 1320.00 | 00010761162488 | JOSE JOABSON QUIRINO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTAD DE GEST MUN DE ASSIS SOC. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021 E TERMO DE FILIAÇÃO DO MUNICIPIO NO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/07/2021 | 2160.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00010538614439 | LILIAN NERI NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2021 | 336.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2021 | 1380.80 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA E SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A EMBALAGEM DOS ALIMENTOS DO PAA ENTREGUES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2021 | 500.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA AGUA QUE ESTA ATRASADA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/07/2021 | 7350.00 | 14553828000181 | MARINALVA LOPES AVELINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAIS PARA AS GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/07/2021 | 430.00 | 00006864042464 | MARIA GORETE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/07/2021 | 200.00 | 00009300285467 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE UM EXAME E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/07/2021 | 300.00 | 00070098628429 | HOSANA FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA SUA CASA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/07/2021 | 2300.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/07/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/07/2021 | 650.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DE CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/07/2021 | 400.00 | 00002899451430 | EDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DE CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/07/2021 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAMINHONETA DO GABINETE RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/07/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/07/2021 | 40.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 01 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/07/2021 | 16100.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS MÂES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/07/2021 | 1600.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JOSE BARBOSA DE LUCENA, SEVERINO FLAVIANO, JOÃO EVARISTO, JASSON MARTINS E PROFESSOR NEU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/07/2021 | 320.00 | 00039174285807 | CAMILA LEITE CUNHA MAXIMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070171598458 | JOÃO PAULO MOURA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CALHAS E TELHADOS E PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00070171590473 | JOSE CICERO MOURA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CALHAS E TELHADOS E PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010962782432 | BRENDA DUTRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010174657463 | MANOELA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/07/2021 | 500.00 | 00070724761489 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/07/2021 | 5230.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM CONSELHOS PARA FINS DE CONSOLIDAÇÃO DE PARECER E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO, COMPETÊNCIA MARÇO À MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/07/2021 | 1304.50 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOM-6563, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/07/2021 | 2340.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/07/2021 | 2500.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0002060 | 05/07/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NAREDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/07/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/07/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/07/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/07/2021 | 661.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/07/2021 | 3510.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃ, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/07/2021 | 4900.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃ, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/07/2021 | 9996.00 | 10542457000181 | N R J CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO AGROVILA RIBEIRO NOVO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/07/2021 | 8409.27 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 197,44KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/07/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/07/2021 | 1500.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM ISOPOR FD PARA A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002080 | 08/07/2021 | 8505.85 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002076 | 08/07/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/07/2021 | 600.00 | 00010529216477 | JAILZA LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/07/2021 | 550.00 | 00063940434434 | MARONILDO BERNARDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM EXAMES E O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/07/2021 | 650.00 | 00012206922479 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 08/07/2021 | 3200.00 | 00095360123400 | WAGNER MAXIMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO FORMATO FICHA DE CADASTRO DE FUNCIONARIOS QUE CONSISTE NA ELABORAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO BEM COMO MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/07/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/07/2021 | 7250.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP 1%, 08 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/07/2021 | 1060.00 | 00007295329412 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 08/07/2021 | 290.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002086 | 09/07/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002087 | 09/07/2021 | 53.91 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002091 | 09/07/2021 | 82.08 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002092 | 09/07/2021 | 328.32 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/07/2021 | 27260.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/07/2021 | 40221.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/07/2021 | 181511.54 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/07/2021 | 40488.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/07/2021 | 27260.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/07/2021 | 39470.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/07/2021 | 183927.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/07/2021 | 40488.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/07/2021 | 500.00 | 00064511413487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00070526557486 | GEFERSON GERONCIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO-2995, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00002793254444 | ROMUALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/07/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2021 | 910.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/07/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/07/2021 | 265.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JASSON MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/07/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/07/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/07/2021 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2021 | 4710.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002089 | 09/07/2021 | 203.66 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002093 | 09/07/2021 | 164.16 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2021 | 2249.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAMAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2021 | 33877.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/07/2021 | 2249.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAJUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/07/2021 | 34137.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/07/2021 | 1900.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇSO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/07/2021 | 0.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 09 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/07/2021 | 20.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CID - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 09 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/07/2021 | 6792.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 09 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/07/2021 | 20832.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 09 DE JULHO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/07/2021 | 47652.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 09 DE JULHO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2021 | 7925.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 09 DE JULHO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002084 | 09/07/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002085 | 09/07/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002090 | 09/07/2021 | 164.16 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/07/2021 | 550.00 | 00073919624491 | MARINÊS FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/07/2021 | 750.00 | 00003944820428 | Maria Deuzimar dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/07/2021 | 250.00 | 00013399891407 | MARCELO DE SOUSA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002111 | 09/07/2021 | 7890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4X4 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 11/06 À 10/07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002088 | 09/07/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002094 | 09/07/2021 | 574.56 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/07/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/07/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/07/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/07/2021 | 645.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO TRATOR E RETRO B90B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2021 | 792.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO CAPACHO VINIL SILVER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/07/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/07/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 34/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/07/2021 | 340.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/07/2021 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/07/2021 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/07/2021 | 1700.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, BEM COMO PINTURA DAS GUIAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/07/2021 | 29940.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 06/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/07/2021 | 118.75 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/07/2021 | 648.00 | 34785172000130 | INTERAÇÃO KIDS MULTI DISCIPLINA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA COORDENADORA VANCLESSIA DE LIMA SANTOS NO CURSO DE TERAPIA ABA PARA ATENDENTE TERAPEUTICO AO QUAL SERA MULTIPLICADORA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/07/2021 | 1044.68 | 00009039364451 | REGINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/07/2021 | 1044.68 | 00000011438401 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/07/2021 | 1145.95 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002158 | 13/07/2021 | 4950.00 | 41949815000107 | ANNE GABRIELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 DE PLACA OYV-7J42, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/07/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/07/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/07/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 13/07/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/07/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/07/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/07/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 13/07/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/07/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/07/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/07/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL PARA GUARABIRA/PB, CONDUZINDO UM PACIENTE PARA FAZER HEMODIALIZE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/07/2021 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/07/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/07/2021 | 300.00 | 00008764082423 | MARIA VERÔNICA MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/07/2021 | 370.00 | 00006880523471 | Erilene da Silva Ferreira | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/07/2021 | 233.34 | 00070193386402 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002205 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2021 | 200.00 | 00006702779402 | JOSÉ CARLOS DA SILVA LUDUVICO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2021 | 2270.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00012052791485 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210385093 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/07/2021 | 4050.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PP MODELO POLO, DESTINADO AOS MOTORISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/07/2021 | 250.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS LEVANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SITIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/07/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/07/2021 | 1700.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO 416E, RETRO B90B, CARROÇÃO DO LIXO E TRATOR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/07/2021 | 384.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/07/2021 | 486.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/07/2021 | 3333.06 | 00011750632403 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO EX - FUNCIONARIO DE MATRICULA 005248 DO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVOS AO PERIODO AQUISITIVOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020, BOM COMO O PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL EQUIVALANTE A 4/12 AVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/07/2021 | 3333.06 | 00004216176402 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AO EX - FUNCIONARIO DE MATRICULA 005248 DO 1/3 DE FÉRIAS RELATIVOS AO PERIODO AQUISITIVOS DE 2017, 2018, 2019 E 2020, BOM COMO O PAGAMENTO DO 13° SALARIO PROPORCIONAL EQUIVALANTE A 4/12 AVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2021 | 16100.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2036, QUE FOI EMITIDA EM CLASSIFICAÇÃO INCORRETA, O QUE ORA SE REGULARIZA, A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS MÂES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/07/2021 | 500.00 | 00070724761489 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/07/2021 | 1900.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA ILUMINAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/07/2021 | 2100.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/07/2021 | 5800.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESMONTAGEM, LANTERNAGEM, MONTAGEM E PINTURA DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/07/2021 | 1500.00 | 00070897030451 | LUCAS GOUVEIA MUNIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSOR NEU NO SITIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00002475837403 | Giselda Maria Alves da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/07/2021 | 192.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/07/2021 | 590.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER DCP-L5502 DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA ORGANIZAÇÃO DOS BANCOS DOS FEIRANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/07/2021 | 608.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/07/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002226 | 16/07/2021 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2019, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/07/2021 | 300.00 | 00006108028440 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAME E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/07/2021 | 156.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COFFE BREACK PARA CUMINANCIA DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL TECNICA DO CRAS NA ENTREGA DO ENXOVAIS COM O GRUPO DE GESTANTE REFERENCIADAS PELA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/07/2021 | 160.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COTNTINUADA ALUSIVA EM COMEMORAÇÃO AOS 31 ANOS DO ECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/07/2021 | 1100.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/07/2021 | 1013.10 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/07/2021 | 161.30 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, BOLOS E QUEIJO, PRESUNTO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/07/2021 | 800.00 | 00016664141400 | JOSE RIAN LEAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO PARA LIVE DO ARTISTA DA TERRA "MARROCAS DO FORRÓ" EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/07/2021 | 230.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/07/2021 | 204.46 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CATOLE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2021 | 4560.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA BRASILIT) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002249 | 20/07/2021 | 8521.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2021 | 4255.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2021 | 1000.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002258 | 20/07/2021 | 28440.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES EQUIPADO COM COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COM DOIS EIXOS, ANOS E MODELOS NÃO INFERIORES A 2014/20214, COM CAPACIDADE MINIMAS DE CAIXA DE LIXOS DE 12.00M³ E 1.9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO NA PORTA, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2021 | 4863.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2021 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002276 | 20/07/2021 | 177.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002279 | 20/07/2021 | 55675.21 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2021 | 208.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2021 | 17692.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2021 | 1878.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002248 | 20/07/2021 | 5018.34 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2021 | 665.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2021 | 1819.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2021 | 1833.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2021 | 14270.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2021 | 1540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002280 | 20/07/2021 | 4378.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002278 | 20/07/2021 | 4315.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002275 | 20/07/2021 | 143.75 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2021 | 2809.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2021 | 5925.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002277 | 20/07/2021 | 1322.52 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2021 | 500.00 | 00060300060459 | MARIA DAS NEVES BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEUS EXAMES QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2021 | 316.36 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MOUSE, ROTEADOR E TECLADO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2021 | 413.72 | 00060887311415 | GETULIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2021 | 1408.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002274 | 20/07/2021 | 3200.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/07/2021 | 1200.00 | 42801170000115 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CHAMADA PARA INSCRIÇÕES DO SCFV), CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/07/2021 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002294 | 26/07/2021 | 598.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/07/2021 | 200.00 | 00012150071401 | PRICILA NATIELE VIEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2021 | 429.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/07/2021 | 240.00 | 42801170000115 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHAMADA PARA ENTREGA DAS ATIVIDADES ESCOLARES), CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/07/2021 | 410.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002295 | 26/07/2021 | 13660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OEY-4693 E ONIBUS DE PLACAS QFR-9346 E QFR-9396, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/07/2021 | 4012.26 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/07/2021 | 510.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/07/2021 | 633.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/07/2021 | 633.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/07/2021 | 633.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/07/2021 | 210.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (AVISO DE COLETA DE LIXO), CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/07/2021 | 327.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/07/2021 | 1370.00 | 00012162706431 | THAMYRIS DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/07/2021 | 2551.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCAS, OLEO LUBRIFICANTE, MANGUEIRA, FIO DE NYLON, ABRAÇADEIRA E ARRUELA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2021 | 711.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002296 | 26/07/2021 | 16200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00013943779408 | JOÃO VITOR OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/07/2021 | 1060.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NAS TRAVES DA QUADRA, NO CARROÇÃO E FAZER A REDUÇÃO DAS FORMAS E SOLDAR A BITONEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/07/2021 | 11518.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/07/2021 | 15755.93 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 26/07/2021 | 956.25 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA TAXA DE APORTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - FGS RELATIVOS À 2020/2021, OFICIO Nº 946/2021 CEFUS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/07/2021 | 4415.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/07/2021 | 250.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO GARI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/07/2021 | 900.00 | 00004491398402 | INACIO CAMELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2021 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210387143 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/07/2021 | 708.02 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0001358-25.2005.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/07/2021 | 4720.08 | 00032344562400 | TEREZINHA GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 00001358-25.2005.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/07/2021 | 850.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E BOLOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002316 | 27/07/2021 | 700.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/07/2021 | 500.00 | 00070959848401 | ISRAEL DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A TRILHA DE MOTOCROS QUE SERÁ REALIZADA DIA 01 DE AGOSTO/2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002312 | 27/07/2021 | 22554.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2021 | 1447.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2021 | 550.00 | 00075263947453 | Severino Celestino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO PARA LIVE DO ARTISTA DA TERRA "CANTADORES DE REPENTISTAS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2021 | 400.00 | 00071089717474 | WELLINGTON DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA LIVE EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2021 | 100.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA (MÃO DE OBRA DO FECHO DE MOLA) NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA NPU-8191, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2021 | 685.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA NPU-8191, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002330 | 27/07/2021 | 47281.11 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA 22º MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557/2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002318 | 27/07/2021 | 4057.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002313 | 27/07/2021 | 176.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002314 | 27/07/2021 | 252.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002315 | 27/07/2021 | 411.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. GABRIEL QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002317 | 27/07/2021 | 3558.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2021 | 150.00 | 00010187717435 | MARIA LEONICE DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2021 | 300.00 | 00072691840468 | MANOEL AUGUSTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2021 | 600.00 | 00010429899408 | GUTEMBERG VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO MATA ESCURA E SÍTIO CAJA ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2021 | 264.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00005745562498 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE PARTE DA CIRURGIA DA SUA MÃE E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2021 | 1350.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BWA-4E69 TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA CIDADE CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2021 | 72.83 | 00060887311415 | GETULIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002342 | 28/07/2021 | 396.32 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002345 | 28/07/2021 | 2244.03 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002348 | 28/07/2021 | 491.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2021 | 2300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2021 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/07/2021 | 7700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/07/2021 | 12802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/07/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2021 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES DO FPM, ITR, ICMS, CONTA MOVIMENTO, FOPAGS, SIMPLES, IPVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2021 | 700.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO 504.905-3 E 24.426-0 RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/07/2021 | 19717.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/07/2021 | 5721.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/07/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/07/2021 | 29210.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/07/2021 | 13150.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/07/2021 | 7429.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2021 | 550.68 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002344 | 28/07/2021 | 57.20 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LAPIS GRAFITE) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002347 | 28/07/2021 | 5586.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2021 | 1464.83 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9856, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2021 | 11358.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2021 | 10002.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2021 | 76368.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2021 | 81070.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2021 | 75134.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2021 | 356109.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2021 | 37752.22 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2021 | 1485.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2021 | 12700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2021 | 53753.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2021 | 2587.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 18/06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 28/05/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2021 | 299.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 22/06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2021 | 9.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 28/06/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002343 | 28/07/2021 | 498.46 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002346 | 28/07/2021 | 2188.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/07/2021 | 13600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/07/2021 | 2277.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/07/2021 | 21020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2021 | 25412.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/07/2021 | 63176.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/07/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/07/2021 | 1600.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/07/2021 | 1400.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/07/2021 | 1960.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/07/2021 | 1400.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2021 | 1000.00 | 00003067439490 | FRANCISCO VENANCIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA AS CASAS DA BOMBA DO SÍTIO MUMBUCA E SÍTIO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/07/2021 | 532.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/07/2021 | 525.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/07/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/07/2021 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/07/2021 | 3982.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002391 | 29/07/2021 | 530.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/07/2021 | 1150.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002390 | 29/07/2021 | 466.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/07/2021 | 1900.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA ANTONIO JACO E RICARDO BELTRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2021 | 440.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE PRESENTE PARA EMBRULAR AS LEMBRANCIAS DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002395 | 29/07/2021 | 1150.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2021 | 1200.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2021 | 230.00 | 00003016181436 | GILMAR BARBOSA QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS PORTAS E CALHAS DO GOL DE PLACA QFV-3746 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/07/2021 | 500.00 | 00012255893711 | CAMILA PEREIRA BATISTA DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SEUS EXAMES QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112021 | 0002389 | 29/07/2021 | 1309.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/07/2021 | 450.00 | 00010477077480 | ALYCIA MELO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEUS EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/07/2021 | 600.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/07/2021 | 1700.00 | 42567183000171 | GLAUCIENE SALES DE ARAÚJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO NA PARTE PEDAGOGICA DE ELABORAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FACILITADORES SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/07/2021 | 1200.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/07/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/07/2021 | 1100.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/07/2021 | 1200.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/07/2021 | 1200.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/07/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002421 | 30/07/2021 | 1311.00 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2021 | 450.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0002437 | 30/07/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NAREDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002422 | 30/07/2021 | 2309.66 | 09428755000166 | ROGERIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2021 | 354.31 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2021 | 440.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPENÇÃO/MANUTENÇÃO EM EXTINTORES P.Q.S TIPO ABC DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2021 | 351.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2021 | 1370.00 | 00009770995479 | KALLIANE MACENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2021 | 1580.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2021 | 308.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2021 | 6.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 22 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2021 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2021 | 1290.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2021 | 4707.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2021 | 534.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2021 | 526.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2021 | 340.00 | 08634184000153 | GRÁFICA FUTURA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEM DE VIAGEM COM 2 VIAS DESTINADO A COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2021 | 1050.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS CONEGO RAMALHO, PASSARELA DA RUA MOURA FILHO, ALEXANDRINO DOS SANTOS E MORADA NOVA II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2021 | 1720.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS CONEGO RAMALHO, PASSARELA DA RUA MOURA FILHO, ALEXANDRINO DOS SANTOS E MORADA NOVA II, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2021 | 3383.67 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAMINHONETA DO GABINETE RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/08/2021 | 7015.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 159,02KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/08/2021 | 182.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR VALTRA A990L, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/08/2021 | 1725.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002448 | 02/08/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002449 | 02/08/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/08/2021 | 410.00 | 00004982439400 | RAIMUNDA ANA DE ANDRADE MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2021 | 200.00 | 00010370965418 | ELIZIANE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002451 | 03/08/2021 | 28440.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES EQUIPADO COM COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COM DOIS EIXOS, ANOS E MODELOS NÃO INFERIORES A 2014/20214, COM CAPACIDADE MINIMAS DE CAIXA DE LIXOS DE 12.00M³ E 1.9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO NA PORTA, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/08/2021 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO AMBIENTAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DE ALAGOINHA, FAZENDO O DIAGNOSTICO DA AREA DO LIXÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/08/2021 | 100.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO 416E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/08/2021 | 286.62 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/08/2021 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/08/2021 | 470.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/08/2021 | 8372.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRUBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00075232464434 | ROBERTO PAULO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COM SUA MOTO DE PLACA OYX-5F27, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/08/2021 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 02 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/08/2021 | 2249.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAJULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/08/2021 | 34576.73 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/08/2021 | 201.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA PRETA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/08/2021 | 27260.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/08/2021 | 38685.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/08/2021 | 182360.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/08/2021 | 40488.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002471 | 04/08/2021 | 229.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002472 | 04/08/2021 | 3222.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/08/2021 | 1609.70 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O INICIO DAS AULAS HIBRIDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COMBATE À COVID - 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00010721242464 | THAIS SILVA DE ARAUJO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA DE RIBEIRO NOVO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2021 | 1370.00 | 00002475837403 | Giselda Maria Alves da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/08/2021 | 1060.00 | 00010162098430 | DANIEL SULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO E JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/08/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/08/2021 | 250.00 | 00016372435454 | THAYNA PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/08/2021 | 600.00 | 00009843208498 | JAQUELINE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/08/2021 | 600.00 | 00013454036402 | JAFE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/08/2021 | 700.00 | 00023739758821 | DAYLLA OLIVEIRA JULIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE VITAMINAS E MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/08/2021 | 2950.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002473 | 04/08/2021 | 6850.35 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/08/2021 | 651.99 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/08/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 06/08/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO 1º LUAU ROMANTICO SÃO SARUÊ, QUE SERÁ REALIZADO DIA 07 DE AGOSTO/2021 NO SÍTIO BARRO DE FATIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2021 | 1239.20 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Srª. MARIA JOSE DA SILVA E MARIA ELIAS GOMES QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2021 | 600.00 | 00071336931434 | EDNALDO BEZERRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEUS EXAMES E O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/08/2021 | 2300.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/08/2021 | 257.52 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2021 | 1181.50 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORCAS, OLEO LUBRIFICANTE, TUBO, VELA DE IGNIÇÃO, CAPACITOR E ARRUELA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/08/2021 | 1300.00 | 00002793254444 | ROMUALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 06/08/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/08/2021 | 1600.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210389642 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/08/2021 | 826.50 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA LIA BELTRÃO) EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/08/2021 | 250.50 | 00009039364451 | REGINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2021 | 8114.00 | 00037257099472 | JOSE EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2021 | 10860.00 | 00010339393408 | ALEX SANDER SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/08/2021 | 650.00 | 00003696336440 | JOÃO BATISTA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JASSON MARTINS, JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, PROFESSOR NEU, ANTONIO JACO E LIA BELTRÃO DO SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/08/2021 | 1750.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/08/2021 | 1050.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA RLW-4I19 DE ALAGOINHA PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/08/2021 | 264.60 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, BOLOS E QUEIJO, PRESUNTO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0002514 | 09/08/2021 | 24608.79 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, DISPENSA DE Nº 008/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/08/2021 | 1380.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/08/2021 | 217.10 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2021 | 950.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇSO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/08/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2021 | 100.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 04 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 - 04 PRANCHAS(VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CT DE Nº 1073987-64-20) NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/08/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/08/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/08/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/08/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/08/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/08/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/08/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/08/2021 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/08/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/08/2021 | 316.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/08/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/08/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/08/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/08/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/08/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/08/2021 | 969.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002513 | 09/08/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002560 | 10/08/2021 | 7890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4X4 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 11/07 À 10/08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2021 | 450.00 | 00006738804431 | EZELMENKS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA CAPACITAÇÃO COM O PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2021 | 4150.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002549 | 10/08/2021 | 2555.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA, CAIBRO, RIPA E LINHA) DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2021 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2021 | 317.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2021 | 960.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2021 | 845.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2021 | 540.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2021 | 250.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002550 | 10/08/2021 | 4623.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ANTIGA CASA DA JUIZA QUE FOI CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002551 | 10/08/2021 | 25453.38 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2021 | 235.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2021 | 1200.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO 416E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE TESTE DE PERCOLAÇÃO PARA ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO AS RESIDENCIAS DO PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2021 | 29940.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 07/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2021 | 9996.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2021 | 20877.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE AGOSTO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2021 | 13419.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE AGOSTO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00003147636437 | ROSILDA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO NO SÍTIO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2021 | 372.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2021 | 200.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2021 | 14620.00 | 00004550717483 | GENIVAL JOSE FRAGOSO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002559 | 10/08/2021 | 4950.00 | 41949815000107 | ANNE GABRIELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2021 | 3000.00 | 14570973000170 | METALURGICA PERFIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MONTAGEM DE TELHAS E PERFIL NO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2021 | 1260.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HARD DISK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/08/2021 | 1750.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2506, QUE FOI EMITIDA INCORRETAMENTE O QUE ORA SE REGULARIZA, A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/08/2021 | 18800.00 | 00078868041472 | PAULO SERGIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/08/2021 | 16000.00 | 00007958388403 | ALEXSANDRO DE SANTANA SALUSTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/08/2021 | 4770.00 | 00002781445436 | VIVIANE CRISTINA TOMAZ DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. MARIA DA PAZ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/08/2021 | 2200.00 | 00001672964776 | JOSE WALDY ALVES DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. AURISTELA ALVES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. MARIA DE LOURDES SIMÕES DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/08/2021 | 3130.00 | 00000979628482 | EDVANIA MEIRELES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. ADANIZIA FRAGOSO DE MACENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/08/2021 | 3380.00 | 00007679495440 | ROSIVANIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. MARIA GERMANO DOS SANTOS MENDES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/08/2021 | 1050.00 | 00006559367428 | LUCIANA LAURETINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Sr. LUAN RHAVI DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/08/2021 | 1950.00 | 00009107007450 | CARLOS JOSE SILVA BELTRÃO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. NAIZES ELIAS DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00009960590402 | ROSIANE FERNANDES DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Sr. MANOEL FERNANDES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/08/2021 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002610 | 11/08/2021 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2019, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/08/2021 | 4687.50 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/08/2021 | 179.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/08/2021 | 320.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002624 | 13/08/2021 | 164.16 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002625 | 13/08/2021 | 164.16 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/08/2021 | 390.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/08/2021 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÕS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS, CHICOTE ELETRICO E CONFIGURAÇÃO DO MONITOR/TELA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2021 | 3410.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFR-9376 E OGB-7283, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2021 | 1200.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEVERINO FLAVIANO E PROFESSOR NEU - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/08/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/08/2021 | 230.00 | 00010992816440 | JOSE JOSINO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/08/2021 | 350.00 | 00004547009708 | EDUARDO SALVIANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/08/2021 | 635.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO EIXO TRASEIRO DA RETRO B90B E A RECUPERAÇÃO DA PORCA DA RETRO B90B DO LADO ESQUERDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210390696 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/08/2021 | 304.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/08/2021 | 600.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO MOURA FILHO E PINTURA DAS MALHAS DE SINALIZAÇÃO DO PATIO DE EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/08/2021 | 3100.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PÁ MECANICA, PATROL, TRATOR A990L E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00002827467496 | JOSE AKSANGELO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/08/2021 | 10818.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/08/2021 | 1860.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00071247421457 | OZIVANIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/08/2021 | 325.00 | 00010962952451 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA XI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/08/2021 | 720.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/08/2021 | 112.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002627 | 13/08/2021 | 574.56 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/08/2021 | 2373.65 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002618 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/08/2021 | 700.00 | 00008488099711 | JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/08/2021 | 200.00 | 00017411909408 | VITORIA GRACIELE DA SILVA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/08/2021 | 305.41 | 00011039315470 | DENILSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002626 | 13/08/2021 | 164.16 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/08/2021 | 500.00 | 00003528712457 | JOSÉ MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Realização de Conferências Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/08/2021 | 1100.00 | 00071379264448 | JULIANA DA SILVA FERRREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO E REFRIGERANTE PARA XI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Realização de Conferências Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/08/2021 | 1550.00 | 00008535430466 | MÉRCIA LEONEL TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS CAMISAS PARA XI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 16/08/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/08/2021 | 2955.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE CONJUTOS (CAMISA UV - CALÇA TACTEL) COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA, DESTINADO AO GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 16/08/2021 | 2190.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/08/2021 | 220.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES P.Q.S TIPO ABC DESTINADO AO ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 16/08/2021 | 240.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPENÇÃO/MANUTENÇÃO EM EXTINTORES P.Q.S TIPO ABC DOS ONIBUS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002650 | 17/08/2021 | 3319.50 | 00004713668460 | MANOEL FERREIRA DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/08/2021 | 3400.00 | 07928882000107 | LIDIANE ALVES DOS SANTOS FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRELIÇA, CAVADEIRA, CORDA, ESCADA DE ALUMINIO, ANCINHO E ALAVANCA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/08/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6580938, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/08/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/08/2021 | 150.00 | 00013274648450 | VICTOR MANOEL XAVIER RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/08/2021 | 200.00 | 00010429879474 | NATALIA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2021 | 311.17 | 00004670103407 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/08/2021 | 277.21 | 00007898356730 | VICENTE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/08/2021 | 700.00 | 00001319368409 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/08/2021 | 100.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADO AO COFFE BREACK PARA CUMINANCIA DE ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL TECNICA DO CRAS NA ENTREGA DO ENXOVAIS COM O GRUPO DE GESTANTE REFERENCIADAS PELA EQUIPE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/08/2021 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/08/2021 | 114.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/08/2021 | 159.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF A1 COM 1 ANO DE DURAÇÃO DESTINADO A PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Realização de Conferências Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2021 | 800.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE UTENSILIOS DE DECORAÇÃO PARA XI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/08/2021 | 299.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 18 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/08/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 35/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2021 | 207.10 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CATOLE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2021 | 780.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002660 | 18/08/2021 | 774.54 | 00000011539437 | GERONIMO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/08/2021 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LIA BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/08/2021 | 4700.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY-4693, OGC-5549 E NPU-8191, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/08/2021 | 328.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/08/2021 | 7000.00 | 21302067000150 | BRASIL DIESEL - ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/08/2021 | 4000.00 | 32623488000108 | LM LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA DE COR BRANCA ANO 2018 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/08/2021 | 550.00 | 00070458625477 | ALINE AMARO DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA SUA CASA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/08/2021 | 338.61 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2021 | 300.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2021 | 650.00 | 00011150741481 | LILIANE ROBERTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00006145599448 | ALIDYANNE TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE DANÇA E COREOGRAFIA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2021 | 1650.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2021 | 270.00 | 00003791877445 | LAMARK DA SILVA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O PESSOAL DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2021 | 1050.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/08/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2021 | 990.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2021 | 1144.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002681 | 20/08/2021 | 106190.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/08/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2021 | 1850.00 | 00071435992474 | WILLYAM DE JESUS ALMEIDA MIGUEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182,RETRO B90B E TRATOR 5075E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2021 | 11400.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO-2995, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2021 | 10534.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2021 | 21155.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2021 | 530.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AOS MINISTERIOS E OUTROS ORGÃOS EM BRASILIA NA BUSCA DE RECURSOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/08/2021 | 11900.00 | 17997704000183 | DELEON BEZERRA DA SILVA - 10 COMUNICAÇÃO BUREAU DE SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÕES DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AS MÂES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2021 | 1593.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2021 | 2250.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÕS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO, FAIXA PARACHOQUE KIT TOMADA, KIT CAMERA RÉ E INSTALAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9856, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2021 | 500.00 | 00070724761489 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2021 | 3678.04 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2021 | 7009.73 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2021 | 2061.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2021 | 1833.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/08/2021 | 13655.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/08/2021 | 1540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002706 | 23/08/2021 | 600.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002707 | 23/08/2021 | 112.00 | 00002820969496 | ANTONIO CARLOS LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002709 | 23/08/2021 | 12660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGB-8823 E OGB-7283, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/08/2021 | 1908.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/08/2021 | 1400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/08/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002710 | 23/08/2021 | 11890.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/08/2021 | 28494.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICO E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/08/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/08/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/08/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2021 | 146.51 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO JACARÉ, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2021 | 1200.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2021 | 9.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 25 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2021 | 2000.00 | 00011147588414 | IGOR DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/08/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/08/2021 | 400.00 | 00010567812707 | ROSILDO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2021 | 302.00 | 00096454555453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEUS EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2021 | 375.47 | 00004984108460 | ISABEL BENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/08/2021 | 350.00 | 00070458694444 | ROSELI DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM CARTORIO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/08/2021 | 184.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA REPOSIÇÃO NO PREDIO DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002732 | 26/08/2021 | 3327.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/08/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/08/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/08/2021 | 3801.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/08/2021 | 5200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 26/08/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002733 | 26/08/2021 | 149.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/08/2021 | 18851.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/08/2021 | 5541.43 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002736 | 26/08/2021 | 4049.39 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/08/2021 | 12802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/08/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/08/2021 | 7700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002735 | 26/08/2021 | 1552.74 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/08/2021 | 1200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/08/2021 | 29210.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/08/2021 | 13150.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/08/2021 | 5070.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/08/2021 | 302.37 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/08/2021 | 238.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002734 | 26/08/2021 | 172.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002737 | 26/08/2021 | 60014.88 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/08/2021 | 21020.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/08/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/08/2021 | 25412.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/08/2021 | 61096.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/08/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/08/2021 | 13600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/08/2021 | 2277.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2021 | 500.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇÕS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA TARIFA SELAGEM E AFERIÇÃO, FAIXA PARACHOQUE KIT TOMADA, KIT CAMERA RÉ E INSTALAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-4693, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/08/2021 | 2650.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEY-4693, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0002738 | 26/08/2021 | 6638.16 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/08/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/08/2021 | 37731.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/08/2021 | 594.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6047 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/08/2021 | 12700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/08/2021 | 52605.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/08/2021 | 11358.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/08/2021 | 10002.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/08/2021 | 76122.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/08/2021 | 81606.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/08/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/08/2021 | 75934.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/08/2021 | 356409.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, ENTRE AS EQUIPES SELEÇÃO DE ALAGOINHA X TROVÃO AZUL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/08/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002777 | 27/08/2021 | 299.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002778 | 27/08/2021 | 290.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E DA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002780 | 27/08/2021 | 377.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002779 | 27/08/2021 | 316.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/08/2021 | 439.00 | 00015826515406 | ALICE GABRIELA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002776 | 27/08/2021 | 192.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2021 | 1700.00 | 42567183000171 | GLAUCIENE SALES DE ARAÚJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO NA PARTE PEDAGOGICA DE ELABORAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FACILITADORES SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2021 | 1200.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2021 | 1100.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2021 | 1100.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2021 | 1100.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2021 | 592.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2021 | 1030.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2021 | 3425.24 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2021 | 655.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAMPO DO SITIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2021 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2021 | 121.55 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA ELOGIO MARTINS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2021 | 1.20 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2021 | 4433.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2021 | 448.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2021 | 453.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2021 | 339.41 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00003855343454 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SEVERINO FLAVIANO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2021 | 7000.00 | 00010727474480 | JOÃO BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O EVENTO DA 3º ETAPA DA COPA PARAIBA DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/2021 NO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MANUTENÇÃO DE CALHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002835 | 31/08/2021 | 675.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002836 | 31/08/2021 | 666.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002820 | 31/08/2021 | 451.14 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2021 | 1580.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2021 | 528.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/08/2021 | 536.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2021 | 1600.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2021 | 700.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2021 | 1700.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE CABEÇA DE BUEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2021 | 900.00 | 00075263831404 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONSTRUÇÃO DE CABEÇA DE BUEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002821 | 31/08/2021 | 482.70 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2021 | 1600.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002818 | 31/08/2021 | 132.18 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002819 | 31/08/2021 | 318.96 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2021 | 200.00 | 00015971608495 | ELIZAMA ROCHA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002832 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2021 | 2384.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO PARA A Srª. MARIA JOSE DA SILVA, Srª. MARIA ELIAS GOMES E JOSE LUCAS FRANÇA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/09/2021 | 1725.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2021 | 625.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082021 | 0002839 | 01/09/2021 | 23899.47 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA LIA BELTRÃO, DISPENSA DE Nº 008/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2021 | 1296.00 | 34785172000130 | INTERAÇÃO KIDS MULTI DISCIPLINA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DAS COORDENADORAS ANY EDZE MAIA E LISANDRA FERREIRA NO CURSO DE TERAPIA ABA PARA ATENDENTE TERAPEUTICO AO QUAL SERA MULTIPLICADORA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/09/2021 | 267.95 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BOBINA PICOTADA DESTINADO AO CONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/09/2021 | 26754.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/09/2021 | 37871.71 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/09/2021 | 182360.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/09/2021 | 40488.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/09/2021 | 779.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/09/2021 | 2249.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAAGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/09/2021 | 33172.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/09/2021 | 1600.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2021 | 3000.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/09/2021 | 779.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2021 | 536.96 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU MEDICAMENTO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/09/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/09/2021 | 100.00 | 13914610000142 | SILVA & LUCENA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFF-9256 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002881 | 03/09/2021 | 28440.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES EQUIPADO COM COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COM DOIS EIXOS, ANOS E MODELOS NÃO INFERIORES A 2014/20214, COM CAPACIDADE MINIMAS DE CAIXA DE LIXOS DE 12.00M³ E 1.9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO NA PORTA, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/09/2021 | 1800.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, BEM COMO PINTURA DAS GUIAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/09/2021 | 1300.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/09/2021 | 425.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS LEVANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SITIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAMINHONETA DO GABINETE RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/09/2021 | 2200.00 | 00009099766432 | FABIANA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JACÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00008391938409 | ATANUBIA DE AQUINO SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RICARDO BELTRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/09/2021 | 5630.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2021 | 1815.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-8823, OGB-7283, QFR-9396, QFR-9376 E QFR-9346, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002878 | 08/09/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002879 | 08/09/2021 | 59.90 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/09/2021 | 524.18 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002880 | 08/09/2021 | 323.46 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/09/2021 | 860.16 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/09/2021 | 7886.89 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 178,76KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002874 | 08/09/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002875 | 08/09/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/09/2021 | 342.38 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/09/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/09/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002876 | 08/09/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002877 | 08/09/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002890 | 09/09/2021 | 7008.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/09/2021 | 40.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/09/2021 | 1630.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/09/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/09/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/09/2021 | 3720.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE, A REEMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO 2506, QUE FOI EMITIDA INCORRETAMENTE O QUE ORA SE REGULARIZA, A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/09/2021 | 449.89 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9856, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002887 | 09/09/2021 | 550.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002888 | 09/09/2021 | 1487.60 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002889 | 09/09/2021 | 2708.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002893 | 10/09/2021 | 675.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2021 | 130.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2021 | 215.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/09/2021 | 391.01 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2021 | 338.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2021 | 6900.00 | 00003222644489 | LEVI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NATUREZA TECNICA ADMINISTRATIVA E RESOLUÇÃO DE DEMANDAS PENDENTES EM SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0002906 | 10/09/2021 | 4950.00 | 41949815000107 | ANNE GABRIELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2021 | 700.00 | 00064511413487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2021 | 638.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COMPETÊNCIA 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2021 | 503.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COMPETÊNCIA 08/09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2021 | 638.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COMPETÊNCIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2021 | 29940.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 08/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2021 | 950.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇSO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2021 | 5.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2021 | 6619.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2021 | 20931.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE SETEMBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2021 | 90800.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2021 | 15799.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE SETEMBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2021 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E EXECUÇÃO AMBIENTAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD) DE ALAGOINHA, FAZENDO O DIAGNOSTICO DA AREA DO LIXÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2021 | 1300.00 | 00002793254444 | ROMUALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00091065011768 | EDVAN FELIPE CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2021 | 1060.00 | 00003147105407 | RONALDO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E CORTE DO BAGAJEIRO DO VEICULO FIAT DE PLACA PCA-1683 E CONSERTO DO CANO DA RETRO E SOLDA NO CARROÇÃO DO LIXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2021 | 1060.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2021 | 500.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2021 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2021 | 1060.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0002914 | 10/09/2021 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2019, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2021 | 500.00 | 00073919624491 | MARINÊS FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008488099711 | JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2021 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME E O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/09/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/09/2021 | 200.00 | 00014716782450 | JONAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 13/09/2021 | 250.00 | 00016372435454 | THAYNA PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/09/2021 | 541.63 | 00070078104467 | MARIA DAS GRAÇAS MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00071247421457 | OZIVANIA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/09/2021 | 699.01 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002990 | 13/09/2021 | 7890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4X4 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 11/08 À 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 13/09/2021 | 320.00 | 00007378442488 | GERLIANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 320 SACOS DE NAYLON VAZIOS DESTINADO A COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/09/2021 | 320.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/09/2021 | 1800.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO B90B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/09/2021 | 99.01 | 08995631002224 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CELULAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00010721242464 | THAIS SILVA DE ARAUJO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA DE RIBEIRO NOVO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00060300779453 | PETRÔNIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO (EJA), COMPETENCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 14/09/2021 | 1600.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/09/2021 | 1370.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANTONIO JACO, JASSON MARTINS E JOÃO EVARISTO - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003001 | 14/09/2021 | 431.55 | 00091070724491 | MARIA ISABEL DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003002 | 14/09/2021 | 943.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/09/2021 | 2722.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE, TELHA BRASILIT E METALON DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTADIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/09/2021 | 17600.00 | 38320250000181 | A J ALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONES EM COURO TRABALHADO TIPO CAMURÇA PERSONALIZADAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/09/2021 | 17600.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONES EM COURO TRABALHADO TIPO CAMURÇA PERSONALIZADAS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/09/2021 | 4600.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COMUNICAÇÃO E REDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LIA BELTRÃO E CARLOS MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/09/2021 | 1650.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LIA BELTRÃO E CARLOS MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 14/09/2021 | 1200.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/09/2021 | 272.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 14/09/2021 | 2200.00 | 00004906165427 | MARIA DE LOURDES DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RESIDENCIA OFICIAL DO MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/09/2021 | 704.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0003004 | 14/09/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NAREDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/09/2021 | 192.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO CRAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/09/2021 | 195.23 | 00060887311415 | GETULIO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/09/2021 | 300.00 | 00009734609467 | THALITA CRISTINA ANDRADE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 15/09/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 15/09/2021 | 4600.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 15/09/2021 | 476.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA DE ZINCO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/09/2021 | 950.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 15/09/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/09/2021 | 550.00 | 00005716324401 | EDUARDO SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 15/09/2021 | 260.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/09/2021 | 1609.70 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O INICIO DAS AULAS HIBRIDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO COMBATE À COVID - 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/09/2021 | 1500.00 | 00070846667452 | WESKLY PONTES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DOS ATLETAS DE TAEKWONDO DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA REGIONAL DO NORDESTE 2021, QUE REALIZAR - SE - À NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO/2021 NA VILA OLIMPICA EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/09/2021 | 460.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DA EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/09/2021 | 575.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/09/2021 | 2875.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/09/2021 | 1540.00 | 27669523000181 | GERFFESON KLAYTON LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003024 | 16/09/2021 | 274.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003023 | 16/09/2021 | 137.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003025 | 16/09/2021 | 112.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. GABRIEL QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003026 | 16/09/2021 | 566.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente para o FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/09/2021 | 3149.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK ASUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Realização de Conferências Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/09/2021 | 253.80 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O COFFEE BREAK OFERECIDO NA XI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/09/2021 | 1105.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/09/2021 | 234.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/09/2021 | 42.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/09/2021 | 192.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, BOLOS E QUEIJO, PRESUNTO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/09/2021 | 385.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2021 | 1579.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2021 | 3954.00 | 13444064000123 | ARNALDO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO JOÃO PESSOA/PB À BRASÍLIA/DF - BRASÍLIA/DF À JOÃO PESSOA/PB E HOSPEDAGEM INCLUSO, UTILIZADO PELA Srª. PREFEITA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 20 À 23 DE SETEMBRO/2021, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/09/2021 | 180.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE (SOLENIDADE DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA), CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/09/2021 | 343.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 21 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00013035750432 | JOSE EUCLIDES DA CUNHA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/09/2021 | 840.00 | 00073926566434 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/09/2021 | 900.00 | 42801170000115 | KELSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CHAMADA PARA MATRICULA DA EJA), CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003042 | 21/09/2021 | 660.40 | 00064512088415 | ANTONIO VIRGULINO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003043 | 21/09/2021 | 652.60 | 00004984108460 | ISABEL BENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/09/2021 | 286.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/09/2021 | 10000.00 | 21015645000178 | JACO BORGES DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOTOR, EMBREAGEM E ALTERNADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2021 | 160.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NO NOTEBOOK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003059 | 23/09/2021 | 7899.11 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003066 | 23/09/2021 | 2264.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003067 | 23/09/2021 | 2897.09 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003068 | 23/09/2021 | 13799.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003065 | 23/09/2021 | 653.30 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003057 | 23/09/2021 | 3970.04 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003060 | 23/09/2021 | 1813.05 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003054 | 23/09/2021 | 149.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003056 | 23/09/2021 | 1384.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003047 | 23/09/2021 | 4064.90 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003048 | 23/09/2021 | 807.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ANTIGA CASA DA JUIZA QUE FOI CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003050 | 23/09/2021 | 14877.58 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003055 | 23/09/2021 | 163.30 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003058 | 23/09/2021 | 56516.89 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003049 | 23/09/2021 | 7584.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003051 | 23/09/2021 | 357.60 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO PARA AO Sr. SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003053 | 23/09/2021 | 3570.03 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003061 | 23/09/2021 | 276.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003062 | 23/09/2021 | 178.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003063 | 23/09/2021 | 406.68 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. GABRIEL QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003064 | 23/09/2021 | 4441.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/09/2021 | 1592.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE MASCARA TRIPLA PARA TRABALHADORES DO SUAS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 369/2020 DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Realização de Conferências Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/09/2021 | 99.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA O COFFEE BREAK OFERECIDO NA XI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/09/2021 | 20599.27 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/09/2021 | 25335.40 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/09/2021 | 3500.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/09/2021 | 500.00 | 14992020000109 | CM SERVICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE HOSPEDAGEM DO DIA 06 À 08 DE OUTUBRO/2021, PARA O EVENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/09/2021 | 1020.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/09/2021 | 1265.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003071 | 27/09/2021 | 1129.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003072 | 27/09/2021 | 325.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/09/2021 | 3891.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/09/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/09/2021 | 240.00 | 00039174285807 | CAMILA LEITE CUNHA MAXIMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E BIBLIOTECA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/09/2021 | 900.00 | 21015645000178 | JACO BORGES DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PAINEL, BRAÇO DO CAPÔ E MANGOTE) DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO UP DE PLACA QFV-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/09/2021 | 370.00 | 00005506789483 | JANDUIR DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FIXAÇÃO DO PUXADOR DA PORTA DA SALA DE TRIBUTOS E CONSERTO DA PORTA DE VIDRO QUE DA ACESSO A VARANDA DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2021 | 750.00 | 35886492000149 | ELLO ENTRETENIMENTO CONSULTORIA PUBLICIDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CB - LUCENA/PB DO DIA 07 À 08 DE OUTUBRO/2021, PARA O EVENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/09/2021 | 121.89 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2021 | 4000.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA DE COR BRANCA ANO 2018 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2021 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/09/2021 | 1459.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/09/2021 | 2188.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2021 | 77.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA, ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO PROJETO DO PROTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00071333827415 | MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS - JOÃO PESSOA/PB À BRASÍLIA/DF - BRASÍLIA/DF À JOÃO PESSOA/PB, UTILIZADO PELA Srª. PREFEITA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 20 À 24 DE SETEMBRO/2021, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2021 | 2500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES DO FPM, ITR, ICMS, CONTA MOVIMENTO, FOPAGS, SIMPLES, IPVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2021 | 3562.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 0 DE AGOSTO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/09/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 28 DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/09/2021 | 3087.19 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO PASEP (234-8) NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/09/2021 | 10.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO DO SIMPLES NACIONAL (20.466-0) NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/09/2021 | 2000.00 | 00070057581452 | ANTONIO PONTES BARBOSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS E JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003092 | 29/09/2021 | 21167.58 | 17427953000133 | ENGEMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO (MODELO FNDE DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020 E TERMO DE CONTRATO Nº 80/2020,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00462012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSOMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2021 | 11358.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2021 | 10002.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/09/2021 | 1500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 9.424-2 (M.D.E.), RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/09/2021 | 74750.68 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/09/2021 | 83805.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/09/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/09/2021 | 75934.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/09/2021 | 357612.48 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2021 | 572.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2021 | 1214.65 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2021 | 279.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2021 | 43559.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2021 | 12700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2021 | 52653.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2021 | 1540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RGPS) PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2021 | 1819.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RGPS) PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2021 | 14168.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RGPS) PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 70%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2021 | 1833.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (RGPS) PARTE PATRONAL APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 30%), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2021 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2021 | 253.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2021 | 14700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2021 | 2277.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2021 | 530.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2021 | 538.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2021 | 2.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2021 | 4384.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0003134 | 30/09/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NAREDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, SETEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2021 | 19474.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2021 | 7000.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2021 | 12802.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2021 | 22500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2021 | 1816.95 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2021 | 411.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2021 | 7700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2021 | 29210.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2021 | 10588.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2021 | 1700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2021 | 6225.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00008110512771 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2021 | 530.00 | 00002244211401 | ALDO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2021 | 4038.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO 416E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 36/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2021 | 598.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2021 | 21440.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2021 | 26746.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2021 | 62429.23 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2021 | 1700.00 | 42567183000171 | GLAUCIENE SALES DE ARAÚJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO NA PARTE PEDAGOGICA DE ELABORAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FACILITADORES SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2021 | 1100.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2021 | 1100.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2021 | 1100.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2021 | 1600.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Realização de Conferências Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2021 | 228.20 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA O COFFEE BREAK OFERECIDO NA XI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2021 | 78.05 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DEMANDA JUDICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2021 | 4301.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2021 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Programa Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2021 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 04/10/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 04/10/2021 | 250.00 | 00016372435454 | THAYNA PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 04/10/2021 | 800.00 | 00004389181424 | CELINA MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/10/2021 | 350.00 | 00002099082464 | RICARDO ALEXANDRE NOBREGA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/10/2021 | 152.90 | 00003701343462 | SEBASTIANA MARIA ANTONIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003240 | 04/10/2021 | 180.70 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003241 | 04/10/2021 | 542.10 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/10/2021 | 1200.00 | 00002037711417 | SEVERINO MATIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/10/2021 | 3580.00 | 00002532455403 | SEVERINO NUNES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO AGROVILA RIBEIRO NOVO E MATA ESCURA ZONA RURAL E CONJUNTO MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00070249014467 | RODRIGO RICARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/10/2021 | 1060.00 | 00097747599404 | PAULO SALUSTIANO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/10/2021 | 950.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/10/2021 | 1700.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/10/2021 | 2450.00 | 00012083875451 | JOSÉ JOTEMBERG DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA QUANTIDADE DE 20HRS, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 04/10/2021 | 920.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/10/2021 | 900.00 | 00069046948404 | JOSE NILDO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00010577675494 | ALEXANDER DE LIMA CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA CAMINHONETA DO GABINETE RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA, TRATOR, AMBULANCIA, PATROL E CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO 416E, RETRO B90B E CARROÇÃO DO LIXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 04/10/2021 | 1900.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/10/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00007726882492 | GENILSON CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA DE MORADIA DO JUIZ QUE FOI CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/10/2021 | 150.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ( MG PNEUS ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO DE UM PNEU DA RETRO DE REFERENCIA 12.5/80 R18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/10/2021 | 291.97 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/10/2021 | 2500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PORTAL E CALÇADÃO CT DE Nº 0387190-77 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00073925012400 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-1135, PARA ACOMPANHAR CORTEJE FUNEBRE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CEMITERIO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/10/2021 | 6000.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003243 | 04/10/2021 | 1306.90 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/10/2021 | 349.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF A1 COM 1 ANO DE DURAÇÃO E-CNPJ A1 COM 1 ANO DE DURAÇÃO DESTINADO A PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/10/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 04/10/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/10/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00044124279434 | MARIA GORETTI DANTAS DE OLIVEIRA MONETENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARECE JURIDICO PARA PAGAMENTO A TITULO DE DANOS MATERIAS, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRANSITO ENTRE O VEICULO PARTICULAR E O ONIBUS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/10/2021 | 1580.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/10/2021 | 2838.50 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000246-50.2007.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 04/10/2021 | 6795.81 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000246-50.2007.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 04/10/2021 | 350.00 | 00071379264448 | JULIANA DA SILVA FERRREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM SUCO E REFRIGERANTE PARA A EQUIPE DO IBGE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/10/2021 | 1100.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA LIA BELTRÃO) EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/10/2021 | 512.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD, CARREGADOR SAMSUNG E FILTRO DE LINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003242 | 04/10/2021 | 180.70 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 04/10/2021 | 6604.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR, IMPRESSORA E UM MONITOR LED DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/10/2021 | 700.00 | 00070724761489 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 04/10/2021 | 700.00 | 00070724761489 | LUCAS MARTINS SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 NA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/10/2021 | 1600.00 | 00070099498405 | NAILSON SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/10/2021 | 500.00 | 00005035803414 | LEANDRO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL VETERANO AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 4º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 VETERANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/10/2021 | 500.00 | 00005035803414 | LEANDRO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL VETERANO AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 4º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 VETERANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/10/2021 | 1060.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/10/2021 | 13227.00 | 00010771596847 | EDMILSON LEITE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 04/10/2021 | 3150.00 | 00033787646434 | JOSE ALBUQUERQUE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETENCIA DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 04/10/2021 | 2800.00 | 00003696484474 | JOAS PEQUENO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS ONIBUS VINCULADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2021 | 1060.00 | 00003855343454 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SEVERINO FLAVIANO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/10/2021 | 6200.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA IMPLATAÇÃO E CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/10/2021 | 430.00 | 00071337563404 | JOAO BATISTA DANTAS DE FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO SÍTIO BARRO DE FATIMA E SÍTIO MUMBUCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/10/2021 | 13415.00 | 00010337171424 | ISABELLY KATARINE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTASTISTICOS VOLTADO AO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003238 | 04/10/2021 | 451.75 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003239 | 04/10/2021 | 1987.70 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003249 | 05/10/2021 | 1544.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003250 | 05/10/2021 | 3150.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003251 | 05/10/2021 | 556.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/10/2021 | 99.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/10/2021 | 206.50 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, BOLOS E QUEIJO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 05/10/2021 | 889.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/10/2021 | 165.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003264 | 05/10/2021 | 366.35 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/10/2021 | 14915.00 | 00026950422806 | MARCOS LEITE DE AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL (CONSERTO E REPARO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 05/10/2021 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/M POLO SENIOR ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA MMX-3253, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/10/2021 | 2250.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9I82, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/10/2021 | 2250.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2008/2008 DE PLACA KHU-1047, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/10/2021 | 174.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/10/2021 | 3100.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/10/2021 | 672.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 05/10/2021 | 320.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003252 | 05/10/2021 | 7026.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 05/10/2021 | 812.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/10/2021 | 70.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADO A REUNIÕES DA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 05/10/2021 | 160.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/10/2021 | 160.00 | 00002931533459 | MARIA VERÔNICA MARINHO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/10/2021 | 160.00 | 00002903657408 | ROSEANE ALVES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE LUCENA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/10/2021 | 780.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUNDUP DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, BEM COMO PINTURA DAS GUIAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/10/2021 | 1800.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/10/2021 | 1080.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA BRASILIT) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/10/2021 | 6595.94 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 149,50KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/10/2021 | 8550.00 | 00051503417468 | CICERO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA MMO-2995, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003295 | 06/10/2021 | 3597.53 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003286 | 06/10/2021 | 267.85 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003290 | 06/10/2021 | 178.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003291 | 06/10/2021 | 201.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A Srª. THALITA CRISTINA A. DE MEDEIROS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003292 | 06/10/2021 | 216.03 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. GABRIEL QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003296 | 06/10/2021 | 4441.20 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00004665512400 | EDVILMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EJA) NA ESCOLA MUNICIPAL LIA BELTRÃO ZONA RURAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 06/10/2021 | 1300.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 06/10/2021 | 950.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇSO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/10/2021 | 1705.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003293 | 06/10/2021 | 572.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/10/2021 | 1100.00 | 00012162706431 | THAMYRIS DE FREITAS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 06/10/2021 | 1500.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA DE CNPJ E PROCURAÇÃO ELETRONICA, JUNTO A RECIETA FEDERAL DO BRASIL E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ESCOLA MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA INSCRITO NO CNPJ: 43.328.234/0001-75, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00001905408420 | Marcio Duarte Gomes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA DE CNPJ E PROCURAÇÃO ELETRONICA, JUNTO A RECIETA FEDERAL DO BRASIL E PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTE INSCRITO NO CNPJ: 03.354.024/0001-83, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 06/10/2021 | 1900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 06/10/2021 | 1930.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 06/10/2021 | 4800.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 06/10/2021 | 4170.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/10/2021 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/10/2021 | 3940.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003287 | 06/10/2021 | 1136.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003288 | 06/10/2021 | 2264.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003289 | 06/10/2021 | 12256.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003294 | 06/10/2021 | 672.28 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003297 | 08/10/2021 | 10800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003302 | 08/10/2021 | 828.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/10/2021 | 2075.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAMPEONATOS AMADOR DA REGIÃO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/10/2021 | 150.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/10/2021 | 1460.50 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, EJA E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003319 | 08/10/2021 | 76.56 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003320 | 08/10/2021 | 130.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/10/2021 | 215.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003322 | 08/10/2021 | 240.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003323 | 08/10/2021 | 723.62 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003326 | 08/10/2021 | 264.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/10/2021 | 500.00 | 00005035803414 | LEANDRO TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL VETERANO AMADOR DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 4º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 VETERANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/10/2021 | 900.00 | 00064511413487 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FLUMINENSE DE MUMBUCA DE ALAGOINHA PARA O JOGO DA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/10/2021 | 8500.00 | 00071435992474 | WILLYAM DE JESUS ALMEIDA MIGUEL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS E ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/10/2021 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/10/2021 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/M POLO SENIOR ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA MMX-3253, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/10/2021 | 2250.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2000/2000 DE PLACA MUT-9I82, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/10/2021 | 2250.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2008/2008 DE PLACA KHU-1047, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/10/2021 | 1900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/10/2021 | 1900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/10/2021 | 4800.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/10/2021 | 4170.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/10/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/10/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/10/2021 | 1394.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS, CARIMBOS E TALÕES DE ORDEM DE VIAGEM E ORDEM DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/10/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003328 | 08/10/2021 | 274.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003329 | 08/10/2021 | 320.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00012052791485 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/10/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/10/2021 | 730.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA QFJ-9234, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003324 | 08/10/2021 | 15.29 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. GABRIEL QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003325 | 08/10/2021 | 39.22 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A Srª. THALITA CRISTINA A DE MEDEIROS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003327 | 08/10/2021 | 360.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BWA-4E69 TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA CIDADE CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME E O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/10/2021 | 1725.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003330 | 08/10/2021 | 1279.48 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003368 | 08/10/2021 | 7890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4X4 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 11/09 À 10/10/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/10/2021 | 730.00 | 13141925000102 | ROSIVALDO SEVERINO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO DE PLACA NQD-0483, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/10/2021 | 320.00 | 00012150071401 | PRICILA NATIELE VIEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DA LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003298 | 08/10/2021 | 18802.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH-7182, CARROÇÃO DO LIXO, RETRO B90B E RETRO 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/10/2021 | 14996.00 | 41885859000102 | RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS 15111582479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/10/2021 | 3895.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA DE MORADIA DO JUIZ QUE FOI CEDIDA PARA O MUNICIPIO DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/10/2021 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/10/2021 | 406.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E TRATORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/10/2021 | 550.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E TRATORES, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003317 | 08/10/2021 | 6090.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/10/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/10/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/10/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/10/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/10/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/10/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/10/2021 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/10/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/10/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/10/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/10/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/10/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/10/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/10/2021 | 954.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/10/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/10/2021 | 320.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/10/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/10/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/10/2021 | 800.00 | 00071171343485 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/10/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/10/2021 | 750.00 | 00017020524869 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00003067439490 | FRANCISCO VENANCIO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTÕES E CONFECÇÕES DE TOLDO E COLOCAÇÃO DE TUBOS NOS ALAMBRADOS DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00005354955440 | EVERTON OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO ALAMBRADO, TOLDO E VESTIARIO DO CAMPO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/10/2021 | 200.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO VIDRO LATERAL DO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00002793254444 | ROMUALDO FERREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, INCLUSIVE AOS DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/10/2021 | 8000.00 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, RETRO 416E E B90B, PATROL 120K, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/10/2021 | 2100.00 | 00091065011768 | EDVAN FELIPE CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/10/2021 | 950.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/10/2021 | 2500.00 | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRAD PARA RECUPERAÇÃO DA AREA DO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/10/2021 | 2155.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/10/2021 | 85.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE DEMANDA JUDICIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/10/2021 | 590.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/10/2021 | 1570.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/10/2021 | 271.90 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/10/2021 | 1195.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-9856, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003397 | 15/10/2021 | 28168.54 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/10/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/10/2021 | 320.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AFERIR A TEMPERATURA DOS USUARIOS DO CRAS, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 369/2020 DAS AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003391 | 15/10/2021 | 1915.83 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/10/2021 | 159.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E-CPF A1 COM 1 ANO DE DURAÇÃO DESTINADO A PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003395 | 15/10/2021 | 4257.92 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003392 | 15/10/2021 | 217.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003394 | 15/10/2021 | 1351.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/10/2021 | 1281.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PATENTE, DISCO DE CORTE E PORTA ELETRODO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003385 | 15/10/2021 | 48500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS IMOBILIARIOS MUNICIPAL, COMPREENDENDO A REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE VALORES (PGV), CADASTRO E RECADASTRO FISICO-IMOBILIARIO "IN LOCO" DA AREA URBANA E DE EXPANSÃO URBANA, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/10/2021 | 325.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003393 | 15/10/2021 | 228.49 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003396 | 15/10/2021 | 48976.14 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003398 | 18/10/2021 | 904.25 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003399 | 18/10/2021 | 890.40 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003400 | 18/10/2021 | 805.60 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003401 | 18/10/2021 | 980.80 | 00085364061434 | GILSON JOSE MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003402 | 18/10/2021 | 789.60 | 00000011438401 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003403 | 18/10/2021 | 896.00 | 00006313130448 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/10/2021 | 7.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 04 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/10/2021 | 8.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 08 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/10/2021 | 33.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE CIDE, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 08 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/10/2021 | 7945.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 08 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/10/2021 | 20987.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 08 DE OUTUBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/10/2021 | 124238.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 08 DE OUTUBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/10/2021 | 24564.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 08 DE OUTUBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/10/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/10/2021 | 1533.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/10/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/10/2021 | 508.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COMPETÊNCIA 29/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/10/2021 | 640.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COMPETÊNCIA 29/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/10/2021 | 533.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COMPETÊNCIA 29/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/10/2021 | 540.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COMPETÊNCIA 29/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/10/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/10/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/10/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/10/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/10/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/10/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/10/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/10/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/10/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/10/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/10/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/10/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/10/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/10/2021 | 1908.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Construção de Creches no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003449 | 20/10/2021 | 35815.04 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA 23º MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO 2 FNDE/PAC 5557/2013, TOMADA DE PREÇOS 02/2015, CONTRATO 050/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012016 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/10/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/10/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/10/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/10/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00009568952470 | ALIRIO CLAUDIANO DE PONTES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS - JOÃO PESSOA/PB À BRASÍLIA/DF - BRASÍLIA/DF À JOÃO PESSOA/PB, UTILIZADO PELA Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 18 À 21 DE OUTUBRO/2021, AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003442 | 20/10/2021 | 137.20 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/10/2021 | 1771.87 | 05217384000546 | H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM INCLUSO, UTILIZADO PELA Sr. PREFEITA MUNICIPAL DE ALAGOINHA NA CAPITAL FEDERAL, DO DIA 18 À 21 DE OUTUBRO/2021, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Construindo Caminhos | Construção e/ou Execução de Melhorias em Unidades de Habitação de Inte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003455 | 21/10/2021 | 24977.53 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 6º MEDIÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONVÊNIO COM A FUNASA Nº 0104/17, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE E O MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/10/2021 | 85.00 | 00005298329411 | SANTIAGO SANTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEIA DIARIAA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DNOCS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/10/2021 | 326.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 21 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/10/2021 | 1400.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA SETEMBROO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6709471, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/10/2021 | 2640.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 12 UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003459 | 22/10/2021 | 864.00 | 00000011539437 | GERONIMO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/10/2021 | 2000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON, FECHADURA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E BARRA CHATA DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/10/2021 | 3000.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA E PERFIL U 4 DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210403910 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/10/2021 | 530.00 | 00003236210400 | ERENILDO DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DOS PORTÕES DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/10/2021 | 2577.07 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) COM DESTINO JOÃO PESSOA/PB À BRASÍLIA/DF - BRASÍLIA/DF À JOÃO PESSOA/PB, UTILIZADO PELO Sr. PREFEITO MUNICIPAL DE ALAGOINHA PARA DESLOCAMENTO A CAPITAL FEDERAL, DO DIA 18 À 21 DE OUTUBRO/2021, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/10/2021 | 14981.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/10/2021 | 23761.07 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210406010 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/10/2021 | 400.00 | 00009493814467 | ADAILTON TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE COM CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/10/2021 | 8000.00 | 39484222000162 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA 03729390406 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS MEIO FIOS, QUEBRA MOLAS E O MATERIAL PELA EMPRESA NAS SEGUINTES RUAS: ELIAS BARBOSA, RUI BARBOSA, JOSÉ AMERICO, MARIA DA GLORIA AQUINO DE OLIVEIRA, TENENTE MOURA, MESTRE RAIMUNDO, CAPITÃO COSTA, PRAÇA ALFREDO MOURA E PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/10/2021 | 47.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NO CEMITERIO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/10/2021 | 650.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/10/2021 | 5076.28 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/10/2021 | 5100.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2008/2008 DE PLACA KHU-1047, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/10/2021 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/10/2021 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS AGRALE/M POLO SENIO GVO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/10/2021 | 85.00 | 00005298329411 | SANTIAGO SANTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM RELAÇÃO AO PAA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/10/2021 | 1570.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/10/2021 | 1300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 BANHEIROS QUIMICOS E 02 TENDAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO DIA 11 DE OUTUBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRÔNIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/10/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2021 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2021 | 1700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/10/2021 | 13089.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/10/2021 | 4820.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2021 | 29740.15 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2021 | 14335.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2021 | 28500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2021 | 5733.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2021 | 18651.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/10/2021 | 5681.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/10/2021 | 4968.65 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2021 | 343.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2021 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/10/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210406677 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/10/2021 | 21560.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2021 | 25412.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2021 | 64117.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/10/2021 | 5014.14 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (GULOSEIMAS E OUTROS) DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NS FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/10/2021 | 5700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2021 | 4301.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Programa Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2021 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/10/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/10/2021 | 1908.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003487 | 27/10/2021 | 625.13 | 00091070724491 | MARIA ISABEL DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003488 | 27/10/2021 | 474.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003489 | 27/10/2021 | 904.00 | 00075233517434 | JOSE HILTON LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2021 | 44659.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2021 | 13666.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2021 | 53616.14 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2021 | 11358.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2021 | 12002.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2021 | 75636.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2021 | 83856.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2021 | 75934.18 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2021 | 360364.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/10/2021 | 2.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 27 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/10/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/10/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2021 | 14700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2021 | 2277.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/10/2021 | 542.28 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUÁ MINERAL 500ML E REFRIGERANTE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/10/2021 | 2772.50 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ml E REFRIGERANTE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/10/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 37/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0003532 | 28/10/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NAREDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/10/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003545 | 29/10/2021 | 542.10 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003542 | 29/10/2021 | 10531.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/10/2021 | 700.00 | 00079800572449 | MANOEL HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL E PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2021 | 800.00 | 00005354955440 | EVERTON OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2021 | 850.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/10/2021 | 850.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/10/2021 | 500.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00092813321400 | Raimundo Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00002585349403 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00071386571458 | JOSE LIRA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/10/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/10/2021 | 1660.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, FREEZER, TENDAS E TOLHAS DE MESAS E FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE NA FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003546 | 29/10/2021 | 1174.55 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003551 | 29/10/2021 | 4000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/10/2021 | 1600.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/10/2021 | 1100.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/10/2021 | 1100.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/10/2021 | 1100.00 | 27457018000173 | WELLINGTON CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/10/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2021 | 1700.00 | 42567183000171 | GLAUCIENE SALES DE ARAÚJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO NA PARTE PEDAGOGICA DE ELABORAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FACILITADORES SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2021 | 500.00 | 00042135770400 | MANOEL OSCAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR A REFORMA DE SUA CASA E O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/10/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/10/2021 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/10/2021 | 4542.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 29 DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2021 | 480.00 | 00005716324401 | EDUARDO SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/10/2021 | 508.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2021 | 540.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2021 | 533.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/10/2021 | 540.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/10/2021 | 533.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/10/2021 | 640.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/10/2021 | 1060.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003538 | 29/10/2021 | 21600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9346, OGB-8823 E OGB-7283, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003540 | 29/10/2021 | 1111.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003541 | 29/10/2021 | 7023.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003543 | 29/10/2021 | 90.35 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003544 | 29/10/2021 | 722.80 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/11/2021 | 3440.00 | 10602840000188 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÕES EM 02 FOGÕES INDUSTRIAIS, 06 VENTILADORES TUFÕES E FABRICAÇÃO DE PORTÕES E MONTAGENS DE 07 VENTILADORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/11/2021 | 190.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/11/2021 | 1400.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/11/2021 | 210.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/11/2021 | 3500.00 | 00018317316491 | JAIRO DOS SANTOS CARREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A QUEIMADENSE PARA A DISPUTA DO JOGO DA 2º DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/11/2021 | 466.80 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS, QUEIJO E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/11/2021 | 350.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG), DESTINADO A DISTRUBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA LANCHE SOLIDARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/11/2021 | 1400.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO HOT DOG DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/11/2021 | 1838.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 03/11/2021 | 1083.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/11/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003597 | 04/11/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003598 | 04/11/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003606 | 04/11/2021 | 1426.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003614 | 04/11/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 04/11/2021 | 1725.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 04/11/2021 | 2400.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/11/2021 | 4200.00 | 21302067000150 | BRASIL DIESEL - ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMINHÃO PIPA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003599 | 04/11/2021 | 563.76 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003604 | 04/11/2021 | 49.51 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A Srª. THALITA CRISTINA A DE MEDEIROS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003607 | 04/11/2021 | 2322.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 04/11/2021 | 465.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 04/11/2021 | 240.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003610 | 04/11/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003611 | 04/11/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/11/2021 | 211.60 | 00007347919410 | PATRICIA SALVINO EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003605 | 04/11/2021 | 401.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003615 | 04/11/2021 | 263.56 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/11/2021 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6734715, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 04/11/2021 | 844.02 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BOBINA PICOTADA DESTINADO AO CONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003600 | 04/11/2021 | 130.42 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/11/2021 | 215.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003602 | 04/11/2021 | 354.89 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003603 | 04/11/2021 | 919.33 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003612 | 04/11/2021 | 35.94 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003613 | 04/11/2021 | 179.70 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 04/11/2021 | 345.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 04/11/2021 | 460.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 04/11/2021 | 460.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/11/2021 | 2760.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/11/2021 | 450.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTOR DE INCEDIO PQS ABC 06kg DO ESTADIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/11/2021 | 2170.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/11/2021 | 1005.00 | 01050310000183 | EMANUEL COLAGENS INDUSTRIAIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPUMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DO BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003637 | 05/11/2021 | 1136.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003638 | 05/11/2021 | 2264.31 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003639 | 05/11/2021 | 12323.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003641 | 05/11/2021 | 1544.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003642 | 05/11/2021 | 4986.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003643 | 05/11/2021 | 671.25 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/11/2021 | 21248.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE FARMENTOS INFANTIL MASCULINO E FEMININO COM E SEM MANGAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 05/11/2021 | 475.85 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 05/11/2021 | 1456.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 05/11/2021 | 829.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 05/11/2021 | 1550.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0003658 | 05/11/2021 | 9900.00 | 41949815000107 | ANNE GABRIELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DA SELAÇÃO DE ALAGOINHA E FLUMINENSE DE MUMBUCA E SELEÇÃO DOS VETERENOS NA 2º SUPER COPA PARAIBA DE FUTEBOL AMADOR 2021 E CAMPEONATO DOS VETERANOS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00014433017442 | KLEBSON ANDERSON CIRILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O CAMPEONATO DE XADREZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00022565884400 | AVANETE MARIA TAVARES DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO OS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/11/2021 | 2143.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMPOS E TNT DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVÇÃO DO BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/11/2021 | 2150.00 | 00003855343454 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SEVERINO FLAVIANO E CRECHE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003633 | 05/11/2021 | 650.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/11/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003630 | 05/11/2021 | 178.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003631 | 05/11/2021 | 201.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A Srª. THALITA CRISTINA A. DE MEDEIROS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003632 | 05/11/2021 | 201.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003635 | 05/11/2021 | 3687.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003636 | 05/11/2021 | 3687.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003640 | 05/11/2021 | 1126.21 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 05/11/2021 | 171.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 05/11/2021 | 465.00 | 00072696389420 | JANEIDE BEZERRA TRIBUTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800 DINDIN DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/11/2021 | 800.00 | 00071340114453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. MARIA DAS GRAÇAS FIRMINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003629 | 05/11/2021 | 28440.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES EQUIPADO COM COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COM DOIS EIXOS, ANOS E MODELOS NÃO INFERIORES A 2014/20214, COM CAPACIDADE MINIMAS DE CAIXA DE LIXOS DE 12.00M³ E 1.9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO NA PORTA, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 05/11/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 05/11/2021 | 1579.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 05/11/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210408560 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/11/2021 | 4000.00 | 32623488000108 | LM LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA DE COR BRANCA ANO 2018 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/11/2021 | 842.10 | 00079800572449 | MANOEL HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CRUZ PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSERTO DAS TRAVES DA QUADRA RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/11/2021 | 437.76 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/11/2021 | 24004.43 | 19967720000159 | SOBRAL CONSTRUTORA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO NO TOTAL DE 578,42 METROS², CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/11/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003670 | 05/11/2021 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2019, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003634 | 05/11/2021 | 3597.53 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003644 | 05/11/2021 | 7026.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 05/11/2021 | 2121.40 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003679 | 08/11/2021 | 1000.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 08/11/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003676 | 08/11/2021 | 140.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2021 | 6500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATOS DE GESTÃO CONSOANTE CONFORMIDADES, FICANDO A ESCRITURAÇÃOCONTABIL POR CONTA DE TECNICOS DA PROPRIA EDILIDADE JÁ CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/11/2021 | 2950.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/11/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003678 | 08/11/2021 | 1589.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 08/11/2021 | 949.80 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O SCFV NAS ATIVIDADES SOCIASSISTENCIAIS NA TEMATICA TRANSVERSAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/11/2021 | 7143.33 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003677 | 08/11/2021 | 168.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003680 | 08/11/2021 | 49046.79 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/11/2021 | 40188.19 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, DE CONFORMIDADE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 850342/2017, FIRMADO COM A UNIÃO FEDERAL, PORINTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/11/2021 | 103.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/11/2021 | 125.92 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 08/11/2021 | 258.88 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DOS ATLETAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/11/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003675 | 08/11/2021 | 2321.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003684 | 08/11/2021 | 817.50 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG), DESTINADO A DISTRUBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA LANCHE SOLIDARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/11/2021 | 2500.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BWA-4E69 TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA CIDADE CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003681 | 08/11/2021 | 24881.07 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/11/2021 | 4000.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVICOS DE ANALISES TECNICOS DE INFORMATICA E CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPE 4º, 5º E 6º BIMESTRE DA EDUCAÇÃO EXERCICIO 2019, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/11/2021 | 1100.00 | 00014858866432 | SEBASTIÃO TAVARES DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE CALHAS DO ANEXO DA ESCOLA JOSE BARBOSA E LIA BELTRÃO ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/11/2021 | 5230.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO EM PROGRAMA GOVERNAMENTAIS E MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS PARA FINS DE CAPTAÇÃO DE CONVENIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/11/2021 | 8750.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX 30899044468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZE TERMICA EM INOX PERSONALIZADAS PARA SER DISTRUIBIDOS ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA (DIA DOS PROFESSORES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/11/2021 | 1580.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAÚJO CÉSAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/11/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/11/2021 | 780.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA DE PISO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003701 | 09/11/2021 | 3930.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL E ESMALTE SINTETICO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/11/2021 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM GALERIAS ÀS MARGENS DA PB 075, COM CAMINHÃO HIDROJATEAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2021 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO EM GALERIAS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO À VACUO PARA 9000LTS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2021 | 800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADO AO CEMITERIO MUNICIPAL NO DIA DE FINANDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2021 | 4026.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA REVESTIMENTO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARRO DE FATIMA, LAGOA DE TELHA E LAGOA DE SAPO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003714 | 10/11/2021 | 7890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4X4 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 11/10 À 10/11/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2021 | 102971.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2021 | 13146.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE NOVEMBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2021 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2021 | 12115.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2021 | 21048.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE NOVEMBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2021 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOUSE E FILTRO DE LINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003718 | 10/11/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003708 | 10/11/2021 | 200.00 | 00072686316420 | SEVERINO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/11/2021 | 680.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD SSD PARA NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00060300779453 | PETRÔNIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO (EJA), COMPETENCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00018317316491 | JAIRO DOS SANTOS CARREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A QUEIMADENSE PARA A DISPUTA DO JOGO DA 2º DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00009968930407 | JANUILMA DUARTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00002475837403 | Giselda Maria Alves da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/11/2021 | 7546.82 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TRES ATLETAS DE TAEKWONDO QUE IRA REPRESENTAR A CIDADE DE ALAGOINHA NO SUPER CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO NA CIDADE DO RIO JANEIRO ENTRE OS DIAS 24 À28 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/11/2021 | 750.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO REPARO DA CERCA ELETRICA DA ESCOLA CARLOS MARTINS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA LIA BELTRÃO) EJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003761 | 11/11/2021 | 100.68 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003762 | 11/11/2021 | 402.72 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/11/2021 | 1060.00 | 00033787646434 | JOSE ALBUQUERQUE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/11/2021 | 1500.00 | 24497702000190 | SERDEPROL SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO ESPORTES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE DE TREINAMENTO DE BRIGADISTA DE INCENDIO AOS FUNCIONARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003763 | 11/11/2021 | 201.36 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIADÃO E PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/11/2021 | 11600.00 | 25432191000191 | MARCIO ALEXANDRE GOMES DA SILVA JUNIOR 09045331403 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA A FESTA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/11/2021 | 280.00 | 00011192492447 | THALES LIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/11/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/11/2021 | 250.00 | 00016372435454 | THAYNA PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003765 | 11/11/2021 | 1308.84 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/11/2021 | 500.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/11/2021 | 750.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KIN-5410 NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003764 | 11/11/2021 | 201.36 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/11/2021 | 750.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS E NA PINTURA DAS GUIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/11/2021 | 850.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/11/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00070500693455 | JANDEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00006312132447 | EDIVALDO DE FREITAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/11/2021 | 370.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS LEVANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SITIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/11/2021 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/11/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/11/2021 | 1350.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/11/2021 | 1060.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/11/2021 | 450.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/11/2021 | 320.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/11/2021 | 800.00 | 00012175924408 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/11/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/11/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/11/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/11/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/11/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/11/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/11/2021 | 700.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/11/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/11/2021 | 430.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003753 | 11/11/2021 | 28440.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES EQUIPADO COM COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COM DOIS EIXOS, ANOS E MODELOS NÃO INFERIORES A 2014/20214, COM CAPACIDADE MINIMAS DE CAIXA DE LIXOS DE 12.00M³ E 1.9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO NA PORTA, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/11/2021 | 4500.00 | 00045696489400 | JOAO PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/11/2021 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE À LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PERIMETRO URBANO (CONTRATO Nº 1076743-27-2021) JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/11/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/11/2021 | 1500.00 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/11/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/11/2021 | 359.60 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA COBERTURA DA GARAGEM MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/11/2021 | 535.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (ESTADIO MOURA FILHO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 12/11/2021 | 1162.70 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003793 | 12/11/2021 | 6034.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/11/2021 | 2110.00 | 00012150071401 | PRICILA NATIELE VIEIRA DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DO LETREIRO "EU AMO ALAGOINHA" QUE SERÁ COLOCADO NA PRAÇA DURVAL BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 12/11/2021 | 1751.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003784 | 12/11/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/11/2021 | 321.40 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003782 | 12/11/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003783 | 12/11/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/11/2021 | 30422.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 09/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003785 | 12/11/2021 | 263.56 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/11/2021 | 354.60 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/11/2021 | 950.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇSO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/11/2021 | 2760.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/11/2021 | 3510.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003781 | 12/11/2021 | 2139.30 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003786 | 12/11/2021 | 155.94 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/11/2021 | 966.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003792 | 12/11/2021 | 4263.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/11/2021 | 243.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/11/2021 | 20755.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/11/2021 | 29756.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/11/2021 | 143283.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/11/2021 | 31812.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/11/2021 | 4030.00 | 10673084000854 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003806 | 16/11/2021 | 979.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/11/2021 | 79.80 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, BOLOS E QUEIJO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/11/2021 | 1991.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIAOUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/11/2021 | 25449.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/11/2021 | 1440.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 03 QUARTOS TRIPLOS PARA OS HOSPEDAR O PESSOAL DO PROJETO INTINERANTE NO PERIODO DE 10 À 12 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/11/2021 | 508.40 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS, QUEIJO E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/11/2021 | 415.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS), DESTINADO A DISTRUBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA LANCHE SOLIDARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/11/2021 | 309.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS E ACESSORIOS PARA O SCFV NAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS NA TEMATICA TRANSVERSAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/11/2021 | 333.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/11/2021 | 1755.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/11/2021 | 1313.00 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA, METALON, BARRA CHATA, CANTONEIRA E FECHADURA DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210409384 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/11/2021 | 4000.00 | 32623488000108 | LM LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA DE COR BRANCA ANO 2018 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00010729873412 | JEFFERSON AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 17/11/2021 | 2500.00 | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRAD PARA RECUPERAÇÃO DA AREA DO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 17/11/2021 | 2100.00 | 00001630117455 | FELIPE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/11/2021 | 2100.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00079800572449 | MANOEL HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE FERRO PARA ACADEMIA DE SAÚDE E GINASIO RICARDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 17/11/2021 | 1300.00 | 00012357185490 | MATHEUS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/11/2021 | 2200.00 | 00002486244409 | JOSE RONALDO GOMES DE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003838 | 17/11/2021 | 14220.00 | 37833161000176 | AMPLA LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS E MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES EQUIPADO COM COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS COM DOIS EIXOS, ANOS E MODELOS NÃO INFERIORES A 2014/20214, COM CAPACIDADE MINIMAS DE CAIXA DE LIXOS DE 12.00M³ E 1.9M³ DE CAPACIDADE DE LIXO SOLTO NA PORTA, A DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 01 À 15 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0003837 | 17/11/2021 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2019, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003816 | 17/11/2021 | 756.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OFF-9256, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 17/11/2021 | 1675.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 17/11/2021 | 600.00 | 00009734609467 | THALITA CRISTINA ANDRADE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM SEU ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 17/11/2021 | 300.00 | 00096585218434 | LINDACI GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 17/11/2021 | 300.00 | 00075232774468 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 17/11/2021 | 300.00 | 00036861510491 | EDILENE FERREIRA BARBOSA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010370964446 | JOÃO VICTOR DA SILVA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 17/11/2021 | 500.00 | 00007545442490 | SUELLEN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 17/11/2021 | 500.00 | 00073919624491 | MARINÊS FIRMINO DE MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU EXAME E O MESMO ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 17/11/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 17/11/2021 | 1000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA O PROJETO DA DEFENSORIA PUBLICA INTINERANTE E PARA O DIA DE FINANDO NO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003817 | 17/11/2021 | 299.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003818 | 17/11/2021 | 1624.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00003779547481 | SEVERINO FÁBIO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 17/11/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/11/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/11/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/11/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/11/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/11/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/11/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/11/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/11/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/11/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/11/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/11/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/11/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/11/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003880 | 18/11/2021 | 14235.00 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/11/2021 | 1500.00 | 00018317316491 | JAIRO DOS SANTOS CARREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A QUEIMADENSE PARA A DISPUTA DO JOGO DA 2º DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL PROFISSIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003882 | 18/11/2021 | 531.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003884 | 18/11/2021 | 2609.10 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/11/2021 | 260.00 | 00009677460439 | VAGNER SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ESSENCIAIS NOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO E JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/11/2021 | 495.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/11/2021 | 2200.00 | 00093019858453 | CLEITON JOÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONSERTO E REPARO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003873 | 18/11/2021 | 1619.63 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003883 | 18/11/2021 | 2384.00 | 24747519000104 | LIMPA MAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO PARA AO Sr. JOSE LUCAS FRANÇA E AS Srª Mª JOSE DA SILVA E Mª ELIAS GOMES QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/11/2021 | 352.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO CRAS, COMPETÊNCIA 01 A 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003876 | 18/11/2021 | 681.26 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003877 | 18/11/2021 | 1415.28 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/11/2021 | 96.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA 01 A 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003874 | 18/11/2021 | 62.76 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/11/2021 | 512.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA 01 A 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003875 | 18/11/2021 | 76.25 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 01 À 10 NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003878 | 18/11/2021 | 8401.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003879 | 18/11/2021 | 19970.49 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/11/2021 | 560.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO B90B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/11/2021 | 980.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO PISO DA PRAÇA MUNICIPAL GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/11/2021 | 3165.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/11/2021 | 272.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 01 A 10 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/11/2021 | 1908.80 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00009419408450 | HYSLAN SANTOS LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DA SALA DE DESCANSO DOS MOTORISTAS E NA PINTURA E REFORMA DA BASE DA GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 18/11/2021 | 890.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 18/11/2021 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/11/2021 | 1600.00 | 00010161377700 | EDILSON ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/11/2021 | 530.00 | 00085364630404 | ADONIS ALVES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO ARAÇAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00012615136496 | MATHEUS FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00014524955488 | LUCAS JUVINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00070952312492 | UERLY GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/11/2021 | 141.42 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/11/2021 | 8250.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQD-5610,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/11/2021 | 8250.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA GLG-4E74,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/11/2021 | 4817.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 109,20KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00005054310410 | CICERO EVALDO SANTOS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GUIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/11/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/11/2021 | 4300.00 | 00006126363485 | FRANCISCO FABIO CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS, LIMPEZAS DE AREAS AO REDOR DOS POÇOS NOS SITIOS BARRO DE FATIMA, SÍTIO SAPO, LAGOA DE TELHA, SÍTIO CAJA E SÍTIO GENIPAPO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/11/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/11/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/11/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/11/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/11/2021 | 138.78 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/11/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/11/2021 | 946.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 19/11/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/11/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/11/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - FAMILIA ACOLHEDORA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/11/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - FAMILIA ACOLHEDORA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/11/2021 | 500.00 | 00012203979461 | JAQUELINE PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/11/2021 | 500.00 | 00006880558429 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/11/2021 | 500.00 | 00010370965418 | ELIZIANE FRANCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/11/2021 | 500.00 | 00005354955440 | EVERTON OLIVEIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/11/2021 | 1254.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/11/2021 | 1908.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/11/2021 | 200.00 | 00013818035474 | ANDRE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTSAL NA DISPUTA DA COPA PARAIBA DE FUTSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/11/2021 | 300.00 | 00010429879474 | NATALIA MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL FEMININO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/11/2021 | 1900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/11/2021 | 1930.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/11/2021 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/11/2021 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/M POLO SENIOR ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA MMX-3253, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/11/2021 | 4500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2008/2008 DE PLACA KHU-1047, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/11/2021 | 5100.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2008/2008 DE PLACA KHU-1047, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/11/2021 | 3200.00 | 10602840000188 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DOS VENTILADORES DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA E SEU ANEXO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/11/2021 | 2061.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/11/2021 | 2075.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/11/2021 | 16384.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 19/11/2021 | 1540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 19/11/2021 | 3000.00 | 00012511921499 | MARIA LUIZA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/11/2021 | 4800.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/11/2021 | 4170.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/11/2021 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/11/2021 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS AGRALE/M POLO SENIO GVO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/11/2021 | 21248.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE FARMENTOS INFANTIL MASCULINO E FEMININO COM E SEM MANGAS DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 19/11/2021 | 8750.00 | 37530833000174 | JOSE MARCELO DUARTE FELIX 30899044468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZE TERMICA EM INOX PERSONALIZADAS PARA SER DISTRUIBIDOS ENTRE OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA (DIA DOS PROFESSORES), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/11/2021 | 1855.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 19 NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/11/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/11/2021 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/11/2021 | 1060.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇSO PRESTADOS DE ASSESSORIA JUNTO A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 22/11/2021 | 135.00 | 24108383000427 | PAULO GOMES PEREIRA & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 22/11/2021 | 519.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS, QUEIJO E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 22/11/2021 | 2170.00 | 00071379264448 | JULIANA DA SILVA FERRREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE MONTAGEM DA ANTENA DE SINAL DIGITAL E PARA OS ADVOGADOS DA DEFENSORIA ITINERANTE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 22/11/2021 | 101.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E QUEIJO MUSSARELA) DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 22/11/2021 | 770.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 22/11/2021 | 580.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS), DESTINADO A DISTRUBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA LANCHE SOLIDARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 22/11/2021 | 200.00 | 00002938412410 | JOÃO ROBERTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 22/11/2021 | 323.90 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003954 | 22/11/2021 | 6500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATOS DE GESTÃO CONSOANTE CONFORMIDADES, FICANDO A ESCRITURAÇÃOCONTABIL POR CONTA DE TECNICOS DA PROPRIA EDILIDADE JÁ CONTRATADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 22/11/2021 | 987.67 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 22/11/2021 | 15800.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE LED E CONECTOR DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003965 | 23/11/2021 | 79.36 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 11 À 20 NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003968 | 23/11/2021 | 26571.01 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/11/2021 | 20559.84 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/11/2021 | 23987.38 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/11/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/11/2021 | 650.00 | 00002686208490 | JOÃO HUMBERTO DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/11/2021 | 4294.00 | 29067113038088 | POLIMIX CONCRETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCRETAGEM NO PISO DA PRAÇA EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/11/2021 | 3500.00 | 00072642262472 | MARTINHO CAETANO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS NESTE MUNICIPIO, EM UMA FORÇA TAREFA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/11/2021 | 1494.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO 416E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/11/2021 | 16220.00 | 33740071000180 | ROBERTO VELLOSO UCHOA FILHO 09670358485 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/11/2021 | 569.84 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, ELETRODO E BARRA RED DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003964 | 23/11/2021 | 75.33 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003970 | 23/11/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003971 | 23/11/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003987 | 23/11/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003988 | 23/11/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003967 | 23/11/2021 | 1689.45 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003966 | 23/11/2021 | 856.98 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 11 À 20 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003963 | 23/11/2021 | 558.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/11/2021 | 249.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/11/2021 | 1098.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/11/2021 | 1156.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA E REFRIGERANTES, DESTINADO A DISTRUBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA LANCHE SOLIDARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0003969 | 23/11/2021 | 17460.18 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003972 | 23/11/2021 | 28000.00 | 41899636000102 | VITECH SANITIZACAO DE AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ONIBUS ESCOLARES DE ALAGOINHA-PB, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DA COVID - 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/11/2021 | 7535.61 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/11/2021 | 2200.00 | 00070143941429 | MARCELA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/11/2021 | 1580.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS, FREZZER E CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/11/2021 | 2700.00 | 00005562789418 | JAQUELINE DA SILVA FELIX PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESEMPENHANDO FUNÇÃO TECNICA ADMINISTRATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/11/2021 | 2200.00 | 00007710446400 | MARLITON DAVID SILVA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/11/2021 | 554.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A FINAL DA COPA PARAIBA SUB - 17, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003994 | 24/11/2021 | 960.83 | 00009039364451 | REGINALDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003995 | 24/11/2021 | 627.34 | 00002820969496 | ANTONIO CARLOS LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003996 | 24/11/2021 | 314.42 | 00091070724491 | MARIA ISABEL DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 24/11/2021 | 379.20 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO NOS JOGOS DO CAMPEONATO DA 2º DIVISÃO DO PARAIBANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00070143713477 | KAREN SUELEN SIMOES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 24/11/2021 | 9000.00 | 00030672382814 | NATHALIA ROLIM NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/11/2021 | 6822.02 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000066-92.2011.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/11/2021 | 2396.56 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000200-90.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/11/2021 | 1593.40 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO PROCESSO Nº 0000210-37.2009.8.15.0521, RELATIVO A SUCUMBÊNCIA, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 24/11/2021 | 500.00 | 00070588061441 | ADROANNY MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 24/11/2021 | 97.95 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA COM LETREIRO "EU AMO ALAGOINHA", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/11/2021 | 97.95 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM MURRO DE CONTENÇÃO DO CANAL DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 24/11/2021 | 2850.00 | 00001596526424 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 24/11/2021 | 2800.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEDRA PARA O MURO DE ARRIMO ENTRE A RUA PADRE AFONSO E O PATIO DE EVENTOS PETRONIO ALBUQUERQUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 24/11/2021 | 850.00 | 00008982151451 | JOEDSON PEQUENO DA S. SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO B90B E TRATOR AMARELO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/11/2021 | 1100.00 | 00070163701431 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA E RUAS ADJACENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 24/11/2021 | 4294.00 | 29067113038088 | POLIMIX CONCRETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCRETAGEM NO PISO DA PRAÇA EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 24/11/2021 | 2200.00 | 00070724202404 | MANOEL SERAFIM BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 24/11/2021 | 486.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 24/11/2021 | 1094.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/11/2021 | 21125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/11/2021 | 65681.52 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/11/2021 | 26112.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210412920 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/11/2021 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/11/2021 | 1139.68 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, ELETRODO E BARRA RED DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 25/11/2021 | 11000.00 | 00071171614420 | JOSIVALDO VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE CAPACIDADE DE 15,76T PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, EM CAMINHÃO BASCULHANTE VW 26.220 DE PLACA NPR-3840, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/11/2021 | 4820.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/11/2021 | 13009.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 25/11/2021 | 33943.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/11/2021 | 1700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/11/2021 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/11/2021 | 200.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/11/2021 | 1500.00 | 17275773000183 | ME TELECOM SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COMUNICAÇÃO E REDE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 25/11/2021 | 15702.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/11/2021 | 30000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/11/2021 | 6200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/11/2021 | 6461.86 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/11/2021 | 18651.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Programa Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/11/2021 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/11/2021 | 9000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/11/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/11/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/11/2021 | 5401.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/11/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/11/2021 | 2277.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/11/2021 | 14700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/11/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/11/2021 | 45759.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/11/2021 | 14000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/11/2021 | 54514.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/11/2021 | 13269.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/11/2021 | 12002.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/11/2021 | 77096.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/11/2021 | 83856.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/11/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/11/2021 | 76051.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/11/2021 | 359720.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/11/2021 | 12000.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESPAÇO E OFERECIMENTO DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004050 | 25/11/2021 | 1090.00 | 00006864063461 | ALBANITA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, PARA DISTRIBUIÇÃO NA ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 25/11/2021 | 2000.00 | 00022565884400 | AVANETE MARIA TAVARES DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO OS ATLETAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 25/11/2021 | 2500.00 | 00002754311424 | BENEDITO VIRGINIO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE RICARDO BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção de Quadras de Areia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004057 | 26/11/2021 | 49517.11 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PDA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE AREIA DESCOBERTAS, TERMO DE CONTRATO Nº 116/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Manutenção e Coordenação do Estadio Municipal e dos Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/11/2021 | 1060.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004066 | 26/11/2021 | 6884.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/11/2021 | 2400.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JOÃO EVARISTO GONDIM E ANEXO DA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/11/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/11/2021 | 2000.00 | 00070057581452 | ANTONIO PONTES BARBOSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, JARSSON MARTINS, PROFESSOR NEU E RICARDO BELTRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00070780769406 | MARIA GABRIELA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/11/2021 | 160.00 | 00070604462492 | RAYANE KARLA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS E ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22E 23 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/11/2021 | 4600.00 | 00008672600410 | MARIA MENINA FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. JAQUELINE SOARES FELICIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/11/2021 | 1900.00 | 00014635749401 | RAFAELA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004063 | 26/11/2021 | 1360.20 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/11/2021 | 1100.00 | 42000761000193 | WESKLY PONTES DE SOUZA 70846667452 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/11/2021 | 1100.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/11/2021 | 1700.00 | 42567183000171 | GLAUCIENE SALES DE ARAÚJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO NA PARTE PEDAGOGICA DE ELABORAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FACILITADORES SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00001800403402 | CLAUDIANO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/11/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/11/2021 | 1600.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/11/2021 | 1100.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/11/2021 | 580.00 | 00003528712457 | JOSÉ MARCELO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE JOÃO PESSOA PARA ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 26/11/2021 | 600.00 | 00021995559415 | JOSINALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA CONTA DE ENERGIA E AGÚA QUE ESTA ATRASADA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/11/2021 | 1100.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/11/2021 | 350.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00009638584408 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/11/2021 | 425.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/11/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 38/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004064 | 26/11/2021 | 2775.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPAROS NA PRAÇA DO ESTUDANTE EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004065 | 26/11/2021 | 14111.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00015146612412 | JOÃO VITOR CELESTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010826448461 | ELINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007996647402 | RONIERE FERREIRA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00070724251448 | MATHEUS NUNES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00016786748422 | KELLYSON KEVEM CIRILO IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/11/2021 | 320.00 | 00001000341445 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00010727474480 | JOÃO BOSCO FELICIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E LIMPEZA DE BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/11/2021 | 8489.48 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2021 | 16920.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE DIVERSAS PLANTAS E PALMEIRA DESTINADO A ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2021 | 174.50 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2021 | 3200.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2021 | 1045.45 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2021 | 10000.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO EM LOGISTICA, ASSESSORAMENTO, GERENCIAMENTO E CONSULTORIA NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0004111 | 30/11/2021 | 4950.00 | 41949815000107 | ANNE GABRIELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2021 | 2610.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA PERSONALIZADA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2021 | 2750.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CAMISETA E JOGO DE SHORT DESTINADO AO TIME DA QUEIMADENSE PARA A DISPUTA DA 2º DIVISÃO DO CAMPEONATO PARAIBA DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004133 | 30/11/2021 | 10800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9346 E OGB-8823, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2021 | 1250.00 | 00004695379490 | EDILEUSA DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO EM SUBSTITUIÇÃO A UMA FUNCIONARIA QUE ENTROU EM PERIODO DE FÉRIAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2021 | 500.00 | 00006032718476 | EXPEDITO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA A 2º CAVALGADA DOS AMIGOS DE ALAGOINHA EM HOMENAGEM A NALDO GASPAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004137 | 30/11/2021 | 20198.80 | 41899636000102 | VITECH SANITIZACAO DE AMBIENTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SANITIZACAO E DESINFECCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ONIBUS ESCOLARES DE ALAGOINHA-PB, COMO MEDIDA PREVENTIVA AO CONTAGIO DA COVID - 19, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2021 | 3670.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-4693, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2021 | 6449.68 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEY-4693, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2021 | 1422.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004109 | 30/11/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/11/2021 | 542.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2021 | 535.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO ADO-LC 176/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2021 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2021 | 289.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 24 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2021 | 71.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2021 | 4239.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 30 NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2021 | 2931.36 | 00032344562400 | TEREZINHA GOMES CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 00000210-37.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 29/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE , COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2021 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA CORRENTE DO ICMS 12.411-7, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004112 | 30/11/2021 | 3450.00 | 00011374313424 | JOSE RAFAEL DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO ANO/MODELO NÃO INFERIOR A 2018/2019, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO, OBJETIVANDO O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2021 | 8400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANÊNCIA DAS MENORES A.B.S, K.B.S, V.B.S, B.B.S E J.S.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL E CONVÊNIO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO TALITA DA CIDADE DE GUARABIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2021 | 1665.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM MALHA DRY MANGA LONGA DESTINADO AOS MOTO TAXISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/11/2021 | 2850.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/11/2021 | 7500.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL - S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ESCRITURAÇÃO CONTABIL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004114 | 30/11/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NAREDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, NOVEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2021 | 1300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES DO FPM, ITR, ICMS, CONTA MOVIMENTO, FOPAGS, SIMPLES, IPVA RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004110 | 30/11/2021 | 7890.00 | 21969026000112 | CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO NISSAN FRONTIER LE 4X4 DE PLACA QFC-9G91, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/11/2021 | 4000.00 | 32623488000108 | LM LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT/STRADA DE COR BRANCA ANO 2018 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2021 | 456.00 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA, TUBO E MATELON DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PORTÃO DO AÇOUGUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2021 | 734.75 | 33806960000100 | ACO 10 COMERCIAL DE ACOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON CHAPA, BARRA E ELETRODO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO PORTÃO DA QUADRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2021 | 1470.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO 416E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2021 | 97.95 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DE ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL DAS RUAS MOURA FILHO E PADRE AFONSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004132 | 30/11/2021 | 5632.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CARROÇÃO DO LIXO E RETRO 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2021 | 300.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS) DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR TL75, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2021 | 4300.00 | 00011690084456 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR NA PINTURA DA RESIDENCIA OFICIAL E GARAGEM DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2021 | 535.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2021 | 802.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2021 | 11000.00 | 00009441242403 | WELLINGTON SEVERINO CAVALCANTE CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAPACIDADE DE 13,00T PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, EM CAMINHÃO DE PLACA GZH-8J20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2021 | 8250.00 | 00008631251402 | MARTINELE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MYI-3160,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2021 | 8250.00 | 00006892899447 | JONATHAN DE PAIVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFU-5055,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2021 | 2950.00 | 00000989702405 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA DURVAL BARBOSA E NO TREVO DA ENTRADA DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB E SAIDO PARA MULUNGU/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2021 | 2310.00 | 00006249654810 | AECIO JOSE DIAS VILHENA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA ALFREDO MOURA E PRAÇA LIA BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2021 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 38.332-5, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2021 | 230.00 | 00003352132437 | LUIS FEITOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS LEVANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OS SITIOS PARA A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E CAIXA D'ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00071331379415 | SEVERINO DO RAMO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00016775734492 | JOSE AUGUSTO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00012045849406 | CIELIO DA ROCHA MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00092813321400 | Raimundo Ferreira da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2021 | 1600.00 | 00002585349403 | FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2021 | 2860.00 | 29067113038088 | POLIMIX CONCRETO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCRETAGEM NO PISO DA PRAÇA EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2021 | 5672.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (PESO LIQUIDO TOTAL 128,56KG) DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004188 | 01/12/2021 | 6253.68 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA DE PISO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004189 | 01/12/2021 | 21890.30 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2021 | 5800.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS DESTINADO A REPARAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO ESTUDANTE EM FRENTE A ESCOLA ESTADUAL AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2021 | 3040.00 | 00002687737429 | MARCIO PAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NA GARAGEM DA PREFEITURA E NA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210414457 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2021 | 1563.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISO DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO PISO DA PRAÇA MUNICIPAL GERALDO BELTRÃO E PRAÇA EX PREFEITO DURVAL BARBOSA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2021 | 1725.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRANGO FRESCO RESFRIADO) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2021 | 345.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA OFERECIDA AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2021 | 2645.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004187 | 01/12/2021 | 722.56 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2021 | 5280.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESNTUPIDORA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 24 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152021 | 0004191 | 01/12/2021 | 47500.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, GERADORES, PAINEL DE LED, PALCO METALICO MEDINDO 16X10, CAMARIS CLIMATIZADOS, PORTICOS DE ENTRADA, TENDAS 5X5, DISCIPLINADORESE PLACAS DE FECHAMENTO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004192 | 01/12/2021 | 35000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "HENRY FREITAS" NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004193 | 01/12/2021 | 55000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "ZÉ CANTOR" NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2021 | 9900.00 | 10602840000188 | LUCIANO BARBOSA DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DOS VENTILADORES, PORTÕES, GRADES, REFORMA DOS FOGÕES E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA ANTONIO JACO, LIA BELTRÃO ZONA RURAL E CRECHE MUNICIPAL MARIA BARBOSA DE LUCENA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2021 | 2120.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2021 | 2120.00 | 00004762863440 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/12/2021 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "LUAN GAIATO" NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004203 | 02/12/2021 | 245000.00 | 35715234000876 | Fiori Veicolo Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO FIAT DUCATO ZERO KM COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/12/2021 | 600.00 | 00007691241437 | FABIANA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O TIME DE FUTSAL FEMININO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/12/2021 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/12/2021 | 1800.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/12/2021 | 2800.00 | 00005277853421 | LENILDA DA SILVA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA, BEM COMO O PREPARO DOS ARQUIVOS MAGNETICOS PARA A RAIS, DIRF E SAGRES FOLHA PARA O TCE/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 02/12/2021 | 160.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PILOEZINHÕES/PB E AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/12/2021 | 160.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PILOEZINHÕES/PB E AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/12/2021 | 160.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PILOEZINHÕES/PB E AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/12/2021 | 160.00 | 00085359572434 | MARIA ELIZABETH PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PILOEZINHÕES/PB E AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/12/2021 | 160.00 | 00008074531457 | JOSINILDO VENANCIO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE PILOEZINHÕES/PB E AREIA/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO BRASIL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/12/2021 | 14490.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO NÃO LICITADO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/12/2021 | 2200.00 | 00070097832413 | MANRIK RONERY PEREIRA VENANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA DISTRIBUIÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/12/2021 | 2800.00 | 00008202418496 | VANDISON AGRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZAÇÃO E PINTURA DAS GRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/12/2021 | 2400.00 | 00001373429429 | ROGERIO FELIX QUIRINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REVITALIZAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA JONAS DE ANDRADE E CASA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00061632996472 | ANTONIO PAULO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00014875466455 | JOSUE DA SILVA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00016498034432 | JUNIOR DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00016725304400 | RENATO SOARES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/12/2021 | 3500.00 | 00017020524869 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVITALIZAÇÃO DAS POLTRONAS DOS VEICULOS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/12/2021 | 3700.00 | 00003236210400 | ERENILDO DA SILVA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO E OS TRILHOS DO PORTÃO DO AÇOUGUE E PORTÃO DA CASA DO POÇO DE MATA ESCURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/12/2021 | 2600.00 | 00005183701431 | LAFAERT SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/12/2021 | 1579.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/12/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/12/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/12/2021 | 1908.80 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00014858866432 | SEBASTIÃO TAVARES DE BRITO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/12/2021 | 2400.00 | 00003751521488 | ANDERSON FIDELIS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DA PRAÇA ALFREDO MOURA E PRAÇA CIDALINO PIMENTAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/12/2021 | 313.25 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/12/2021 | 217.15 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/12/2021 | 924.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/12/2021 | 1386.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/12/2021 | 35807.54 | 32576594000170 | A ROBERTO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA RODOVIA QUE CORTA A CIDADE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL MECANIZADA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL FAIXA DE PEDESTRE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EIXOE BORDO E SINALIZAÇÃO VERTICAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/12/2021 | 650.00 | 00011072165406 | ELENILSON BARBOSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 02/12/2021 | 654.50 | 00014869919478 | BARBARA LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/12/2021 | 700.00 | 00069044201468 | MARGARIDA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/12/2021 | 700.00 | 00009300285467 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/12/2021 | 700.00 | 00006880558429 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/12/2021 | 700.00 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/12/2021 | 700.00 | 00010189805471 | CAROLINA DE ARAUJO DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/12/2021 | 1101.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/12/2021 | 6000.00 | 00003851953460 | FRANCISCO PAULO BEZERRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CAMINHONETE DE PLACA BWA-4E69 TRANSPORTANDO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO MUDANÇAS PARA CIDADE CIRCUNVIZINHAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004243 | 06/12/2021 | 2200.95 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 21 À 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004245 | 06/12/2021 | 85.36 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 21 À 30 NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004248 | 06/12/2021 | 38486.01 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 21 À 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004258 | 06/12/2021 | 67839.10 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção e Restauração de Praças, Calçadão e Outros Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142021 | 0004263 | 06/12/2021 | 41381.43 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DA PRAÇA CENTRAL COM LETREIRO "EU AMO ALAGOINHA" NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004246 | 06/12/2021 | 995.62 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 21 À 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004244 | 06/12/2021 | 80.77 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 21 À 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004247 | 06/12/2021 | 1985.59 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 21 À 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 06/12/2021 | 9457.00 | 40761845000114 | MM CORDEIRO RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 193 REFEIÇÕES EM SISTEMA DE RODIZIO DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, MULHER, CONSELHO TUTELAR E SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/12/2021 | 7772.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A. - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 06/12/2021 | 4107.00 | 39508243000170 | TRES MARIAS SERVICOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 02 À 03 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 06/12/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6804490, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 06/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6803800, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 06/12/2021 | 160.00 | 00003696336440 | JOÃO BATISTA MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE SERA A CASA DA CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 06/12/2021 | 1991.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CRAS, COMPETÊNCIANOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/12/2021 | 25449.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, INFRAESTRUTURA, INFRAESTRUTURA SUB - JUDICE, AUXILIO RECLUSÃO E ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 06/12/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004249 | 06/12/2021 | 19337.52 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 21 À 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 06/12/2021 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 5X5 MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 06/12/2021 | 2470.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-8823, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 06/12/2021 | 7456.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-8823, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 06/12/2021 | 3500.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 06/12/2021 | 6405.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 06/12/2021 | 17300.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE E INAUGURAÇÕES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 06/12/2021 | 20755.65 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE E MDE SUB - JUDICE), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/12/2021 | 29756.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/12/2021 | 143283.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 06/12/2021 | 31812.08 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE EMPRESA, APURADAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTÁRIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60% - REGENTES), COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Construção de Quadras de Areia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0004271 | 07/12/2021 | 46719.88 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PDA CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE AREIA DESCOBERTAS, TERMO DE CONTRATO Nº 116/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00022021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/12/2021 | 3640.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG E MANUTENÇÃO DE TONER HP DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 07/12/2021 | 1500.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS, FREEZER E TOALHAS DE MESAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004280 | 07/12/2021 | 239.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004284 | 07/12/2021 | 540.00 | 00000011438401 | MARIA JOSE DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/12/2021 | 1160.00 | 00003098009438 | OZINETE TAVEIRA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 03 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/12/2021 | 500.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO/RECARGA EM 08 EXTINTORES PQS 06Kg DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS MARTINS E 01 EXTINTOR PQS 06Kg E 01 EXTINTOR PQS 04Kg DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/12/2021 | 905.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES - DEIVID CAUAN DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTE TRIPE PARA EXTINTORES, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/12/2021 | 3200.00 | 00005454732419 | Alex Emersom Marques Dantas Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS DEMOSTRATIVOS DO SIOPE 4º, 5º E 6º BIMESTRE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA EXERCICIO 2019, MEDIANTE A GERAÇÃO DE ARQUIVOS E A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS REFEREIDOS SERVIÇOS, ESTOU ANEXANDO CÓPIA DA DOCUMENTAÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/12/2021 | 2200.00 | 00060205504434 | LUIZ ADRIANO GUEDES LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA DO SITIO BARRO FATIMA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/12/2021 | 1320.00 | 27895106000157 | Mª DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RESETES DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO DE TINTA EPSON, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004279 | 07/12/2021 | 449.25 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/12/2021 | 50.00 | 00003067729498 | JOSÉ GARCEZ DE ARAUJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAR - SE AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/12/2021 | 432.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, COMPETÊNCIA 11 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/12/2021 | 730.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/12/2021 | 592.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DA LICITAÇÃO, ASSESSORIA JURIDICA, COMPETÊNCIA 11 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/12/2021 | 500.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA 03760672418 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO RELATIVO AO AVISO DE LICITAÇÃO PREÇÃO PRESENCIAL 022/2021 JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/12/2021 | 544.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AOS TRABALHADORES DAS MAQUINAS E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 11 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Secretaria de Infraestrutu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004289 | 07/12/2021 | 16900.00 | 23112842000130 | GENEZIO GOMES BARBOSA 66099099468 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCULTURA OBRA DE ARTE EM ESTILO BARROCO REPRESENTANDO NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO PARA SER COLOCADO NA PRACA EM FRENTE A CATEDRAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/12/2021 | 97.95 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DO PORTAL E CALÇADÃO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/12/2021 | 486.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/12/2021 | 2000.00 | 27338416000170 | EDIVANE DE ANDRADE SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS E TOLHAS DE MESAS DESTINADOS AO JANTAR AOS PAIS E USUARIOS BENEFICIADAS COM PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004277 | 07/12/2021 | 47.92 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004278 | 07/12/2021 | 185.69 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/12/2021 | 500.00 | 00001351330411 | Maria de Fátima Gomes da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/12/2021 | 1550.00 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A EMBALAGEM DAS CESTAS BASICAS ENTREGUES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004319 | 09/12/2021 | 2991.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004321 | 09/12/2021 | 178.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O Sr. JOSE MARCOS LEVINO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004322 | 09/12/2021 | 201.01 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A Srª. THALITA CRISTINA A. DE MEDEIROS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/12/2021 | 944.70 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAL DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004327 | 09/12/2021 | 41958.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 09/12/2021 | 2500.00 | 32873474000134 | BIOLOGICA ENGENHARIA REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PRAD PARA RECUPERAÇÃO DA AREA DO LIXÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/12/2021 | 800.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MUNCK PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA CIDADE E ZONA RURAL DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/12/2021 | 1100.10 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS RECICLADAS DESTINADO A LIMPEZA URBANA PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/12/2021 | 333.08 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00010019282451 | DANIEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO SOLDADOR NA CONFECÇÃO DAS FERRANGENS PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/12/2021 | 310.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416E, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/12/2021 | 972.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004342 | 09/12/2021 | 36324.76 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2021 | 500.00 | 00085364630404 | ADONIS ALVES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO ARAÇAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00010397112785 | MANOEL DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2021 | 320.00 | 00002418170489 | JOSEILTON TRAJANO TEXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/12/2021 | 650.00 | 00007617317417 | KALIGIA TERTULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/12/2021 | 316.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO RIBEIRO GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2021 | 370.00 | 00071246914433 | YURI SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DOS BELIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2021 | 700.00 | 00010001206435 | DANILLA RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO GENIPAPO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2021 | 350.00 | 00075232316400 | JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00060301260400 | SIMÃO CIRINEU MARCOLINO DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/12/2021 | 800.00 | 00012175924408 | IVANILDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/12/2021 | 850.00 | 00003030655407 | JOSÉ ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TRAVESSÃO, MOCOS, CUMARU E SALGADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/12/2021 | 954.00 | 00071921904461 | OSIEL FRANCISCO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO ASSENTAMENTO SENHOR DO BONFIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2021 | 937.00 | 00003715173467 | JOÃO BATISTA JUVINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CHÃ DE JACARÉ, MARCULINO, ARMANCIO E OS CALADOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00005980758445 | MARIA DE FATIMA FARIAS DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/12/2021 | 300.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CUBA DE JACARÉ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2021 | 700.00 | 00070968694411 | SILLAS RODRIGUES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA DE CIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/12/2021 | 800.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/12/2021 | 425.00 | 00000009047409 | ARLINDO FIRMINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MATA ESCURA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/12/2021 | 700.00 | 00007254666422 | ISAIAS DA SILVA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO BARRO DE FATIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/12/2021 | 700.00 | 00085359238453 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2021 | 800.00 | 00007137855431 | NATALIO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO MUMBUCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/12/2021 | 937.00 | 00071247538486 | NATHESSIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO CAJÁ E ASSENTAMENTO CAJÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E RUA DO SOL, CHÃ DO CAJÁ E CONJUNTO MARIA BARBOSA DE LUCENA, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2021 | 1154.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSMO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO SÍTIO TANQUE DE JACARÉ, OS MACHADOS E CHÃ DO TANQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2021 | 530.00 | 00006927395482 | JOCIANO SOARES FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/12/2021 | 1100.00 | 31005763000159 | JOSE FERNANDES DA SILVA 40335208487 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (EMPENHOS E PROCESSOS LICITATORIOS) RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004312 | 09/12/2021 | 6500.00 | 40661364000137 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO, ATOS DE GESTÃO CONSOANTE CONFORMIDADES, FICANDO A ESCRITURAÇÃOCONTABIL POR CONTA DE TECNICOS DA PROPRIA EDILIDADE JÁ CONTRATADOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/12/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004304 | 09/12/2021 | 7507.30 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/12/2021 | 207.36 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PICOTADA DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004326 | 09/12/2021 | 4142.36 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004303 | 09/12/2021 | 6636.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV, GRUPO DOS IDOSOS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/12/2021 | 2645.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV, GRUPO DOS IDOSOS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004324 | 09/12/2021 | 1171.72 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV, GRUPO DOS IDOSOS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004341 | 09/12/2021 | 2991.80 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/12/2021 | 2460.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TORTAS DECORADA PARA O CAFE DA MANHÃ OFERECIDO A POPULAÇÃO NA OCASIÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004325 | 09/12/2021 | 1190.10 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/12/2021 | 11172.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CONTA JUDICIÁRIA NOS TERMOS DA LEI 0035/2010 DE 01/03/2010, PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIO, PROCESSO 2778165, EC62/2009, PARCELA 10/10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/12/2021 | 1900.00 | 00004101838496 | LEANDRO SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASERVIÇSO PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 09/12/2021 | 5950.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 09/12/2021 | 36010.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 09/12/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 09/12/2021 | 3850.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 09/12/2021 | 37920.29 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 09/12/2021 | 179269.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004305 | 09/12/2021 | 1902.50 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/12/2021 | 4000.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMOTAGEM E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E PAINEL DE LED EM ALTA DEFINIÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2021 NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 09/12/2021 | 3400.00 | 36408925000113 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 20 SEGURANÇAS ESPECIALIZADOS DE PORTARIA PARA CONTROLE E CONFERENCIA DE VACINAÇÃO DA 2º DOSE CONTRA A COVID E POR OCASIÇAO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2021 NO PATIO DE EVENTOS PETRONIO DE ALBUQUERQUE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/12/2021 | 4000.00 | 05632901000110 | GUARABLOCK PREMOLDADOS & CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE CAMARIM, AREA PARA CONVIDADOS E AUTORIDADES, CONTENDO PISO DE TAPUME COM CARPETE, TENDAS E FECHAMENTO COM PLACAS DE CONTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/12/2021 | 4000.00 | 44472532000105 | JOSE SOARES DE SOUZA FILHO 09150154710 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMOTAGEM E INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E GRID PALCO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DE ALAGOINHA/PB REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO/2021 NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO EM FRENTE A IGREJA MATRIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/12/2021 | 296.40 | 09663488000101 | ADELSON DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE BOBINA PICOTADA DESTINADO AO CONDICIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004320 | 09/12/2021 | 11985.60 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/12/2021 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE REBOQUE PARA TRAZER UMA VAN ZERO KM DE JOÃO PESSOA À ALAGOINHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004334 | 09/12/2021 | 22240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8191, OGC-9856, MOM-6563 OGG-5549 E OGB-7283, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/12/2021 | 1500.00 | 00009493850420 | JESSICA DO NASCIMENTO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/12/2021 | 149200.00 | 07271567000141 | EDITORA SOLER - EDICAO DE LIVROS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO EJA NO ANO LETIVO DE 2022, COLEÇÃO EJA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NA QUANTIDADE DE 373 LIVROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/12/2021 | 152000.00 | 07271567000141 | EDITORA SOLER - EDICAO DE LIVROS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DA CRECHE NO ANO LETIVO DE 2022, COLEÇÃO JOÃO-DE-BARRO: CONFORME A BNCC MATERNAL 2 VOL. I E VOL. II, NA QUANTIDADE DE 380 LIVROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2021 | 6647.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2021 | 25640.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO REPARO DAS CÂMERAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2021 | 4873.24 | 17623145000141 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004410 | 10/12/2021 | 149200.00 | 07271567000141 | EDITORA SOLER - EDICAO DE LIVROS E SERVICOS GRAFICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO EJA NO ANO LETIVO DE 2022, COLEÇÃO EJA ENSINO FUNDAMENTAL I E II, NA QUANTIDADE DE 373 LIVROS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2021 | 1289.00 | 08298317000168 | ALAGOINHA CARTORIO UNICO OFICIO NOTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004412 | 10/12/2021 | 730.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010376400471 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2021 | 800.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2021 | 300.00 | 00071193038480 | MARIA DA VITORIA ANDRADE NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070725042494 | MATHIAS JOSIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2021 | 300.00 | 00043130113827 | RENATO JACINTO DO NASCIMENTO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2021 | 600.00 | 00069288992472 | TACIANO RICHARD SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007290597400 | NIKESSIA LINS NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004657316435 | FERNANDA TOMAZ DE LUCENA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009133637407 | LUCAS CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2021 | 300.00 | 00014319622448 | RHUAN DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003961611467 | JANIO FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010446553484 | JOSIVALDO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2021 | 300.00 | 00003074487461 | MARCUS FELIX DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006743187496 | LUIZ CARLOS CORDEIRO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010901564486 | ADRIANO PAULINO TRAJANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005990970439 | RICHARDSON DE SOUZA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2021 | 300.00 | 00093022034415 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070193334437 | ARIELSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004676762402 | GILLIARD SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010390444413 | ANTONIO CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005370439427 | HALYSSON MAIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006132384430 | MIKAELA VILLANY FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/12/2021 | 300.00 | 00071208114441 | JOÃO VITOR ALVES DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005101698482 | ALISSON RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2021 | 300.00 | 00011127999745 | VILMONDES JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 10/12/2021 | 300.00 | 00073925985468 | LUCIANO MARCELINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007829294437 | ANA CLARA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070193136473 | LUIS PAULO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070349742413 | TARCIANO JUNIOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005085635426 | JOSÉ ONALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 10/12/2021 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005082754408 | ANTONIO ONOFRE JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO (MUSICO) DA BANDA CIDALINO PIMENTA LEI 351/2013, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2021 | 7166.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2021 | 1138.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004414 | 10/12/2021 | 401.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 10/12/2021 | 0.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/12/2021 | 8208.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO DO 1% PARA O PASEP, 09 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/12/2021 | 9342.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 10 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 10/12/2021 | 21122.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFEFENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO INSS, RELATIVO A 10 DE DEZEMBRO/2021, DO TERMO DE PARCELAMENTO NO TOTAL DE 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 10/12/2021 | 70092.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE DEZEMBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 10/12/2021 | 8955.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO OCORRIDA NA CONTA DO FPM EM 10 DE DEZEMBRO/2021, EM FAVOR DO INSS, A TITULO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DAS GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO E CONTRATADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0004461 | 10/12/2021 | 4950.00 | 41949815000107 | ANNE GABRIELLE DE VASCONCELOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE L200 4X4 CABINE DUPLA, A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2021 | 500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2021 | 550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2021 | 4208.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2021 | 14452.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2021 | 2115.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2021 | 766.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004394 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICASE RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004415 | 10/12/2021 | 837.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV, GRUPO DOS IDOSOS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004416 | 10/12/2021 | 1502.46 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2021 | 865.00 | 04337439000165 | IVANILDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME PVC, COPOS E COLHERES DESCARTAVEIS, DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO NO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2021 | 3436.11 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004419 | 10/12/2021 | 1453.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2021 | 6594.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2021 | 9116.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2021 | 2520.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2021 | 12566.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2021 | 550.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2080 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2021 | 27581.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2021 | 3040.00 | 00009768799480 | ANTONIO AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2021 | 97.95 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RRT DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA MURO DE CONTENÇÃO NO CANAL DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2021 | 15000.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACA HUL-6604 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DE SEGUNDA A SABADO, DESTINADOS A COLETAS DE LIXOS, ENTULHOSE METRALHAS PRODUZIDAS EM VIAS PUBLICAS DA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O ATERRO SANITARIO ECOSOLO DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2021 | 900.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCO DE CONCRETO ARMADO DESTINADO A PRAÇA FREI DAMIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2021 | 6702.59 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BR REDONDA, CH GLV, METALON, PERFIL U2 E SOLDA ELETRODO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00011709274409 | JONAS MARINHO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS MONTAGENS E DESMONTAGENS DA TENDAS, GRIDES E DIVERSOS SERVIÇOS JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2021 | 2420.00 | 00008125459405 | SAMUEL DE ARAUJO AMANCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA DECORAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00091065011768 | EDVAN FELIPE CALADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00020491654472 | JADER DE PAIVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00044302975415 | HELDER URCHOA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00013665101433 | ORLANDO CARLOS XAVIER JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00011174519410 | VINICIUS DA SILVA ARANHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS GUIAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção e Restauração de Praças, Calçadão e Outros Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0004420 | 10/12/2021 | 46700.04 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO DO CANAL DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/12/2021 | 3000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA CORRER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/12/2021 | 486.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00011689062452 | MARIA HOZANA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. MARIA MONTEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2021 | 1900.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Sr. JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00008696641400 | JOSE DIONISIO DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DA Srª. ILIANA HENRIQUE DA SILVA COSTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2021 | 600.00 | 00011436932483 | ANDREIA DUARTE PACHECO GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SUA FORMATURA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2021 | 600.00 | 00012807563490 | LUCAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM SUA FORMATURA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2021 | 300.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2021 | 7340.00 | 11495128000190 | LUIZ BELO SOARES JUNIOR-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES) DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AÇÕES DE INCREMENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS ASSIM COMO AS DEMAIS CLASSES SOCIAIS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004413 | 10/12/2021 | 49.51 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A Srª. THALITA CRISTINA A DE MEDEIROS QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004417 | 10/12/2021 | 7224.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2021 | 4750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 2º PARCELA 13º SALARIO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210416945 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00059075872704 | JOSE BATISTA CAMELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/12/2021 | 1478.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA DE PISO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/12/2021 | 1484.00 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, GARAGEM MUNICIPAL, AÇOUGUE E MERCADO PUBLICO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/12/2021 | 5000.00 | 00431864000168 | COENCO - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA PARCELA 39/50 DO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 02 DE ABRIL/2018, REFERENTE A CORREÇÕES MONETÁRIAS, DO CONTRATO Nº 144/2013/PMA-PB, NOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTOSANITÁRIO NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/12/2021 | 3000.00 | 41926719000135 | NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA 03760672418 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISE E REVISÃO DOS PROCESSOS LICITATORIOS, RELATIVOS AOS ANOS DE 2019 E 2020, JUNTO A COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/12/2021 | 1430.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8152DN, COM SUBSTITUIÇÃO DE PELICULA, ROLO DE PRESSÃO E CILINDRO FOTOCONDUTOR DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/12/2021 | 725.20 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/12/2021 | 595.01 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/12/2021 | 600.00 | 00000590608088 | JOÃO FELIPE VECCK FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA SUA CASA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/12/2021 | 600.00 | 00004205675429 | JOSE NAZARE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA SUA CASA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/12/2021 | 300.00 | 00014027292430 | VITOR MANOEL TAVARES DE APULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA SUA CASA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/12/2021 | 200.00 | 00051501481487 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA SUA CASA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/12/2021 | 600.00 | 00070349745439 | ANDREA DA SILVA PEDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA SUA CASA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/12/2021 | 250.00 | 00070818890428 | KELIANE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/12/2021 | 250.00 | 00016372435454 | THAYNA PAULINO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/12/2021 | 200.00 | 00013008886442 | SEVERINA ALICE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/12/2021 | 3000.00 | 00070443200408 | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS AEREAS E DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS E INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/12/2021 | 840.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/12/2021 | 205.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00060300779453 | PETRÔNIO FERREIRA DE AGUIAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA LIA BELTRÃO (EJA), COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/12/2021 | 1100.00 | 00002475837403 | Giselda Maria Alves da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/12/2021 | 2200.00 | 00001628431431 | MARIA DA LUZ SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/12/2021 | 1304.97 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO COFFEE BREAK OFERECIDO POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/12/2021 | 1192.80 | 22147251000136 | ALEX DOS SANTOS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004489 | 14/12/2021 | 1032.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/12/2021 | 35.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/12/2021 | 108.80 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, BOLOS E QUEIJO), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/12/2021 | 1540.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 15/12/2021 | 953.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA ASTEAMENTO DA BANDEIRA EM FRENTE A PREFEITURA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00070088232409 | DAIANE DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SEVERINO FLAVIANO), COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00005880694429 | SOLANGE GONZAGA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA CARLOS MARTINS), COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004510 | 15/12/2021 | 8614.71 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9346 E UP DE PLACA QFU-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004511 | 15/12/2021 | 8920.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376 E UP DE PLACA QFU-0316, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 15/12/2021 | 5350.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A INAUGURAÇÕES DIVERSAS NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 15/12/2021 | 17150.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GABINETE, TECLADO, PLACA, MOUSE, MONITOR E TABLET, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 15/12/2021 | 500.00 | 00041588282449 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA PARTICIPAÇÃO EM PENEIRAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 15/12/2021 | 450.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS E MICROONIBUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 15/12/2021 | 3000.00 | 00008659143469 | ANTONIO HENRIQUE DE GOIS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/12/2021 | 7900.00 | 00003367286460 | ADENIO FABRICIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, GELADEIRAS, MAQUINAS DE LAVAR E FREZZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/12/2021 | 376.20 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLOS, QUEIJO E BOLACHAS), DESTINADO A REUNIÕES E AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2021 | 500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG DO GALDINO (www.blogdogaldino.com) E NO PROGRAMA PARAIBA AGORA TRANSMITIDO PELA RÁDIO CONSTELAÇÃO FM, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 15/12/2021 | 6403.20 | 27099489000157 | JAILSON DE ALMEIDA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DAS UNIDADES ESCOLARES PARA INSTITUIR A SINALIZAÇÃO VISUAL, COMO TAMBEM BANNERS PARA AS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS MARCAS E ASSINATURAS OFICIAIS NA SINALIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/12/2021 | 128.94 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Srª. LORENA VIENA DUARTE AUGUSTO QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2021 | 191.94 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE EM PO) DESTINADO A DOAÇÃO PARA O Srª. BETANIA FREIRE DA SILVA QUE É PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/12/2021 | 175.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO HOT DOG E BOLOS), DESTINADO A DISTRUBUIÇÃO A POPULAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA LANCHE SOLIDARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 15/12/2021 | 600.00 | 00010289110416 | ALEXANDRE DE LIMA NOBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 15/12/2021 | 450.00 | 00009093484486 | SEVERINO VITORINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/12/2021 | 815.70 | 20051202000170 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 15/12/2021 | 1340.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL TECNICA COM OS OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 15/12/2021 | 880.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE 04 PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 15/12/2021 | 410.00 | 00004459615460 | FABIO COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO UNO E DA MOTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/12/2021 | 400.00 | 00009046782450 | MARIA JOSELI FLOR SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO SELF SERVICE COM SUCO OU REFRIGERANTE, DESTINADO AO PESSOAL DO CRAS, COMPETÊNCIA 11 A 30 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 15/12/2021 | 400.70 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃO, BOLACHAS, QUEIJO, PRESUNTO E BOLOS), DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL E O CAFÉ DA MANHÃ DOS GARIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/12/2021 | 750.00 | 00070567993450 | LUCAS FELISMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FEIRA LIVRE JUNTO AOS FISCAIS DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Construção, Ampliação e Recuperação de Açudes, Cisternas e Perfuração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202021 | 0004494 | 15/12/2021 | 64400.00 | 02287686000179 | CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO NAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/12/2021 | 196.00 | 01622509000139 | SOLANGE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL QUE ESTA TRABALHANDO NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004505 | 15/12/2021 | 5041.28 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004506 | 15/12/2021 | 8948.47 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 15/12/2021 | 5500.00 | 00001596526424 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DAS PRAÇAS (PRAÇA FREI DAMIÃO E PRAÇA DURVAL BARBOSA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004513 | 15/12/2021 | 8438.68 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212021 | 0004514 | 15/12/2021 | 3670.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 15/12/2021 | 2625.00 | 00044127650400 | OSVALDO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR 5075E, CARROÇÃO DA CARNE, CARROÇÃO DO LIXO, TRATOR VALTRA, RETROESCAVADEIRA B90B, PATROL 120K, CAMINHÃO PIPA, PÁ MECANICA, CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868 E CARRO DE MÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 15/12/2021 | 1500.00 | 00010161377700 | EDILSON ARCANJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 15/12/2021 | 8600.00 | 00006892899447 | JONATHAN DE PAIVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA KFU-5055,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 15/12/2021 | 8600.00 | 00008631251402 | MARTINELE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MYI-3160,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/12/2021 | 5500.00 | 00071171614420 | JOSIVALDO VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE CAPACIDADE DE 15,76T PARA FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, EM CAMINHÃO BASCULHANTE VW 26.220 DE PLACA NPR-3840, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 15/12/2021 | 2200.00 | 00005544804419 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/12/2021 | 8600.00 | 00015406172468 | JOSE SEVERINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA GLG-4E74,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/12/2021 | 8600.00 | 00020582196434 | JOSE LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA POR OCASIÃO DO AGRAVAMENTO PELA FALTA D'ÁGUA NOS MANANCIAIS, VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NQD-5610,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00008203197400 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/12/2021 | 3040.00 | 00002687737429 | MARCIO PAIVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO NA GARAGEM DA PREFEITURA E NA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00003528406410 | JOÃO BATISTA SALVIANO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2021 | 4532.00 | 41885859000102 | RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS 15111582479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004565 | 16/12/2021 | 73.01 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 01 À 10 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004570 | 16/12/2021 | 52535.79 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004566 | 16/12/2021 | 75.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 01 À 10 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004568 | 16/12/2021 | 1974.73 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004567 | 16/12/2021 | 1125.36 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 01 À 10 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004569 | 16/12/2021 | 1987.90 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/12/2021 | 700.00 | 00003944820428 | Maria Deuzimar dos Santos | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/12/2021 | 700.00 | 00010925938459 | JOSILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/12/2021 | 700.00 | 00070307125440 | ANA PAULA DOS SANTOS MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004540 | 16/12/2021 | 12900.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AÇÕES DE INCREMENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE USUARIOS DO SISTEMA SOCIAL (SUAS) ASSIM COMO AS DEMAIS CLASSES SOCIAIS CARENTES DO MUNICIPIO, ORA PRECOMIZADA NA PORTARIA 385 DE 13/05/20 DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/12/2021 | 1675.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AÇÕES DE INCREMENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE USUARIOS DO SISTEMA SOCIAL (SUAS) ASSIM COMO AS DEMAIS CLASSES SOCIAIS CARENTES DO MUNICIPIO, ORA PRECOMIZADA NA PORTARIA 385 DE 13/05/20 DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004542 | 16/12/2021 | 61450.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AÇÕES DE INCREMENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE USUARIOS DO SISTEMA SOCIAL (SUAS) ASSIM COMO AS DEMAIS CLASSES SOCIAIS CARENTES DO MUNICIPIO, ORA PRECOMIZADA NA PORTARIA 385 DE 13/05/20 DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/12/2021 | 1060.00 | 00004835906497 | LUCIVALDO DE FRANCA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CABELEIREIRO NO PROGRAMA "MEU CABELO TÁ OK" JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/12/2021 | 4200.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALA PREFEITA TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS, COM DURAÇÃO DE 01HR SEMANAL, UM PROGRAMA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, COMPETÊNCIA OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00016203250473 | EDUARDA DE LIMA RIQUE SIMÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007378442488 | GERLIANE ACELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/12/2021 | 1900.00 | 31900540000155 | MARCOS EVANGELISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOAL DE MONTAGEM DA CASA DA CIDADANIA E EQUIPE DE MONTEGEM DA ANTENA DIGITAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004539 | 16/12/2021 | 1118.00 | 00071330682491 | JOAO JUVINO PAULO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/12/2021 | 4500.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2008/2008 DE PLACA KHU-1047, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/12/2021 | 5100.00 | 17449099000106 | WILLIAM FARIAS DA SILVA 08199557443 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2008/2008 DE PLACA KHU-1047, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/12/2021 | 1900.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/12/2021 | 1930.00 | 29769921000103 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO IMP/ASIA TOPIC ANO/MODELO 1995/1995 DE PLACA LAI-9272, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNODA NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/12/2021 | 4170.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/12/2021 | 4800.00 | 42708989000132 | HILDO MACEDO CONSTANTINO 01779484429 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO GVU ANO/MODELO 2003/2003 DE PLACA KJJ-7798, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/12/2021 | 3400.00 | 29779852000100 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO M.BENZ/M POLO SENIOR ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA MMX-3253, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 16/12/2021 | 7800.00 | 33294261000110 | GILBERTO FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO PAS/ONIBUS AGRALE/M POLO SENIO GVO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA ILT-4B37, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, NO TURNO DA MANHÃ, TARDE E NOITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 16/12/2021 | 2300.00 | 29769889000158 | FERNANDO GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO MICROONIBUS KIA BESTA ANO/MODELO 1997/1998 DE PLACA MNS-3030, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOTURNO DA MANHÃ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Programa Nacional do Transporte Escolar - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 16/12/2021 | 4200.00 | 29767402000106 | ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO MENSAL DE UM VEICULO COM CONDUTOR TIPO ONIBUS M.BENZ/M POLO TORINO ANO/MODELO 2004/2004 DE PLACA LCP-7052, DE SEGUNDA À SEXTA OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/12/2021 | 1100.00 | 00007411621480 | FABIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/12/2021 | 2100.00 | 00010962952451 | WALLACE TOMAZ DE AQUINO NERI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CARLOS MARTINS BELTRÃO), COMPETENCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004561 | 16/12/2021 | 5400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR-9376, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/12/2021 | 3512.00 | 41885859000102 | RHYAN VITOR COSTA FERREIRA DOS SANTOS 15111582479 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA OEY-4693, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares e Secretaria de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/12/2021 | 9600.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO NOTEBOOK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004571 | 16/12/2021 | 17565.20 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 01 À 10 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004575 | 17/12/2021 | 302.04 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/11 A 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004576 | 17/12/2021 | 1208.16 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11/11 A 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004582 | 17/12/2021 | 3562.30 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/12/2021 | 2000.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRETAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004588 | 17/12/2021 | 119.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004593 | 17/12/2021 | 822.00 | 00078988381491 | MARINALVA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00013097025782 | GEORLANDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00005690282480 | ELIANE SOUZA FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA JOSÉ BARBOSA DE LUCENA), COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/12/2021 | 2500.00 | 00070121522490 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00070103315454 | JANIEL ROBERTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DA ESCOLA CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/12/2021 | 3000.00 | 00070967240441 | EDGAR SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA LIA BELTRÃO), COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/12/2021 | 2200.00 | 00011164502409 | ROSA LARISSA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SEVERINO FLAVIANO), COMPETENCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/12/2021 | 8000.00 | 31139714000109 | ANDRE MARQUES DE VASCONCELOS 10238702405 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELOBARAÇÃO DE PROJETO TECNICO PARA INSTALAÇÃO E OCUPAÇÃO TEMPORARIA (PTIOT) PARA O EVENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/12/2021 | 12100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/12/2021 | 45759.35 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/12/2021 | 15300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/12/2021 | 54370.31 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/12/2021 | 13269.88 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/12/2021 | 12002.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/12/2021 | 75126.11 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/12/2021 | 83856.91 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/12/2021 | 7853.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/12/2021 | 76803.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/12/2021 | 358786.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004577 | 17/12/2021 | 100.68 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIADÃO E PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 11/11 A 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004589 | 17/12/2021 | 275.54 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CASA DO CIDADÃO DESTE MUNICIPIO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/12/2021 | 8250.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPLIT DESTINADO A SEDE DA PREFITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/12/2021 | 16033.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/12/2021 | 2525.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2002 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004574 | 17/12/2021 | 201.36 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/11 A 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004579 | 17/12/2021 | 5839.44 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA 11/11 A 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004580 | 17/12/2021 | 1692.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/12/2021 | 17000.00 | 13770700000107 | MASSAS E BISCOITOS SANTA ANA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DE AÇÕES DE INCREMENTO A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE USUARIOS DO SISTEMA SOCIAL (SUAS) ASSIM COMO AS DEMAIS CLASSES SOCIAIS CARENTES DO MUNICIPIO, ORA PRECOMIZADA NA PORTARIA 385 DE 13/05/20 DA UNIÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção e Gerenciamento Programa Bolsa Familia - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004586 | 17/12/2021 | 23.96 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004587 | 17/12/2021 | 101.83 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004590 | 17/12/2021 | 720.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO P13 VAZIO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/12/2021 | 300.00 | 00007671649465 | CLAUDIONOR DA SILVA CIPRIANO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/12/2021 | 700.00 | 00015469505405 | MARIA FERNANDA GUIMARÃES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Programa Familia Acolhedora | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/12/2021 | 2600.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/12/2021 | 9500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6008 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/12/2021 | 2200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6049 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/12/2021 | 3300.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/12/2021 | 5401.49 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6013 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/12/2021 | 9000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6048 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/12/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (IGD), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6046 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/12/2021 | 1700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6038 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/12/2021 | 33943.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2012 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/12/2021 | 14049.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2007 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/12/2021 | 4820.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/12/2021 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (FAMILIA ACOLHEDORA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/12/2021 | 2990.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/12/2021 | 15702.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/12/2021 | 30000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE PREFEITO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004578 | 17/12/2021 | 1912.92 | 32654646000189 | JL COMERCIO DE GLP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS ENVASADO GLP P13 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL, COMPETÊNCIA 11/11 A 16/12/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Sec. de Articulação e Chefia de Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/12/2021 | 6200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6045 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/12/2021 | 18651.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/12/2021 | 5841.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/12/2021 | 5000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E NOS ZONA RURAL NOS SÍTIOS BARRO DE FÁTIMA, GENIPAPO, LAGOA DE SAPO, LAGOA DE TELHA, MATA ESCURA, CAJÁ, RIBEIRO NOVO E SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004581 | 17/12/2021 | 15959.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/12/2021 | 165.00 | 27297500000193 | EDVAL AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA MAQUINA RETRO B90B, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00016786748422 | KELLYSON KEVEM CIRILO IDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, BEM COMO PINTURA DAS GUIAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00014524955488 | LUCAS JUVINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, BEM COMO PINTURA DAS GUIAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00070163701431 | EDVALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS DO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA E RUAS ADJACENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/12/2021 | 1600.00 | 00002486244409 | JOSE RONALDO GOMES DE SIQUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/12/2021 | 3200.00 | 00056885687472 | JOÃO LUIS NOBREGA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210418332 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/12/2021 | 486.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/12/2021 | 22642.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2062 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/12/2021 | 1100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2033 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/12/2021 | 26112.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/12/2021 | 65938.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2021 | 23197.83 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210418631 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2021 | 1600.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO 416E, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 20/12/2021 | 2357.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO RETRO B90B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/12/2021 | 161.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 20/12/2021 | 538.57 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETOR DE CONTABILIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 20/12/2021 | 238.58 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 20/12/2021 | 906.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS E CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/12/2021 | 330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - FAMILIA ACOLHEDORA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 20/12/2021 | 572.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - FAMILIA ACOLHEDORA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 20/12/2021 | 1188.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 20/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 20/12/2021 | 726.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 20/12/2021 | 110.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - FAMILIA ACOLHEDORA, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA AÇÃO SOCIAL - IGD, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 20/12/2021 | 1500.00 | 27282705000103 | HALISSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE FUTSAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 20/12/2021 | 1980.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA/ENERGISA/CEDAL/SAAE | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2021 | 4055.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2021 | 3210.00 | 12114934000133 | JOÃO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 20/12/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 20/12/2021 | 238.53 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/12/2021 | 3599.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, 20 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 20/12/2021 | 1908.14 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LIA BELTRÃO, CARLOS MARTINS, SEVERINO FLAVIANO E JOSÉ BARBOSA DE LUCENA, TELECENTRO, BIBLIOTECA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 20/12/2021 | 16384.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 20/12/2021 | 1540.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 20/12/2021 | 2515.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 20/12/2021 | 2481.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 20/12/2021 | 1694.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 20/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 20/12/2021 | 2192.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA RELATIVO A RETENÇÃO A TITULO DE PAGAMENTO DA GPS/INSS, PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA 13º SALARIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/12/2021 | 6756.06 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00033787646434 | JOSE ALBUQUERQUE MELO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, COMPETENCIA DE JULHO E AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/12/2021 | 54370.21 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/12/2021 | 500.00 | 00007545442490 | SUELLEN PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/12/2021 | 23007.69 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/12/2021 | 1400.00 | 27094224000166 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ACOMPANHAMENTO NAS FATURAS MENSAIS DE ENERGIA, EFICIENTIZAÇÃO ENERGETICA E O ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/12/2021 | 8035.20 | 04224290000108 | LAX LOGISTICA COMERCIAL LTDA. | IMPORTÂNIC QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS DESSINALIZADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/12/2021 | 2440.00 | 05025391000112 | CARRARA OFICINA DE MÁRMORES E GRANITOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MARMORE BRANCO CLASSICO DESTINADO A BASE DA SANTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/12/2021 | 729.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/12/2021 | 1370.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PONTA DO EIXO E PREENCHIMENTO DO CUBO DIANTEIRO DA RETRO B90B, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 22/12/2021 | 2700.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACA DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/12/2021 | 2530.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERTO DE BOMBAS DESSANILIZADORAS E BOMBA DANCOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 22/12/2021 | 3500.00 | 00011890292869 | MANOEL MESSIAS CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/12/2021 | 1100.00 | 36347028000147 | TACIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00073925179453 | TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE CORTE E COSTURA DO SCFV/CRAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 22/12/2021 | 2683.17 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA E JUROS PELO ATRASO NO ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE - SE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/12/2021 | 1060.00 | 00003988289469 | FRANCIEUDO SIMPRIANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFV-3746, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/12/2021 | 1100.00 | 42000761000193 | WESKLY PONTES DE SOUZA 70846667452 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE TAEKWONDO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/12/2021 | 1100.00 | 26993346000121 | JOSE AILTON FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/12/2021 | 1100.00 | 19780376000194 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO E PINTURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/12/2021 | 1100.00 | 27282486000154 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/12/2021 | 1600.00 | 30158892000114 | DORACY MONTENEGRO DE GOIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO COMO OFICINEIRA DE LEITURA DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 22/12/2021 | 1700.00 | 42567183000171 | GLAUCIENE SALES DE ARAÚJO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO NA PARTE PEDAGOGICA DE ELABORAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS FACILITADORES SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 22/12/2021 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TREINAMENTO/CONSULTORIA NA ORIENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIDA ATRAVÉS DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 22/12/2021 | 47.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 25/08/2021 - 24/09/2021 - 25/10/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00003030932427 | JOSE MANOEL MARCOLINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA KKG-9775, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/12/2021 | 1070.00 | 00071379264448 | JULIANA DA SILVA FERRREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE DE MONTAGEM DA ANTENA DE SINAL DIGITAL QUE ESTA SENDO INSTALADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/12/2021 | 125.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MAMANGUAPE/PB, PARA PARTICIPAR DA 4º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CBH - LITORAL NORTE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/12/2021 | 1900.00 | 32542757000101 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ADUTORA E DO LETREIRO (EU AMO ALAGOINHA), BEM COMO LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO PARA AS INAUGARAÇÕES, CONFORME COMPROVATE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/12/2021 | 2100.00 | 00010585019410 | FELIPE DOS SANTOS MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO E PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0004700 | 23/12/2021 | 232700.00 | 07291793000194 | APRENDER EDITORA CEARENSE DE MATERIAL DE ENSINO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE LIVROS BRINCANDO E APRENDENDO I, II, III E IV - KIT CRIANÇA E KIT PROFESSOR DESTINADO AS CRIANÇAS E PROFESSORES DA CRECHE MUNICIPAL E PRÉ - ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/12/2021 | 1060.00 | 00012068485451 | DIEGO VIEIRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA GRAMA DO ESTADIO MOURA FILHO E APOIO NO GINASIO RICARDO BELTRÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-0702, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00010833718436 | JUVEMBERG DA SILVA MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MARTINS BELTRÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00011229833447 | VALBER CARDOSO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA NPS-0664, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/12/2021 | 2900.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO E PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EJA E CONFRATERNIZAÇÃO DO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/12/2021 | 3500.00 | 00017358722450 | ROMULO VICTOR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO E PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/12/2021 | 11730.00 | 00003197315456 | LUCIO FLAVIO FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/12/2021 | 9840.00 | 00004550717483 | GENIVAL JOSE FRAGOSO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISA E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ENSINO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00070780769406 | MARIA GABRIELA SOUZA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA LIA BELTRÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/12/2021 | 400.00 | 00005181414460 | JOSENILDO GOMES MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/12/2021 | 400.00 | 00008856197499 | SIMONE HORANCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/12/2021 | 600.00 | 00003587159467 | LEILTA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/12/2021 | 420.00 | 00008577252469 | RIZETE SANTINA DE MELO GAMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DOS IDOSOS E GESTANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00012127910451 | JORDAN JUNIOR DOS SANTOS FIGUEIREDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070361376499 | EVANDILSON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DE PLACA MOS-7942, SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 02 PESSOAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL DE SEGUNDA A SEXTA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/12/2021 | 9700.00 | 00011243201487 | JOÃO BOSCO MARINHO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DOIS DESSANILIZADORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00070143417401 | OTAVIO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00064512215468 | MARIA JOSE SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO PRESEPIO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/12/2021 | 1060.00 | 00085356573472 | JOSE BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E MELHORIA DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/12/2021 | 900.00 | 23775203000155 | MARCONE LEONEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PORTÕES PARA A CASA DA BOMBA DO POÇO ARTERSIANO DO SÍTIO TANQUES DE JACARÉ NA ZONA E FABRICAÇÃO DE CORRIMÕES E REPARAÇÃO NOS PORTÕES DO ESTADIO MOURA FILHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00009321416412 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/12/2021 | 1600.00 | 00070044485417 | SONALY DAS NEVES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS DE ENGENHARIA COMPREENDENDO REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, SUPORTE E RESPONSABILIDADE TECNICA, LAUDO DE ACESSIBILIDADE, DESMEMBRAMENTO E UNIFICAÇÃO DE LOTES, PLANEJAMENTO E OU GERENCIAMENTODE OBRA E ACESSORIA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2021 | 2200.00 | 00002754311424 | BENEDITO VIRGINIO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS QUEBRA MOLAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004734 | 27/12/2021 | 1118.60 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA DE PISO) DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004735 | 27/12/2021 | 13103.80 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00070092128483 | SEVERINO HERCULANO ANTONIO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/12/2021 | 1908.80 | 00002819412700 | JOSENILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2021 | 1370.00 | 00008884004462 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/12/2021 | 2100.00 | 00004968667450 | JOSINALDO FERREIRA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/12/2021 | 430.00 | 00000009184406 | ANTONIO GERMANO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/12/2021 | 3435.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E MOTOBOMBA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210419888 DA CIDADE DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/12/2021 | 4280.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NO ESTADIO MOURA FILHO, QUADRA DE ESPORTES GERALDO BELTRÃO, CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA E 14 CAIXA D'ÁGUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004729 | 27/12/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (SISTEMA DE ARRECADAÇÃO), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004730 | 27/12/2021 | 4145.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA INFORMACAO E CONS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISCONTABIL, SISTESOURARIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISPATRIMONIO, CONTRA CHEQUE ONLINE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2021 | 4100.00 | 21767887000118 | EMANUEL RODRIGUES DA PENHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E TROCA DE TONERS, MANUTENÇÃO DE CILINDRO DOS TONERS E MANUTENÇÃO DE CHIP DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP-L5502DN E DCP-8152DN, MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/12/2021 | 400.00 | 00006936232418 | PAULO MACIEL DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/12/2021 | 600.00 | 00009734609467 | THALITA CRISTINA ANDRADE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA ARCAR COM SEU ALUGUEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006519205400 | LUANA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE MEIO EXPEDIENTE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/12/2021 | 28733.00 | 09189517000226 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MESA DE SOM, MICROFONE, CONECTOR, PLUG, PEDESTAL, CABO, TRIPE E OUTROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/12/2021 | 749.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADO A FINAL DA COPA PARAIBA SUB - 17, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/12/2021 | 179.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DA OBA E OBMEP 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FÓRUM REG DE TURISMO SUST DO BREJO PARAIBANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2021, PARA ASSOCIAR - SE AO FÓRUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO PARAIBANO - FRTSB/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004750 | 27/12/2021 | 461.55 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004751 | 27/12/2021 | 52.00 | 00004984108460 | ISABEL BENTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004752 | 27/12/2021 | 355.10 | 00091070724491 | MARIA ISABEL DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/12/2021 | 3500.00 | 44531301000117 | TJ MULTIMIDIA E SERVIÇOS DIGITAIS - TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS E CERCAS ELETRICAS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/12/2021 | 2200.00 | 00009046244474 | RHAYAN DE LAWRENCE RAMALHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00003855343454 | MARIA DAS GRAÇAS LEONEL E SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLA SEVERINO FLAVIANO E CRECHE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00011335074414 | ADEMILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO E PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/12/2021 | 1500.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO E PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DA EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/12/2021 | 3250.00 | 17723259000163 | SILVANIA DOS SANTOS FRANCISCO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER'S E DAS FOTOS DOS FORMANDOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DO 5º E 9º ANO E PARA A FORMUTARA DA EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/12/2021 | 5160.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DECORADOS E TORTAS SERVIDAS NA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DO 5º E 9º ANO E PARA A FORMUTARA DA EJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/12/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/12/2021 | 600.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE NO BLOG EM CIMA DA NOTICIA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/12/2021 | 1300.00 | 00003677580404 | CLAUDETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TORTAS E BOLOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/12/2021 | 320.00 | 00005055323442 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DE ALAGOINHA/PB - JOÃO PESSOA/PB - CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA VISITAS EM HOSPITAIS E CLINICAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004775 | 28/12/2021 | 567.54 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004783 | 28/12/2021 | 621.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2021 | 18443.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/12/2021 | 600.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA SOBRE A INAUGURAÇÃO DA ADUTORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004769 | 28/12/2021 | 6574.29 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/12/2021 | 550.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO NA ASTEAMENTO DA BANDEIRA EM FRENTE A PREFEITURA POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/12/2021 | 1319.60 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação do Programa Nacional de Merenda Escolar - PNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/12/2021 | 1962.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/12/2021 | 9830.00 | 00037257099472 | JOSE EDNALDO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL EM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/12/2021 | 11616.00 | 00010337171424 | ISABELLY KATARINE DA SILVA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS ESTASTISTICOS E PESQUISA PARA APRIMORAMENTO DA QUALIDADE VOLTADO AO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2021 | 15360.00 | 00004999531429 | MARINALDO FERRREIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/12/2021 | 28550.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHA DE MATRICULA, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, DIARIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL, DIARIO DE CLASSE 1º ANO, 2º ANO E 4º ANO PARA AS UNIDADE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004763 | 28/12/2021 | 1035.66 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 09 À 18 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004764 | 28/12/2021 | 66.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 11 À 20 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/12/2021 | 7500.00 | 00023728841404 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO SISPAN - SITEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA - LDO COM AS DEVIDAS PLANILHAS E CALCULO DOS VALORES A SEREM APLICADOS PARA 2022, COMO TAMBEM O PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA, COM DEVIDAS PLANILHAS E CALCULIS PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, E O PROJETO DE LEI PARA O PPA - PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIENIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004767 | 28/12/2021 | 2072.23 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004774 | 28/12/2021 | 431.74 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/12/2021 | 4000.85 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004782 | 28/12/2021 | 394.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004766 | 28/12/2021 | 1384.84 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 11 À 20 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/12/2021 | 353.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL TECNICA COM OS OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/12/2021 | 3103.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO JANTAR NATALINO OFERECIDO AOS USUARIOS DO SCFV/CRAS E A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004765 | 28/12/2021 | 158.70 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 11 À 20 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004768 | 28/12/2021 | 52811.44 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA 11 À 20 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00008664071462 | MICHAEL BARBOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/12/2021 | 3000.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00005628154490 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO NAS RUAS, BEM COMO PINTURA DAS GUIAS E MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/12/2021 | 950.00 | 00004082115471 | JOSENILDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE ELEVADA DA CAIXA D'ÁGUA DO CONJUNTO MORADA NOVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/12/2021 | 1600.00 | 00013277391434 | OZORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO NO RECOLHIMENTO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE LIMPEZA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/12/2021 | 2000.00 | 00011147588414 | IGOR DE OLIVEIRA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00006032719448 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA C. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | Qualidade da Água, Qualidade de Vida | Manutençao e Limpeza de Açudes e Barreiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172021 | 0004794 | 28/12/2021 | 48000.00 | 27166366000191 | JURACI TEOFILO SANTOS 54821533472 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 200H DE MAQUINA TIPO ESCAVADEIRA HIDARULICA PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONTRATO Nº 125/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/12/2021 | 510.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004800 | 29/12/2021 | 85.10 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMPETÊNCIA 21 À 29 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004803 | 29/12/2021 | 30009.78 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES, GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DO GERADOR LOCADO, COMPETÊNCIA 21 À 29 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004806 | 29/12/2021 | 24391.60 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUCOES LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004808 | 29/12/2021 | 112058.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO, HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/12/2021 | 1370.00 | 00070013177486 | MARCILON DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA BOMBA DA ADULTORA QUE FICA NA BARRAGEM DE CUITEGI/ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/12/2021 | 1370.00 | 00002367124469 | RINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA BOMBA DA ADULTORA QUE FICA NA BARRAGEM DE CUITEGI/ALAGOINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/12/2021 | 530.00 | 00078868793415 | JOÃO BATISTA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA USINA DE PRE MOLDADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/12/2021 | 900.00 | 00015602888411 | GUILHERME BELO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/12/2021 | 1520.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/12/2021 | 200.00 | 00011192492447 | THALES LIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/12/2021 | 425.00 | 00005350259474 | GILVANDO DA SILVA CIPRIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00013454036402 | JAFE LOURENÇO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATARAVÉS DA COORDENAÇÃO DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00010729873412 | JEFFERSON AUGUSTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00001447377443 | RANIERE DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00001630117455 | FELIPE DOS SANTOS SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00051503468453 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS E CAIXA D'ÁGUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00016775734492 | JOSE AUGUSTO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00011049031482 | JOELSON SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/12/2021 | 850.00 | 00007422479450 | MARIA JOSE NASCIMENTO DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POÇO NO CONJUNTO NOVA ALAGOINHA (CANGOTE) NESTE MUNICIPIO, COMPTÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/12/2021 | 1600.00 | 00070228171466 | FERNANDO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Construindo Caminhos | Manutenção e Coordenação do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00016462642408 | JOSE BELARMINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO EX - PREFEITO DURVAL BARBOSA E RUAS AO SEU ENTORNO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, ATRAVÉS DA COODERNAÇÃO DE LIMPEZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/12/2021 | 3500.00 | 00004909814450 | RONALYSON RUAN DE LIMA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PRAÇA DOS ESTUDANTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00009106574408 | GEOVANI GOMES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ACABAMENTO DA ESTATUA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/12/2021 | 845.00 | 00005506789483 | JANDUIR DE OLIVEIRA SILVA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA SALA DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2021 | 20150.00 | 00045696489400 | JOAO PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, PARA O TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/12/2021 | 948.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão dos Conselhos Tutelares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004801 | 29/12/2021 | 1557.34 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), COMPETÊNCIA 21 À 29 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/12/2021 | 5350.00 | 00071334840482 | João da Costa | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO FORD/4000 DE PLACA HXB-1391, PARA TRAZER MUDANÇA DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB PARA ALAGOINHA/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/12/2021 | 1600.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA LCP-7052, PARA ACOMPANHAR CORTEJE FUNEBRE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CEMITERIO LOCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/12/2021 | 3000.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O PESSOAL DAS IGREJAS CATOLICAS E EVANGELICAS PARA CIDADES CIRCUNVIZINHAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE DO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Manutenção da Casa Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004807 | 29/12/2021 | 3147.20 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A RESIDENCIA OFICIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA COMPLEMENTO DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004802 | 29/12/2021 | 1820.73 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA 21 À 29 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004799 | 29/12/2021 | 41.40 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMPETÊNCIA 21 A 29 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052021 | 0004809 | 29/12/2021 | 6000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO DA PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE E SAAE, PARA DESEPENHAR TODAS AS ATRIBUIÇÕES INERENTES A FUNÇÃO, DENTRE ELAS, ORIENTAÇÕES NA REDAÇÃO DE EDITAIS, TERMO DE REFERENCIA/PROJETO BASICO, EMISSÃO DE PARECERES TECNICOS, ANALISE E JULGAMENTO TECNICO DE EVENTUAIS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, IMPUGNAÇÃO TUDO EM OBSERVANCIA AS LEIS FEDERAIS, DEZEMBRO/2021,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00011753122406 | LUCAS DINIZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DITALIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004798 | 29/12/2021 | 397.50 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 19 À 29 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/12/2021 | 1073.92 | 00018131831809 | RUTH CLEIA DOS SANTOS E SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU MEDICAMENTO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/12/2021 | 926.87 | 00006054648470 | LUCIMAR SOARES DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU MEDICAMENTO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/12/2021 | 330.15 | 00004714222406 | CARMELITA MARIA COSME DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU MEDICAMENTO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/12/2021 | 700.00 | 00004654401423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/12/2021 | 700.00 | 00007992390466 | LUCINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/12/2021 | 950.00 | 00005031369485 | MIRIAN GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO NATIMORTO DA Srª. MIRIAN GOMES RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/12/2021 | 950.00 | 00013271619409 | GABRIELA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO NATIMORTO DA Srª. GABRIELA DA SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00006577116407 | MARIA JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO Sr. MESSIAS NOBERTO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/12/2021 | 1500.00 | 00009567123470 | DEYVIANE DE SOUTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. ANTONIO CORDEIRO DE SOUTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/12/2021 | 1900.00 | 00005573584421 | JAILSON ALVES DE MEIRELES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA ATAUDE E TRANSLADO DO Sr. ANTONIO RODRIGUES DE MEIRELES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/12/2021 | 700.00 | 00006721226421 | LUZIA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 29/12/2021 | 700.00 | 00004931444474 | MARIA EDILEUDA DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/12/2021 | 700.00 | 00010236166700 | ADEILTON TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/12/2021 | 700.00 | 00071336435453 | José Roberto Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/12/2021 | 700.00 | 00071336435453 | José Roberto Miguel | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/12/2021 | 700.00 | 00006539105410 | ODACIR DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/12/2021 | 700.00 | 00007669189479 | SEVERINA DO RAMO BELO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO E DE ACORDO COM O RELATORIO SOCIAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/12/2021 | 700.00 | 00004447203405 | NEIDE FERREIRA CRISTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/12/2021 | 600.00 | 00070674367456 | ADRYENNE KEDILLY DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SEU ALUGUEL QUE ESTA ATRASADO E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/12/2021 | 430.00 | 00007071623430 | ADRIANO DE ARAUJO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO SÍTIO RIBEIRO NOVO ZONA RURAL PARA OS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/12/2021 | 500.00 | 00070588061441 | ADROANNY MARIA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manuteção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004871 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00006916166479 | RODRIGO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL UMA PISCINA CONSTRUIDA EM ANEXO AO IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA MARIA DO SOCORRO DA SILVA Nº 114 CONJUNTO BOA ESPERANÇA - ALAGOINHA/PB, COMPATIVEL PARA A PRATICA DE SESSÕES DE HIDROGINASTICAS E RECREAÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES PORTADORAS DE NECISSIDADES ESPECIAIS ASSISTIDAS PELO SCFV, NAS QUARTAS E QUINTAS FEIRAS COM 08:00HRS DIARIAS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/12/2021 | 6000.00 | 00012063000433 | LAKSHIMY NUNES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA NA ELABORAÇÃO, SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INCLUINDO A REVISÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEI ORGANICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/12/2021 | 3500.00 | 00009291236462 | VANESKA DAYANE CARVALHO MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA NA ELABORAÇÃO, SUPERVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004804 | 29/12/2021 | 10350.93 | 02803686000184 | POSTO BANDEIRANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 21 À 29 DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000072021 | 0004805 | 29/12/2021 | 249500.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BIBLIOTECA ESCOLAR CIRANDA DA LEITURA COM MAIS DE 1500 LIVROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/12/2021 | 1400.00 | 00012281976440 | EDIVANIA SANTOS DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/12/2021 | 1350.00 | 00070143680447 | KAUANNY SIMÕES DO NASCIMENTO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE DIGITALIZAÇÃO NA ESCOLA JOSE BARBOSA DE LUCENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/12/2021 | 3300.00 | 00093019858453 | CLEITON JOÃO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL (CONSERTO E REPARO) NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/12/2021 | 900.00 | 00010988554429 | JEFFERSON NERI NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE PATROCINIO PARA O 1º TORNEIO DE FUTVOLEI DE ALAGOINHA, REALIZADO NA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/12/2021 | 1060.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SHOW FESTIVO COM ATRAÇÃO ARTISTICA "FERNANDO SHOW", NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/12/2021 | 1618.00 | 00007691243480 | IRANETE DE MORAIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO E POLICIAIS QUE DERAM SUPORTE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00010659016400 | MARLUCE COSME HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00070875091440 | LETICIA VIEIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/12/2021 | 2200.00 | 00010661098427 | RACKEL ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/12/2021 | 2400.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODRUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO EVENTO DOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL, IMAGENS AREAS DE DRONE DA CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA E GRAVAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DE DUAS QUADRAS DE AREIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/12/2021 | 3000.00 | 29319874000198 | 2S PRODUÇÕES E EVENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING E PUBLICIDADE: ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS PARA MELHOR APLICAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA COM PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO NA AREA DA PUBLICIDADE, COM CRIAÇÃO DE CONTEUDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES E REDES SOCIAIS, EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E ELABORAÇÃO DE ARTES PARA IMPRESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102021 | 0004821 | 29/12/2021 | 42000.00 | 41275583000140 | EDVAN DE LUCENA DOMINGOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONVERSÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E LICITATORIOS FISICOS E DIGITAIS, INCLUIDO EXTRAÇÃO DE GRAMPOS, DIGITALIZAÇÃO, GRAMPEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE TODO O ARCEVO FISICO, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2021 E CONTRATO Nº 111/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00003613818400 | MARIA JOSÉ MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE BARBOSA DE LUCENA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/12/2021 | 4200.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/12/2021 | 3600.00 | 00006988151494 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E PRODRUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS INAUGURAÇÕES DAS OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO E VIDEOS DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/12/2021 | 1225.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 0000990-69.2012.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2021 | 8800.00 | 00079803725491 | SEVERINA ALVES SALUSTIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 00000990-69.2012.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2021 | 7489.23 | 00075231190420 | YAPONIRA BELTRÃO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA NA AÇÃO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO (REQUERIMENTO DE PEQUENO VALOR - RPV), PROCESSO Nº 00000200-90.2009.8.15.0521, EM QUE ESTE MUNICIPIO FIGURA COMO EXECUTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004886 | 30/12/2021 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASILIA/DF, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13ª REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU COM A EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/12/2021 | 1.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), REFERENTE À RETENÇÃO PARA O PASEP, COMPETÊNCIA 30/11/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004877 | 30/12/2021 | 44550.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, CADEIRA FIXA SEM BRAÇO E MODULO ARMAZENAMENTO ALTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Mobiliário e Equipamento para a Creche Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0004878 | 30/12/2021 | 235702.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, MODULO ARMAZENAMENTO ALTO, MESA REFEITORIO INFANTIL, QUADRO BRANCO ESCOLAR, CADEIRA GIRATORIA, CADEIRA TIPO DIRETOR, LONGARINA, CONJUNTO INFANTIL, MESA RETANGULAR COM GAVETAS, MESA REDONDA E ESTANTE EM AÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2021 | 322.88 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2021 | 359.56 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00005562789418 | JAQUELINE DA SILVA FELIX PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESEMPENHANDO FUNÇÃO TECNICA ADMINISTRATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003217528131 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA ESCOLA JOAQUINA MOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades da Educação Básica com o Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/12/2021 | 12430.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO E PROGRAMAS GORVENAMENTAIS E AJUSTES EM SISTEMAS DIRECIONADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2021 | 9730.00 | 00062985647487 | ELIEZER JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00075263947453 | Severino Celestino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A TITULO DE PATROCINIO PARA O X FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTAS, REALIZADO NO ESPAÇO PAVÃO MISTERIOSO NA CIDADE DE GUARABIRA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0004907 | 30/12/2021 | 8700.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NA INAUGURAÇÃO DA ADUTORA E NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Conhecimento para Todos | Promover, Incentivar as Atividades Artísticas e Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222021 | 0004908 | 30/12/2021 | 21050.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A SHOW PIROTECNICO NA PASSAGEM DE ANO NOVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2021 | 17952.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETÊNCIA 1/3 DE FÉRIAS/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2021 | 24472.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (REGENTES - FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA 1/3 DE FÉRIAS/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2021 | 24939.53 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 30%), COMPETÊNCIA 1/3 DE FÉRIAS/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2021 | 116981.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), COMPETÊNCIA 1/3 FÉRIAS/2021, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2021 | 20592.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2053 ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2021 | 3840.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2054 ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2021 | 17693.17 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 2055 ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2021 | 28264.06 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5052 ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2021 | 4760.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5056 ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2021 | 5000.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5053 ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2021 | 4840.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6043 ANEXA. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/12/2021 | 32866.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5051 ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/12/2021 | 3080.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL COMISSIONADO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5055 ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/12/2021 | 30744.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL REGENTE ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/12/2021 | 142911.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUN. DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO ABONO FUNDEB LEI MUNICIPAL Nº 657/2021 DO PESSOAL ESTATUTARIO E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA DA FOLHA DE PAGAMENTO 6002 ANEXA. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/12/2021 | 108.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA CORRENTE 6.264-2, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2021 | 700.00 | 00000010814469 | JOSE MANOEL GOMES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA SUA CASA E O MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção do Programa de Assistência a Pessoas Vunerabilidade Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2021 | 350.00 | 00004391104407 | MARIA DE FÁTIMA GENUINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIAR O PAGAMENTO DE SUA ENERGIA QUE ESTA ATRASADA E A MESMA ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2021 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE HOSPEDAGEM, SUPORTE DO PORTAL INSTITUCIONAL E SISTEMA DE ACESSO À INFORMAÇÃO NO ENDEREÇO (www.alagoinha.pb.gov.br), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Transferências para o SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2021 | 15000.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA AO SAAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/12/2021 | 612.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NAS CONTAS CORRENTES DO FPM,RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONSTA DO EXTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assitência Social - SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/12/2021 | 2700.00 | 00006738804431 | EZELMENKS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2021 | 6000.00 | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA E NOS ZONA RURAL NOS SÍTIOS BARRO DE FÁTIMA, GENIPAPO, MUMBUCA, CATOLE, TRAVESSÃO, CONJUNTO BOA ESPERANÇA, CONJUNTO CLOCIO BELTRÃO E NA RUA JOSE BEZERRA DE MENEZES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2021 | 11521.99 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2021 | 9863.83 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AOS PREDIO PUBLICOS VINCULADOS E PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2021 | 838.90 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A REPOSIÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO-3868, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2021 | 330.17 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO DE LUCENA BELTRÃO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/12/2021 | 211.35 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DA RUA DO SOL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/12/2021 | 147.77 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO BARRO DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/12/2021 | 366.31 | 09095183000140 | ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MUMBUCA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/12/2021 | 370.00 | 00079800572449 | MANOEL HENRIQUE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA QUADRA NO SITIO JACARÉ E OS POSTE PARA PRAÇA GERALDO BELTRÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/12/2021 | 4500.00 | 00072642262472 | MARTINHO CAETANO DE PAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS ABASTECIMENTOS DOS CARROS PIPAS NESTE MUNICIPIO, EM UMA FORÇA TAREFA DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/12/2021 | 820.00 | 00011690084456 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR NA PINTURA DA RESIDENCIA OFICIAL E GARAGEM DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/12/2021 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA CORRER DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2021 | 2200.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULAR COM DESSANILIZADOR NO SÍTIO SERRINHA, ORIUNDO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSO DECORRENTE DA EMENDA IMPOSSITIVA Nº 70, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administração Bem Conduzida | Manutenção e Coordenação das Atividades da Secretaria de Infraestrutur | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00008124345449 | ARNALDO DO NASCIMENTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULAR NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção e Restauração de Praças, Calçadão e Outros Espaços Públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162021 | 0004909 | 30/12/2021 | 50660.54 | 18975109000100 | GAURBAN CONSTRUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO DO CANAL DO PARQUE DE FEIRAS E EVENTOS NO MUNICIPIO DE ALAGOINHA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Quantidade de Registros: 4921
Última atualização: 11/06/2024